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名称: 下陆区委编办2022年部门预算公开

索引号: 000014349/2023-59136 发布日期: 2021-12-11 发布机构: 下陆区委编办

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下陆区委编办2022年部门预算公开

目录

一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支总体情况说明
四、预算收支增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购安排情况
七、“三公”经费增减变化情况说明
八、国有资产占有情况说明
九、重点项目预算绩效情况说明
十、专业名词解释
附件：
1.2022年部门收支总体情况表
2.2022年部门收入预算情况表
3.2022年部门支出预算情况表
4.2022年财政拨款收支预算总表
5.2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
6.2022年一般公共预算基本支出表（财政拨款）
7.2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
8.政府性基金预算支出情况表
9.项目支出表

一、部门主要职责
（一）贯彻落实党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规，研究拟定全区机构编制管理的规范性文件，并组织实施。
（二）研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施。
（三）坚持编制总量控制，强化编制管理刚性约束。研究拟定全区机构编制配置和调整意见，并组织实施。
（四）研究拟定全区党政群机关、事业单位、工业园区管委会和各街道办事处的机构设置、人员编制和领导职数，并组织实施。
（五）研究拟定全区党政群机关、事业单位、工业园区管委会和各街道办事处的职能配置及其调整；协调区级机关之间、区级机关与工业园区管委会、街道办事处之间的职权划分，并组织实施。
（六）研究拟定全区事业单位分类和机构改革方案，并组织实施。
（七）负责全区事业单位法人登记管理工作，监督、协调和指导全区事业单位法人年度报告及公示。
（八）负责全区党政群机关和经省、市授权单位的统一社会信用代码赋码管理工作。
（九）负责全区机构编制相关工作的信息化建设和管理。
（十）负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调研、信息传递工作。
（十一）完成上级交办的其它任务。
二、机构设置
1.内设机构
区委编办无内设机构
2.下设单位
下陆区委编办下设1个事业单位下陆区事业单位登记管理局，为公益一类事业单位，定编2人。
3.编制情况
下陆区委编办行政编制共2名。设主任1名，副主任1名。
三、预算收支总体情况说明
1、2022年部门预算总收入为40.53万元，较上年37.20万元增加3.33万元，增幅8.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入40.53万元，占部门预算总收入的比重为100 %。
2、2022年部门预算总支出为40.53万元，较上年37.20万元增加3.33万元，增幅8.95%。其中：基本支出38.19万元，占比94.23%；项目支出2.34万元，占比5.77%。
四、预算收支增减变化情况说明
1、收入情况：2022年部门预算总收入为40.53 万元，较上年37.20万元增加3.33万元，增幅8.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入40.53万元，占部门预算总收入的比重为100%。
2、支出情况：2022年部门预算总支出为40.53万元，较上年37.20万元增加3.33万元，增幅8.95%。其中：其中：基本支出38.19万元，占比94.23%；项目支出2.34万元，占比5.77%。
3、增减变化原因：原因是人事调动及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加。
五、机关运行经费安排情况说明
2022年部门预算安排机关运行经费4.02万元，较上年3.52万元增加了0.5万元，增幅14.20%。主要用于保障机关正常运转，包括：办公费1.20万元、电费0.15万元、邮电费0.20万元、差旅费0.05、工会经费0.49万元、福利费0.61万元、其他交通费用1.32万元。
六、政府采购安排情况
2022我单位政府预算采购计划金额为0万元，划用于购买货物0万元，工程0万元，服务0万元。
七、“三公”经费增减变化情况说明
2022年度“三公”经费支出预算数为0万元，同比减少了0万元，减幅0% 。
1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，共计0组，0人次，同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元。
（1）公务用车购置费预算支出为0万元。，同比无变化。
（2）公务用车运行费预算支出为0万元，和2021年预算持平。
3、公务接待费预算数为0万元，较2021年预算0万元同比无变化。
八、国有资产占有情况说明
2022年我局共占有车辆数0台，其中：一般公务用车0 台；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。
九、重点预算项目绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，区委编办对2022年度重点预算项目开展绩效申报工作，共涉及重点项目1个，资金2.34万元。从预算资金的绩效目标来看，项目资金的使用主要围绕开展机关事业单位网上域名维护。
2、重点项目绩效目标说明
机关事业单位网上域名维护费用经费主要绩效目标为：第一，维护党政机关和事业单位在互联网中的合法权益；第二，保障全区117家单位网上域名正常使用。
十、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。