目    录

第一部分  黄石市下陆区创新发展服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区创新发展服务中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区创新发展服务中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区创新发展服务中心概况

一、部门主要职责

1、承担科技创新政策咨询、发展状况调查研究，为政府部门制定科技政策措施提出意见和建议。

2、负责产学研对接合作，加强与高校、科研院所和企业合作，不断提高科技创新服务能力。

3、负责技术需求的调研，组织科技型企业开展关键、共性技术的研究开发，组织重大科技成果的引进和推广，促进科技成果在本地转化。

4、负责对全区高新技术企业和科技型中小企业的认定指导工作，为企业提供科技创新政策指导、科技创业辅导、高新技术企业申报培训等服务。

5、组织科技企业服务联盟。

6、推动创新创业高质量发展，打造“双创”升级版。

7、完成上级交办的其它任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市下陆区创新发展服务中心部门决算由实行独立核算的黄石市下陆区创新发展服务中心本级决算组成。

1、机构设置情况：黄石市下陆区创新发展服务中心（本级）为下陆区科学技术和经济信息化局的二级预算单位。内设办公室、业务室、财务室。

2、人员编制情况：黄石市下陆区创新发展服务中心核定编制人数为4人，其中：行政编0人，事业编4人。2025年末在职人员6人，其中：事业编5人，政府雇员1人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为110.95万元。与2024年度相比，收、支总计各增加8.57万元，增长8.4 %，主要原因是本年度在职人员增加1人，因此增加人员经费支出15.6万元；本年度比上年度减少其他收入资金中“2022年度全市科技创新考核奖励”项目6.18万元的支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计110.95万元，与2024年度相比，收入合计增加8.57万元，增长8.4%。其中：财政拨款收入110.95万元，占本年收入100%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计110.95万元，与2024年度相比，支出合计增加8.57万元，增长8.4%。其中：基本支出109.18万元，占本年支出98.4%；项目支出1.77万元，占本年支出1.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为110.95万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.38万元，增长16.1%。主要原因是本年度在职人员增加1人，因此增加人员经费支出。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入110.95万元，比2024年度决算数增加15.38万元。增加主要原因是本年度在职人员增加1人，因此增加人员经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是：我部门无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出110.95万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.38万元，增长16.1%。主要原因是本年度在职人员增加1人，因此增加人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出110.95万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出110.95万元，占100.0%。主要是用于反映科学技术管理事务和科技交流与和作方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.5万元，支出决算为110.95万元，完成年初预算的116.2%。其中：

1.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为93.50万元，支出决算为109.18万元，完成年初预算的116.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度在职人员增加1人，因此增加人员经费支出。

（2）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）年初预算为2.00万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的88.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：为减轻财政资金压力，节约成本，缩减预算支出，压减了办公费的开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出109.18万元，其中：

人员经费101.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费7.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无“三公”经费预算支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无“三公”经费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费预算支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次.。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费预算支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待费预算支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出7.74万元，与年初预算数7.76万元相比，基本持平；主要原因是：严格按预算执行。比上年决算数减少3.73万元，降低22.1%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公费的支出 。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额100.00万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，

我部门认真贯彻落实预算绩效管理方面及关于推进预算绩效管理改革各项要求的规定，通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效率，2025年各项目绩效目标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

服务企业科技创新发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为1.77万元，完成预算88.5%。主要产出和效益：一是数量指标促进科技成果转化，实现产学研合作5项；二是质量指标维持运行达到100%；三是经济效益指标帮助企业提高自主科技创新能力达到100%；四是社会效益指标优化营商环境达到100%；六是服务对象满意度达到100%。

（三）绩效评价结果应用情况

1.科学编制部门预算，提高预算编制精确性、准确性

（1）在编制部门整体预算中，进一步加强与各科室沟通，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算；

（2）全面贯彻厉行节约反对浪费条例，严格执行相关文件制度，进一步加强审批，不超标准不超预算。

2.加强预算管理，提高资金使用效益。

（1） 加强资金绩效运行监控，掌握资金使用情况，进一步提高资金使用效能，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（2）加强预算绩效管理，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3.拟公开情况。

 我中心将根据自评结果进一步规范管理，强化重视绩效目标申报基础工作，扎实做好绩效评价，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性地与区财政局沟通，采取措施，改善管理。同时，将按照区财政局统一部署，在规定时限内在门户网站对2025年部门整体支出绩效自评报告进行公开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本部门无财政专项支出、无专项转移支付。

十五、第四部分  其他需要说明的情况

黄石市下陆区创新发展服务中心2025年度无举借政府债务情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

       无

第六部分  附件

一、2025年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2025年度区创新中心部门整体绩效自评表

填报日期：2026.3.26

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 结合单位实际指标情况进行评价。

二、2025年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

2025年度服务企业科技创新专项项目绩效自评表

单位名称：区创新中心                       填报日期：2026.3.26

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。