目    录

第一部分  黄石市下陆区妇女联合会本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区妇女联合会本级2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区妇女联合会本级2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区妇女联合会本级概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进下陆经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

（二）突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话、跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。负责辖区妇女岗位建功活动领导小组日常活动，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（三）围绕区委的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理，民主监督，引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。

（五）依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。推动落实男女平等基本国策，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。负责区妇女儿童工作委员会办公室日常工作。负责区综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。

（六）调查研究促进妇女发展，儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题，及时向区委和区政府提出政策建议，开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务，负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织，开展妇女儿童公益服务。

（七）坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”、“妇女微家”、“优秀女性工作室”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。开展妇女儿童公益服务，推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作，负责引领、联系、服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。配合有关部门做好干部的推荐工作；承担妇联干部的协管工作；统筹安排全区妇联干部的培训工作，扩大妇联组织有效覆盖。

（八）负责宣传全区各条战线妇女先进人物和先进集体，推广先进经验；指导、推动全区“五好文明家庭”、“巾帼文明岗”、“巾帼建功标兵”等创评活动的开展；负责全区“三八”红旗手、“三八”集体的评选、表彰工作。

（九）组织、发动城乡妇女参与经济建设；负责组织城乡妇女开展各种技能培训，帮助广大妇女提高科技、文化素质，增强就业和致富能力；做好结对帮扶工作。

（十）完成区委、区政府和上级妇联交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、机构设置情况：从预算构成单位来看，黄石市下陆区妇女联合会部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0个下属单位预算组成。

2、编制情况：下陆区妇女联合会核定编制数为2名，其中行政编制2名，事业编制0名。2024年年末在职在编人员2人，区聘1人，退伍安置0人，退休人员2人（已全部转入机关事业单位养老保险发放养老金）。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为85.66万元。与2024年度相比，收、支总计各减少12.63万元，下降12.8 %，主要原因是:本年度在职人员工资调整及保险基数增加，因此，本年度人员经费比上年度增加6.64万元；本年度“宫颈癌免费筛查项目经费”项目支出比上年度减少23万元、本年度比上年度增加“人民调解员工作津贴”项目支出8.4万元；落实厉行节俭要求，本年度公用经费比上年度减少1.3万元；本年度无其他收入资金2.68万元的支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计85.66万元，与2024年度相比，收入合计减少12.63万元，下降12.8%。其中：财政拨款收入85.66万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计85.66万元，与2024年度相比，支出合计减少12.63万元，下降12.8%。其中：基本支出64.42万元，占本年支出75.2%；项目支出21.24万元，占本年支出24.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为85.66万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.95万元，下降10.4%。主要原因是:本年度在职人员工资调整及保险基数增加，因此，本年度人员经费比上年度增加6.64万元；本年度“宫颈癌免费筛查项目经费”支出比上年度减少23万元、本年度比上年度增加“人民调解员工作津贴”项目支出8.4万元。落实厉行节俭要求，本年度公用经费比上年度减少1.3万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入85.66万元，比2024年度决算数减少9.95万元。减少主要原因是：本年度在职人员工资调整及保险基数增加，因此，本年度人员经费比上年度增加6.64万元；本年度“宫颈癌免费筛查项目经费”支出比上年度减少23万元、本年度比上年度增加“人民调解员工作津贴”项目支出8.4万元。落实厉行节俭要求，本年度公用经费比上年度减少1.3万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是：我部门无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出85.66万元，占本年支出合计的100.0 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.95万元，下降10.4%。主要原因是:本年度在职人员工资调整及保险基数增加，因此，本年度人员经费比上年度增加6.64万元；本年度“宫颈癌免费筛查项目经费”支出比上年度减少23万元、本年度比上年度增加“人民调解员工作津贴”项目支出8.4万元。落实厉行节俭要求，本年度公用经费比上年度减少1.3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出85.66万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出77.26万元，占90.2%。主要是用于群众团体事务方面的支出。

