下陆区政府

名称: 下陆区残联2022年预算公开

索引号: 000014349/2023-68263 发布日期: 2021-12-06 发布机构: 下陆区残联

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下陆区残联2022年预算公开

一、部门主要职责
二、机构设置
三、预算收支总体情况说明
四、预算收支增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
　六、政府采购安排情况
七、“三公”经费增减变化情况说明
　八、国有资产占有情况说明
　九、重点项目预算绩效情况说明
　十、专业名词解释
　附件：1.2022年部门收支总体情况表
　　 2.2022年部门收入预算情况表
　　 3.2022年部门支出预算情况表
　　 4.2022年财政拨款收支预算总表
　　 5.2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
6.2022年一般公共预算基本支出表（财政拨款）
7.2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
8.2022年政府性基金预算支出情况表
9.2022年项目支出表
　　一、部门主要职责
1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。
2、核发《中华人民共和国残疾人证》。
3、密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。
4、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。
5、团结、教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。
6、宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
7、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。
8、开展残疾人康复、教育、劳动就业、技能培训、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等参与共享”。
9、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
　　下陆区残疾人联合会只归属管理本级单位。内设机构（处室）共3个，主要是：（1）办公室；（2）业务室；（3）财务室。
编制情况：下陆区残联核定编制数为2人，其中行政编2人，事业编制0人。2022年在职人员9人，其中：在职在编人员3人，政府雇员0人,其它人员6人；退休人员2人（全部缴入社保管理）。
　　三、预算收支总体情况说明
　　2022年度预算总收入合计89.81万元，较2021年度预算总收入68.23万元增加了21.58万元，增幅31.63%。其中财政拨款收入89.81万元，占预算收入100%。
　　2022年度预算总支出合计89.81万元，较2021年度预算总支出68.23万元增加了21.58万元，增幅31.63%。其中基本支出69.81万元，占比77.73%；项目支出20万元，占比22.27%。
　　四、预算收支增减变化情况说明
　　（一）收入预算： 2022年度预算总收入合计89.81万元，较2021年度预算总收入68.23万元增加了21.58万元，增幅31.63%。其中财政拨款收入89.81万元，占预算收入100%。
（二）支出预算： 2022年度预算总支出合计89.81万元，较2021年度预算总支出68.23万元增加了21.58万元，增幅31.63%。其中基本支出69.81万元，占比77.73%；项目支出20万元，占比22.27%。
（三）增减变动原因：增加的原因主要一是在职人员保险、公积金等工资福利费增加3.86万元，二是商品和服务支出增加2.06万元；三是其他运转类项目支出增加17万元，四是对个人和家庭补助支出减少1.34万元。
　　五、机关运行经费安排情况说明
　　 2022年度机关运行经费预算为7.01万元，较上年5.56万元增加了8.55万元，增幅53.78%。主要用于办公费1.41万元、印刷费1万元、电费0.8万元、差旅费0.15万元、公务接待费0.24万元、工会经费0.78万元、福利费0.98万元、其他交通费1.44万元、其他商品服务费用0.2万元。
　　六、政府采购安排情况
　　2022我单位政府预算采购计划金额为0万元，较上年4万元减少4万元，降幅100%。计划用于购买货物0万元，工程0万元，服务0万元。
　　七、“三公”经费增减变化情况说明
2022年度“三公”经费支出预算数为0.24万元，较2021年预算数0.24万元持平，同比无变化。
1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，共计0 组，0人次，较上年预算0万元，同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元。
（1）公务用车购置费预算支出为0万元,较2021年预算0万元，同比无变化。
（2）公务用车运行费预算支出为0万元，较2021年预算0万元，同比无变化。
3、公务接待预算数为0.24万元，较2021年预算0.24万元持平，同比无变化。主要是单位严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。
　　八、国有资产占有情况说明
　 2022年度我单位共占有车辆数0台，其中：一般公务用车0 台，单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。
　　九、重点预算项目绩效情况说明
　　根据预算绩效管理工作要求，我单位对2022年预算项目全面实施绩效管理，设立绩效目标，共涉及项目1个，涉及资金8万元，占年初一般公共预算项目支出总额的100%。主要用于开展打击欺诈骗保专项治理行动全覆盖、完善医疗保障统筹管理、落实新版医保药品目录管理规定、保障医保中心正常运转。项目支出绩效目标如下：
残联人事业专项经费预算20万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，项目绩效总目标：提高残疾人文化水平。主要用于精神病患者服药补贴，为维护社会稳定减少、救治严重精神病患者肇事肇祸，加强对易肇事肇祸精神病患者的救助。
数量指标：服务残疾人人数大于等于870人。
效益指标：康复残疾人水平有所提高
质量指标：残疾人融入社会率有所提高
满意度指标：服务对象满意率大于95%

本单位2022年没有政府性基金支出预算，故为空表。