附件3

2026年度下陆区妇联部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2026部门预算表

十二、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进下陆经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

（二）突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话、跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。负责辖区妇女岗位建功活动领导小组日常活动，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（三）围绕区委的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理，民主监督，引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。

（五）依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。推动落实男女平等基本国策，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。负责区妇女儿童工作委员会办公室日常工作。负责区综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。

（六）调查研究促进妇女发展，儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题，及时向区委和区政府提出政策建议，开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务，负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织，开展妇女儿童公益服务。

（七）坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”、“妇女微家”、“优秀女性工作室”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。开展妇女儿童公益服务，推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作，负责引领、联系、服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。配合有关部门做好干部的推荐工作；承担妇联干部的协管工作；统筹安排全区妇联干部的培训工作，扩大妇联组织有效覆盖。

（八）负责宣传全区各条战线妇女先进人物和先进集体，推广先进经验；指导、推动全区“五好文明家庭”、“巾帼文明岗”、“巾帼建功标兵”等创评活动的开展；负责全区“三八”红旗手、“三八”集体的评选、表彰工作。

（九）组织、发动城乡妇女参与经济建设；负责组织城乡妇女开展各种技能培训，帮助广大妇女提高科技、文化素质，增强就业和致富能力；做好结对帮扶工作。

（十）完成区委、区政府和上级妇联交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

黄石市下陆区妇女联合会本级为一级预算单位，无直属参公管理事业单位、公益类事业单位。局机关内设办公室1个机构。

单位无直属参照公务员法管理事业单位。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

其中：1、收入预算情况 。2026年度收入预算68.08

万元， 比上年预算增加1.25万元，增长1.8%。其中，一般公共预算拨款收入68.08万元，占本年收入100%。

收入增加（减少）原因：人员工资按增加2.18万，公用经费增加0.07万；家调委项目经费增加1万，妇女儿童专项经费减少2万，总体增加。

2、支出预算情况。2026年度支出预算68.08万元，      万元，比上年预算增加1.25万元，增长1.8%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出68.08万元，占本年支出100%；按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出57.08万元，占总支出的83.84%；项目支出11万元，占总支出的16.16%。

支出增加原因：人员工资增加2.18万，公用经费增加0.07万，家调委项目经费增加1万，妇女儿童专项经费减少2万，总体增加。

（1）2026年基本支出比上年预算增加2.25万元，增长4.1%，主要是人员工资、社保上涨，公用经费增加；

（2）2026年项目支出比上年预算减少1万元，下降8.33%，主要是家调委项目经费增加1万，妇女儿童专项经费减少2万，总体减少。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算68.08万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出68.08万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出68.08万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加1.25万元，增长1.8%。主要原因：一是人员工资、社保增加2.18万，公用经费增加0.07万；二是家调委项目经费增加1万；三是妇女儿童专项经费减少2万。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出68.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）68.08万元，占100%。其中，人员经费53.06万元；公用经费4.02万元；项目支出11.00万元。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算数为57.08万元，比上年预算增加2.25万元，增长4.1%。主要原因是人员工资、社保增加、公用经费增加。

（2）一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为11万元，比上年预算减少1万元，下降8.33%。主要原因是开源节流、压减一般性支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出68.08万元，其中：

人员经费53.06万元，主要包括：基本工资11.43万元；津贴补贴8.14万元；奖金              11.87万元；机关事业单位基本养老保险缴费3.92万元；职业年金缴费1.96万元；职工基本医疗保险缴费4.25万元；其他社会保障缴费0.28万元住房公积金3.78万元；退休费6.46万元；医疗费补助0.97万元。

公用经费4.02万元，主要包括：办公费1.20万元；劳务费1.20万元；工会经费              0.63万元；其他商品和服务支出              0.99万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出11万元，比上年减少1     万元，下降8.3%，减少原因主要是：开源节流、压减一般性支出。主要包括：本年财政拨款安排11万元（其中，一般公共预算拨款安排11万元）。

项目包括：1、家庭文明创建及妇女儿童项目。预算经费              8.00万元，比上年预算减少2万元，下降25%。主要用于妇女儿童专项工作。

2、家庭婚姻矛盾纠纷调解项目。预算经费3.00万元，比上年预算增加1万元，增长50%。主要用于下陆区婚姻家庭人民调解委员会办公运行。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      4.02万元，比上年增加0.07万元，增长1.8 %，增加原因主要是：　工会经费、其他商品和服务支出增加。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费1.20万元；劳务费1.20万元；工会经费0.63万元；其他商品和服务支出0.99万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

