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名 称: 长乐山工业园区2023年部门预算公开
索 引 号: 000014349/2023-43195 发布日期: 2023-02-02 发布机构: 长乐山工业园区
文 号: 文件分类: 所属机构:
长乐山工业园区2023年部门预算公开
目录 一、部门主要职责 二、机构设置 三、预算收支总体情况说明 四、预算收支增减变化情况说明 五、机关运行经费安排情况说明 六、政府采购安排情况 七、“三公”经费增减变化情况说明 八、国有资产占有情况说明 九、重点项目预算绩效情况说明 十、专业名词解释 附件： 1.部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况表 7.一般公用预算“三公”经费支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出表 10.项目支出表 11.2023年项目支出绩效目标批复表 长乐山工业园区2023年部门预算公开 一、部门主要职责 1、贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，制定并实施园区各项管理制度；统筹园区改革发展和体制机制创新，发挥功能优势和引领作用，推动区域高质量发展。 2、负责园区党的建设工作，依法依规承担园区纪检监察工作；实施人才发展战略，按照权限统一管理园区干部人事和机构编制工作。 3、统筹园区建设发展规划。组织编制园区综合发展规划和有关专项规划，按程序和权限报请批准后组织实施。 4、根据相关法律法规，在区域内行使下陆区人民政府依法赋予的相关经济管理权和行政管理权。制定园区各类融资扶持服务政策；根据授权委托，依法组织财政收支和监管、统计、内部审计等工作及协助税收征管；履行园区国有资产管理、应急管理职责；依法承担园区土地规划、开发、利用以及土地市场等重点领域、重要资源、关键要素协调管理工作。 5、坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面实施创新驱动发展战略，集聚创新资源，完善运行机制，促进产业发展。大力培育新产业、新业态、新模式，促进产业提质增效、技术进步，推动园区区域经济结构调整和发展方式转变。 6、推进对外开放合作。统筹制定园区招商引资政策和工作计划，承担区域内招商和经济技术合作工作；建立健全招商引资服务机制体系，开展优化营商环境工作。 7、统筹协调区域发展。根据相关法律法规或授权委托，组织协调或协助下陆区人民政府做好区域内政法、统一战线、精神文明建设、平安创建、文化体育、劳动保障、优抚双拥、市场监管等社会管理和公共服务工作；协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理；统筹园区生态文明建设和城乡发展等工作。 8、协调、配合、监督有关部门设在园区相关机构的工作。 9、承担区委区政府赋予的其他工作职责。 二、机构设置 长乐山工业园部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0个下属单位预算组成。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位 0个，全额拨款事业单位 0个。 三、预算收支总体情况说明 2023年部门预算总收入598.85万元，其中财政拨款收入598.85万元，占预算收入100%。 2023年部门预算总支出598.85万元，其中基本支出540.85万元，占比90.31%；项目支出58万元，占比9.69%。 四、预算收支增减变化情况说明 2023年部门预算收入598.85万元，较2022年预算收入521.6万元增加了77.25万元，增加的原因是：人员增加，人员工资、缴纳保险、公积金、日常公用经费也相应增加。 2023年部门预算支出598.85万元，较2022年预算支出521.6万元增加了77.25万元，增加的原因是：人员增加，人员工资、缴纳保险、公积金、日常公用经费也相应增加。 五、机关运行经费安排情况说明 2023年度部门机关运行经费为63.29万元，较2022年预算34.48万无增加了28.81万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用，增加的原因是：人员增加，人员工资、缴纳保险、公积金、日常公用经费也相应增加。 六、政府采购安排情况 2023我单位政府预算采购计划金额为18.14万元，计划用于购买货物18.14万元，工程0万元，服务0万元。 七、“三公”经费增减变化情况说明 2023年度“三公”经费支出预算数为10万元，同比增加了3.6万元，增幅56.25% 。 1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，共计0组，0人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出预算为7万元。 （1）公务用车购置费预算支出为 0万元，较2022年预算0万元持平。 （2）公务用车运行费预算支出为7万元，较2022年预算6.4万元增加0.6万元，增加的原因是车辆耗损较去年大，维修保养费用增加。 3、公务接待费预算数为3万元，较2022年预算0万元增加3万元，增加的原因是2022预算收入无招商经费收入，故无相应的招商接待费用。2023年做了公务接待预算。 八、国有资产占有情况说明 2023年度我单位共占有车辆数3台，其中：城管执法专用车2台，其他用车1台。单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。 九、重点预算项目绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展2023年项目支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。 2. 部门预算重点项目绩效情况 2023年长乐山工业园区信访维稳、控违、民兵武装、治安巡逻、招商、森林防火、创文、临时救助经费58万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。项目绩效总目标： 1、规范园区范围内的建设行为，拆除违建建筑；2、协调各类信访事项、控制非正常上访；3、完成民兵组织建设、民兵训练、征兵登记等日常工作；4、确保节假日、全国两会期间特殊时期防止各类风险叠加聚集，全面减少风险存量，有效控制风险增量；5、引进更多项目来园区落户，落实园区重点产业项目建设投产，更好带动全区经济发展，增加就业岗位；6、做好园区森林防火各项工作；7、有序开展园区文明创建工作；8、确保符合要求的困难低保户、低收入家庭实现救急。 （1）产出指标分析 完成救助对象人数 ≥3人 完成信访件数 ≥10件 保障救助群众人数 ≥5人 完成上级各部门下派任务质量 95% （2）效益指标分析 引进投资 ≥5亿元 巩固全区社区治安、民生安全度 95% 改善群众生活环境、美化市容 95% （3）服务对象满意度指标分析 群众满意度 95% 十、专业名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。            |
