2024年度下陆区东方山街道办事处预算公开

情况说明

目   录

　　一、单位主要职责 

　　二、机构设置 

　　三、预算收支总体情况说明 

　　四、预算收支增减变化情况说明 

　　五、机关运行经费安排情况说明 

　　六、政府采购安排情况 

　　七、“三公”经费增减变化情况说明 

　　八、国有资产占有情况说明 

　　九、重点项目预算绩效情况说明 

　　十、专业名词解释 

附件：

1.收支总表

　  2.收入总表  

3.支出总表 

　　4.财政拨款收支总表 

　　5.一般公共预算支出表 

　  6.一般公共预算基本支出表 

7.一般公共预算基本支出表“三公”经费支出表 

8.政府性基金预算支出表

9.国有资本经营预算支出表

10.项目支出表

11.项目支出绩效批复表

一、单位主要职责 

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省、市、区关于街道工作方面的指示，指导社区自治管理，做好环境卫生、民生保障、平安稳定等各项基层治理工作。

2.在区委区政府的领导下，全面推动东方山景区全域发展，瞄准争创全国5A景区的目标，聚焦全域旅游，联动周边旅游资源，高标准系统谋划东方山区域发展格局。

3.全面开展共同缔造，建立基层治理长效机制，激发群众内生动力，引领广大人民群众成为推动城市建设的坚强堡垒和时代先锋。

二、机构设置

街道下设“四办三中心”即：党政综合办、社会事务办、平安建设办、经济服务办，党群服务中心、综合执法中心、社区网格管理综合服务中心。街道现有在职人员69人，其中行政编制12人，事业编制20人，聘用人员37人。　

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，东方山街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等；2024年度收支总预算1046.04万元。

其中：1、收入预算情况。2024年度收入预1046.04万元，比上年预算减少562.33万元，下降34.96%。其中，一般公共预算拨款收入1046.04万元，占本年收入100%，包括经费拨款1046.04万元；收入减少原因：一是财政资金紧张，压缩各类开支；二是社区人员不纳入街道预算。

2. 支出预算情况。2024年度支出预算1046.04万元，比上年预算减少562.33万元，下降34.96%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出1046.04万元，占本年支出100%；按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出946.04万元，占总支出的90.44%；项目支出100万元，占总支出的9.56%。

支出增加（减少）原因：

（1）2024年基本支出比上年预算减少562.33万元，下降37.28%，主要是财政经费紧张，压缩各类开支。

（2）2024年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算1046.04万元，收入全部为一般公共预算拨款。（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）

支出包括：一般公共服务支出1046.04万元，占100%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出1046.04万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少562.33万元，下降34.96%。主要原因：一是资金困难压缩各类开支。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出1046.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1046.04万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为946.04万元，比上年预算减少562.33万元，下降37.28%。主要原因是财政困难，各类开支节减。

（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为100万元，与上年对比无增减变化。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出946.04万元，其中：

人员经费861.37万元，主要包括：基本工资124.45万元、津贴补贴56.19万元、奖金185.47万元、绩效工资54.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.92万元、职业年金缴费26.46万元、职工基本医疗保险缴费58.29万元、医疗费补助2.76万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金51.81万元、其他工资福利支出231.02万元、退休费16.87万元。

公用经费84.67万元，主要包括：办公费22万元、电费8万元、维修(护)费0.2万元、委托业务费10万元、工会经费8.64万元、福利费10.79万元、公务用车运行维护费10.35万元、其他交通费用11.09万元、其他商品和服务支出3.6万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出100万元，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排100万元（一般公共预算拨款安排100万元）

项目包括：1、东方山街道社会事务专项经费项目。预算经费100万元，与上年预算持平。主要用于项目招商、统战民宗、信访维稳等。

第四部分机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为84.67万元，比上年减少88.8万元，下降51.19%，减少的原因主要是：财政资金困难，各项开支预算压缩。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费22万元，维修维护费0.2万元，委托业务费10万元，电费8万元，工会经费8.64万元，福利费10.79万元，公务用车运行维护费10.35万元，其他交通费用11.09万元，其他商品和服务支出3.6万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算10.35万元，比上年预算增加0.3万元，增长2.85%。主要原因：城管车辆维修增加。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算10.35万元，比上年预算增加0.3万元，增长2.85%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。

(2)公务用车运行费10.35万元，比上年预算增加0.3万元，增长2.85%，主要原因是城管车辆维修费增加。

(3)公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。

第六部分政府采购安排情况说明

2024年本单位单位编制政府采购预算2万元，比上年减少）121.9万元，(下降)98.38%。主要原因：一是政府采购项目减少。

其中：货物类政府采购预算2万元，主要是集中采购复印纸；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

第七部分国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位单位占有房屋面积平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车3辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用0辆，主要是城管执法通勤用车。

2024年单位预算安排购置：车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算100万元，1个项目，与上年持平。根据以前年度绩效评价结果，优化东街办社会事务专项等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、东方山街道社会事务专项经费。

（1）项目概况：围绕东方旅游发展，做好景区及社区各项社会事务服务管理工作。

（2）项目内容：做好辖区森林防火、信访维稳、项目招商、民族宗教等工作。

（3）立项依据：落实区委区政府各项目标任务要求

（4）实施单位：东方山街道办事处

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排100万元，与上年持平，100万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：东方山景区全面提档升级；社区各项社会事务稳定发展。

产出指标：辖区低保救助应报尽报，帮扶率达100%。

效益指标：营商环境全面提升。

满意度指标：景区游客满意率达80%。

第九部分其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

第十部分专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政单位取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。