目    录

第一部分  下陆区城市管理执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  下陆区城市管理执法局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  下陆区城市管理执法局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  下陆区城市管理执法局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行关于城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责起草相关地方性规章草案和规范性文件，拟定全区有关城市管理执法和市容环境卫生管理、园林绿化、市政公用设施运行管理方面的规范性文件和管理标准。

    2、负责编制全区有关城市管理执法和市容环境卫生管理、园林绿化、市政公用设施运行管理等方面的中长期发展规划和年度计划，并指导实施。

    3、组织、协调、监督相关部门依法履行城市管理专门职责。

    4、负责城市综合管理。承担对市容环境卫生管理、园林绿化、市政公用设施运行管理各类问题的发现、交接、维护、协调、督办和应急指挥调度工作职责。负责督办、指导各新区(街办)城市管理事项。负责全区城管系统指挥的协调、管理工作。

    5、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、行使、监督、检查。负责全区城市管理跨区域、重大案件的查处工作。

    6、负责全区市容环卫的行业管理。负责城市道路清扫保洁工作。负责指导开展城市生活垃圾分类工作。负责全区城市生活垃圾、餐厨垃圾的收运处置监督指导工作。负责城区范围内建筑垃圾处置核准、渣土运输专营管理，以及建筑垃圾运输企业和环卫企业资质管理.

    7、负责全区市政公用的行业管理。负责全区城市主干道市政道路设施管理方面的审批监管职能。负责全区城市道路、城市排水、城市供水节水、景观照明、城市生活污水处理等市政设施运行监管。

    8、承担全区园林绿化的行业管理工作。负责全区园林绿化规划的编制，经批准后监督实施。统筹城区区属绿道、公园、游园、广场、道路绿化带等园林绿化设施的维护和管理工作。指导监督检查各新区(街办)的园林绿化工作。

    9、负责城市市容环卫、园林绿化、市政公用及门店广告等方面相关行政审批工作。

    10、负责全区城管执法工作的指导、协调、检查、督察及考核工作。负责全区城管执法队伍的集中培训管理和考核工作。负责城市管理法制建设工作。负责指导全区违法建设治理工作。

    11、加强城市公共空间管理。负责制定门店广告管理年度工作计划并组织实施。负责城区门店广告监管工作。

    12、开展城市管理宣传教育和实践活动，动员社会各界积极参与城市管理工作，构建多元治理、良性互动的城市治理模式。

    13、完成上级交办的其他任务项。

二、机构设置情况

从单位构成看，下陆区城管执法局部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

1、机构设置情况：下陆区城管执法局下设下陆城管执法大队1个公益一类事业单位，与下陆区城管执法局合署办公。局内设置党政办、计财科、行政审批科、法制办公室、督查综合科、数字城管中心、社区卫生考评科、市政园林科、环卫考评科、机动中队。

2、编制情况：下陆区城管执法局（含大队）核定编制数为9名，其中行政编制3名，事业编制6名。2024年年末在职在编人员7人，其他人员56人，退休人员3人（已转入机关事业单位养老保险发放养老金）。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为7869.72万元。与2024年度相比，收入总计增加2370.25万元，增长43.10% ，支出总计增加1826.19万元，增长30.22%，主要原因是本年新增国债资金用于下陆区排水管网提升改造工程。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7869.72万元，与2024年度相比，收入合计增加2370.25万元，增长43.10% 。其中：财政拨款收入7250.65万元，占本年收入92.13%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入619.07万元，占本年收入7.87%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7869.72万元。与2024年度相比，增加1826.19万元，增加30.22%。其中：基本支出655.79万元，占本年支出8.33%；项目支出7213.93万元，占本年支出91.67%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为7250.65万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加2644.42万元，增长57.41%。主要原因是本年新增国债资金用于下陆区排水管网提升改造工程。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4570.65万元，比2024年度决算数减少35.58万元。减少主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入    2680.00万元，比2024年度决算数增加2680万元。增加主要原因是本年新增国债资金用于下陆区排水管网提升改造工程。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数相比无增减变化，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4570.65万元，占本年支出合计的58.08 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.58万元，下降0.77%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4570.65万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出（类）支出4570.65万元，占100%。主要是用于人员经费、公用经费和项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4099.20万元，支出决算为4570.65万元，完成年初预算的111.50%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为629.20万元，支出决算为655.79万元，完成年初预算的104.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政调剂指标。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政调剂指标。

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3470万元，支出决算为126.75万元，完成年初预算的3.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政调剂指标。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3734.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政调剂指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4570.65万元，其中：

