目    录

第一部分  黄石市下陆区城市文明创建中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市下陆区城市文明创建中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区城市文明创建中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区城市文明创建中心概况

一、部门主要职责 

根据《中共下陆区委办公室关于印发<下陆区城市文明创建中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（下办文[2020]37号）文件，黄石市下陆区城市文明创建中心主要社会功能是城市文明创建工作，主要工作任务一是贯彻执行国家、省、市关于城市文明创建工作的指示精神，按照区委、区政府的工作部署要求，提出城市文明相关创建工作的思路、方案和意见；二是负责全区围绕城市文明开展的相关创建工作的统筹谋划、工作调度、综合协调，组织开展相关创建活动；三是负责分配全区城市文明创建工作，对全区城市创建工作进行指导和检查，全面掌握创建工作动态，向区委、区政府及时报告创建工作进展情况。

二、机构设置情况

下陆区城市文明创建中心纳入2025年决算汇编范围的单位1个。根据单位工作职责，本单位内设置办公室、综合科、财务室等科室。

下陆区城市文明创建中心为正科级单位，领导职数为1正2副，核定编制数为6名，其中行政编0名，事业编制6名。目前本单位实际工作人员共5人，其中到岗编制人数4人，长聘人员1人，具体分工为主任1名，副主任2名，工作人员2名。

第二部分  黄石市下陆区城市文明创建中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区城市文明创建中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为393.07万元。与2024年度相比，收、支总计各减少4.01万元，下降1%，主要原因：一是今年单位人员变动，调出2名职工，对应人员经费减少。二是今年增加新时代文明实践中心布展项目建设经费27.93万元；三是今年其他资金收入减少新时代文明实践中心建设和活动经费15万元、新时代文明实践志愿服务项目大赛扶持资金2万元、文明宣导工作经费12万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计393.07万元。与2024年度相比，收入合计减少4.01万元，下降1 %。其中：财政拨款收入386万元，占本年收入98.2%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入 0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入 0%；其他收入7.07万元，占本年收入1.8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计393.07万元。与2024年度相比，支出合计减少4.01万元，下降1%。其中：基本支出123.11万元，占本年支出31.3%；项目支出269.96万元，占本年支出68.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为386万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.08万元，增长6.7 %。主要原因：一是今年增加新时代文明实践中心布展项目建设经费27.93万元；二是单位人员变动，调出2名职工经费减少4.01万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入386万元，比2024年度决算数增加24.08万元。增加的主要原因是：一是今年增加新时代文明实践中心布展项目建设经费27.93万元；二是单位人员变动，调出2名职工经费减少4.01万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数0万元相比持平，无增减变化，主要原因是单位无此业务发生。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数0万元相比持平，无增减变化，主要原因是单位无此业务发生。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出386万元，占本年支出合计的98.2 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.08万元，增长6.65 %。主要原因一是今年增加新时代文明实践中心布展项目建设经费27.93万元；二是单位人员变动，调出2名职工经费减少4.01万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出386 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出363.03万元，占94 %。主要是用于2025年度一般公共服务行政管理事务人员及公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）7.97 万元，占2.1%。主要是地方公共文化服务体系建设补助支出。

3. 节能环保支出（类）15万元，占 3.9%。主要是用于下陆区污染防治工作费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.69万元，支出决算为386万元，完成年初预算的222.2%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位本着过紧日子的要求，压缩单位开支，减少支出。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为123.69万元，支出决算为123.11万元，完成年初预算的99.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员变动，调出2名职工，费用略有结余。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.96万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是今年新增支付新时代文明实践中心布展项目装修工程款等资金，无年初预算。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年支付创文宣传片《在这里看见文明下陆》制作费尾款，无年初预算。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平的主要原因：本单位强化过“紧日子”的意识，合理进行预算编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出123.11万元，其中：

人员经费114.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费8.18万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。与2024年度决算数0万元相比持平，无增减变化。决算数与全年预算数相比持平的主要原因：本部门严格控制经费支出，当年无“三公”经费业务开支。决算数较上年相比无增减变化的主要原因：本部门严格控制经费支出，当年无“三公”经费业务开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100 %。与2024年度决算数0万元相比持平，无增减变化。决算数与全年预算数持平的主要原因：本部门严格控制经费支出，当年无因公出国(境)费经费业务开支。决算数较上年相比无增减变化的主要原因.本部门严格控制经费支出，当年无因公出国(境)费经费业务开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的 100 %；较上年支出0万元相比持平，无增减变化。决算数等于全年预算数的主要原因：本部门严格控制经费支出，当年无公务用车购置及运行经费业务开支。决算数较上年决算数持平的主要原因：本部门严格控制经费支出，当年无公务用车购置及运行经费业务开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本部门严格控制经费支出，当年无“三公”经费业务开支。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于：无。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的100%，较上年支出0万元相比持平，无增减变化。决算数等于全年预算数的主要原因：本部门严格控制经费支出，当年无公务接待经费业务开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是今年未开展此项工作。2025年共接待来访团组0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无.。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是：无，主要是未开展此项工作。2025年共接待国内来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2025年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
    组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

一、文明创建工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为35万元，执行数为239.92万元，完成预算685.49％。

主要产出和效益：检查督办50次；开展新时代文明实践活动60次；新时代文明实践活动高质量开展，市民文明素质全面提升，城市文明程度全面提升。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：根据年初制定的资金主要支出方向，定期进行预算执行分析工作，通过预算执行分析及时的发现并解决问题，以更好的实施全面预算管理。结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

二、污染防治工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。

主要产出和效益：检查督办27次，检查督办质量提升。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：根据年初制定的资金主要支出方向，定期进行预算执行分析工作，通过预算执行分析及时的发现并解决问题，以更好的实施全面预算管理。结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

（三）绩效评价结果应用情况。

在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、无转移支付支出情况。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2025年度下陆区城市文明创建中心部门整体绩效自评表

二、2025年度文明城市创建经费项目绩效自评表

三、2025年度污染防治工作经费项目绩效自评表