本年度“三公”经费预算为0，上年度为0，与上年对对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，上年度为0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0万元，上年度为0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(1)公务用车购置费0万元，上年度为0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，上年度为0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，上年度为0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算1.3万元，比上年

增加1.3万元，增长100%。增加（减少）的主要原因：家调委办公需求电脑一台、打印机两台 。

其中：货物类政府采购预算1.3万元，主要是集中采购国产电脑、打印机支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积26    平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆。

2026年部门无国有资产预算购置安排。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 11万元，2个项目，比上年减少1万元，下降8.33 %。根据以前年度绩效评价结果，优化家庭文明创建及妇女儿童项目支出、家庭婚姻矛盾纠纷调解项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、家庭文明创建及妇女儿童项目。

（1）项目概况：根据《关于印发<深入推进妇联组织建设改革破难助力基层社会治理的实施方案>的通知》（黄妇发〔2020〕19号）文件精神，要按照全区妇女人数，以每人每年1元的标准安排工作经费，并根据人数动态调整，目前全区妇女人数为104734人，为开展家庭文明创建及妇女儿童关爱服务设立此项目

（2）项目内容：1、委托服务费，2、培训费、活动经费、关爱慰问费用等。

（3）立项依据：关于印发<深入推进妇联组织建设改革破难助力基层社会治理的实施方案>的通知》（黄妇发〔2020〕19号）

（4）实施单位：黄石市下陆区妇女联合会

（5）项目期：2025年全年

（6）年度预算安排：2026年预算安排12万元，2025年预算安排10万元。其中，12万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

数量指标：开展妇女思想引领活动2次以上，建立家庭教育指导站、开展“三八”系列活动1次、开展妇儿关爱活动活动10次以上、开展妇女手工家政等技能培训会2次以上、开展家风家教活动2次以上，开展普法宣传活动2次以上，开展联谊交友活动1次以上。

质量指标：开展活动群众满意度高。

时效指标：在省妇联、市妇联要求的时间节点之前完成重点推进工作清单中的任务。

社会效益指标：开展法制宣传教育、维权咨询及法律援助、开展困难妇女儿童教育培训等公益活动让下陆区7万多户家庭受益。

服务对象满意度指标：1.加强家庭文明建设；2.服务区委中心工作；3.提高全区妇女的综合素质；4.维权服务工作加强。

2.家庭婚姻矛盾纠纷调解项目经费

（1）项目概况：根据《下陆区矛盾纠纷共调、基层社会共治工作实施方案》，区妇联需要对婚姻家庭类纠纷。包括家庭纠纷、婚姻纠纷、婚姻财产纠纷及家庭成员之间的矛盾纠纷进行调解，安排专业调解人员进驻综治中心，共同开展调处工作，及时解决社会矛盾纠纷，防止涉稳事件的发生。为建立健全调解队伍，加强调解人员专业素养

（2）项目内容：区妇联申请专项经费3万元整，经费主要用于：1、家调委日常办公支出；2、培训费；关爱慰问等活动经费等。

（3）立项依据：《下陆区矛盾纠纷共调、基层社会共治工作实施方案》

（4）实施单位：黄石市下陆区妇女联合会

（5）项目期：2025年全年

（6）年度预算安排：2026年预算安排3万元，2025年预算安排2万元。其中，3万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

数量指标：调处率达95%以上

质量指标：开展活动群众满意度高。

时效指标：及时跟进矛盾纠纷事件。

社会效益指标：及时解决家庭婚姻矛盾纠纷，防止涉稳事件的发生，提升基层社会治理现代化水平，着力构建大安全工作格局。

服务对象满意度指标：维护家庭权益，化解矛盾纠纷，助力健康下陆建设，制订本实施方案。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排、一般公共预算“三公”安排、国有资本经营预算安排的支出，故一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2026年本单位无其他项目支出，与上年一致。

（3）预算公开管理文件

2026年本单位无预算公开管理文件。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2026年部门预算表（见附件）

第十二部分  2026年项目支出绩效目标批复表（见附件）