人员经费622.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入2680万元，本年支出2680万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出（类）。支出决算为2680万元，主要用于下陆区排水管网提升改造工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为18.10万元，支出决算为17.45万元，完成全年预算的96.41%。较上年减少0.52万元，下降2.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是今年未开展公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因是尽量节约车辆运行开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0   万元，与本年预算数相比无增减变化，原因是无因公出国(境)费预算。较上年无增减变化，主要原因是两个年度均无因公出国(境)计划。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为17.5万元，支出决算为17.45万元，完成全年预算的99.71%；较上年减少    0.01万元，下降0.01%。决算数小于全年预算数的主要原因尽量节约车辆运行开支。决算数与上年比基本持平。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出17.45万元，主要用于车辆燃油、维修、保险和年审。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量辆5辆，均为城管执法用车。

3.公务接待费全年预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.5万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因今年未开展公务接待活动。其中：

外宾接待支出0万元。2025年度共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组    0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出33.06万元，比年初预算数33.75万元减少0.69万元，减少2.04%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减各项支出合计减少0.69万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额2747.58万元，其中：政府采购货物支出19.90万元、政府采购工程支出2646.83万元、政府采购服务支出80.85万元。授予中小企业合同金额1117.34万元，占政府采购支出总额的40.67%，其中：授予小微企业合同金额1103.61万元，占授予中小企业合同金额的98.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的38.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门共有车辆22辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是环卫作业车辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金3420.18万元，占一般公共预算项目支出总额的87.36％。从评价情况来看，2025年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。详见附件一。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.重要节日亮化绿化工作经费项目：预算资金30万元，执行数22.64万元，执行率75.47%。主要产出和效果：重要节日开展花卉布置、开启灯光亮化以及利用路灯杆悬挂国旗、灯笼及中国结等，对城区重点区域、主要迎宾线路和交通节点、公园广场等进行装点布置。该项目的实施确保了重要节日亮化绿化工作的开展，达到预期目标。偏差原因主要为：一是重要道路的景观灯情况较好，维护次数适当减少；二是重要节日悬挂国旗因元旦和新年节日较近，两次合并一次；三是年底资金紧张，部分维护工作费用暂未结算。详见附件二。

2.市政维护道路及管网项目：预算资金140万元，执行数104.10万元，执行率74.36%。主要产出和效果：保障了行人安全、顺畅出行，市政管网排放畅通。该项目资金主要用于下陆区主次干道的人行道修复，泵站、市政排水（雨水、污水）管网等维护。偏差原因主要为：一是建设单位本年度未移交新建污水提升泵站，本年度泵站维护数量比年初目标略少；二是雨污管网疏浚完成时间结合汛期出现问题进行疏浚；三是年底资金紧张，部分维护工作费用暂未结算。详见附件三。

3.黄石市下陆区环卫园林市场化购买服务项目：预算资金2800万元，执行数2800万元，执行率100%。主要产出和效果：保障了下陆区城市道路清扫保洁和园林绿化维护质量的提高，环卫园林作业服务水平进一步得到提升。该项目资金主要用于实施将我区环卫园林工作推向市场化，聘请第三方开展下陆区所辖城市道路清扫保洁、洒水降尘作业，道路设施清洗保洁，道路污染处置，园林绿化的养护补植，生活垃圾收运作业，垃圾中转站运行和维修维护，公厕保洁及维护管理，环卫园林设施设备维修维护，背街小巷及无物业管理开方式小区（自然湾组）清扫保洁、垃圾收集、环卫配套设施维护管理，以及创建、迎检等重大活动保障任务和突发应急处理事项等工作。详见附件四。

4.清洁家园奖补项目：预算资金500万元，执行数493.44万元，执行率98.69%。主要产出和效果：保障了社区环境卫生管理制度化、常态化、长效化的实施，全面提升我区环境卫生质量。该项目资金主要用于社区卫生员工资、福利、劳保及保洁工具支出。详见附件五。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

 2.部门绩效评价结果拟应用情况

充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门无财政专项支出、无专项转移支付。

第四部分     其他需要说明的情况

    无。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映开展城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

    一、2025年度下陆城管执法局整体绩效评价自评表或（报告）

    2025年度下陆区城市管理执法局

部门整体绩效自评表

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 结合单位实际指标情况进行评价。

二、2025年度重要节日亮化绿化工作经费项目绩效评价自评表

三、2025年度市政维护道路及管网项目绩效评价自评表

四、2025年度黄石市下陆区环卫园林市场化购买服务项目绩效评价自评表

五、2025年度“清洁家园”奖补项目绩效评价自评表