2.公共安全支出类支出8.4万元，占9.8%。主要是用于政府维护社会公共安全方面的支出。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66.83万元，支出决算为85.66万元，完成年初预算的128.2%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为54.83万元，支出决算为64.42万元，完成年初预算的117.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度在职人员工资保险基数增加，增加人员经费支出及本年度补发2024年7-12月份调标工资。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为12.0万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的107%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因2024年宫颈癌筛查费用未结算完，本年度新增了“宫颈癌免费筛查专项经费”项目经费7.17万元的支出；本年度压减“家庭文明创建及妇女儿童专项经费”6.34万元的支出。

（3）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为0万元，年初未列该项预算，年中预算调整为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的0%，完成年中预算的100%。该项支出主要用于支付调解员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出64.42万元，其中：

人员经费60.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费3.95万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无“三公”经费财政拨款支出预算。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无“三公”经费财政拨款支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费预算支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费预算支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待费预算支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待来访团组0个0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出3.95万元，比年初预算数持平；主要原因是：严格按预算执行。比上年决算数减少1.3万元，降低24.8%。主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，控制相关费用，本年度机关运行经费减少了办公费的支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金5.67万元，占一般公共预算项目支出总额的26.7%。从评价情况来看

按照强化绩效目标意识、提高单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、社会调研等方式对我单位2025年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

我单位总体自评结果良好，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

家庭文明创建及妇女儿童专项经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为10万元，执行数为3.67万元，完成年初预算36.7%。主要产出和效益：一是开展建立家风家教家训基地、开展“三八”系列活动、开展困难妇女儿童教育培训等公益活动、开展妇女手工家政就业培训会等等活动达到100%；二是开展活动满意度调查100%满意；三是在省妇联、省政府、市妇联、市政府要求的时间节点之前100%完成工作清单中的任务；四是开展法制宣传教育、维权咨询及法律援助、开展困难妇女儿童教育培训等公益活动让下陆区7万多户家庭受益达到100%；五是加强家庭文明建设、服务区委中心工作、提高全区妇女的综合素质、维权服务工作加强。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1动员妇女群众投身经济社会发展，做出积极贡献；2深入推进家庭家教家风工作；3扎实开展妇女维权工作；4加强基层妇联组织建设，加大培训力度；5加大宣传力度，提高妇女思想觉悟。

家庭婚姻矛盾纠纷调解经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为2万元，执行数为2万元，完成年初预算100%。主要产出和效益：数量指标100%完成、质量指标100%完成、时效指标100%完成、效益指标100%完成。活动满意度调查100%满意；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：。我们将继续防范好辖区婚姻矛盾纠纷，将矛盾化解在基层，使“小事不出社区，大事不出街道”，切实维护妇女儿童合法权益，营造辖区家庭文明新风尚。

（三）绩效评价结果应用情况

1.科学编制部门预算，提高预算编制精确性、准确性

（1）在编制部门整体预算中，进一步加强与各科室沟通，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算；

（2）全面贯彻厉行节约反对浪费条例，严格执行相关文件制度，进一步加强审批，不超标准不超预算。

2.加强预算管理，提高资金使用效益。

（1） 加强资金绩效运行监控，掌握资金使用情况，进一步提高资金使用效能，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（2）加强预算绩效管理，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3.拟公开情况。

 我部门将根据自评结果进一步规范管理，强化重视绩效目标申报基础工作，扎实做好绩效评价，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性地与区财政局沟通，采取措施，改善管理。同时，将按照区财政局统一部署，在规定时限内在门户网站对2025年部门整体支出绩效自评报告进行公开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本部门无财政专项支出、无专项转移支付。

第四部分     其他需要说明的情况

黄石市下陆区妇女联合会2024年度无举借政府债务情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.公共安全支出(类)司法（款）行政运行（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

      无

第六部分  附件

    一、2025年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2025年度下陆区妇联部门整体绩效自评表

填报日期：2026.3.30

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 结合单位实际指标情况进行评价。

二、2025年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

2025年度家庭文明创建及妇女儿童专项经费项目绩效自评表

单位名称：黄石市下陆区妇女联合会             填报日期：2026.3.30

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2025年度家庭婚姻矛盾纠纷调解经费项目绩效自评表

单位名称：黄石市下陆区妇女联合会             填报日期：2026.3.30

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.   基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。