目   录

第一部分  黄石市下陆区住房保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区住房保障局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市下陆区住房保障局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区住房保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市颁布的有关住房保障、住房制度改革、房产市场监管以及房屋管理的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究制定住房保障和住房发展规划并组织实施。

（三）负责编制本区住房保障的计划管理，组织编制住房保障的长期规划以及年度计划，经区政府批准后组织实施。

（四）贯彻执行本区国有土地房屋征收的规章制度，对各街办、社区国有土地上的房屋征收与补偿工作进行业务指导和监督管理；实施公益性项目国有土地上的房屋征收补偿工作，组织协调房屋征收违规行为的查处工作；推进房屋征收信息化工作和信息公开。

（五）负责本区公租房和住房货币化补贴审核申报工作，会同有关部门指导监督保障性住房资金铁使用和管理。

（六）负责本区房地产工程建设中涉及保障性住房配套建设的落实，协助办理保障性工程建设的相关手续，实施住房保障工程质量。负责建立和完善住房保障体系，推进公共租赁住房建设；监督保障性住房建设、安置、分配工作。

（七）指导督促相关单位对危旧房、城中村、棚户区改造项目的民意调查、房屋状况调查与登记、地籍核实等工作，并组织项目成本测算评估工作。

（八）负责房屋征收政策的宣传和解释；指导征收单位开展征收地块房屋登记、核实认定等工作；组织征收补偿方案听证和社会风险评估；处理房屋征收所涉信访和行政复议、行政诉讼。

（九）负责组织棚改项目和城市建设涉及房屋拆迁安置工作档案的收集与管理，组织审核相关单位与征收对象签订的房屋征收补偿协议；根据区政府决定，负责指导和监督相关部门依法划定征收范围，并督促依法拆除征收范围内的建（构）筑物。

（十）负责协调旧城改造（棚户区）房屋拆迁补偿资金申报、监督使用和管理工作。

（十一）负责开展物业管理工作；协调、指导小区业主委员会与物业企业依法依规签订、履行物业服务协议；协调房屋维修基金的申请和指导小区物业依法依规对居民小区电梯的安全管理和维护。

（十二）负责开展房屋安全管理工作，依法建立房屋安全监督管理网络。

（十三）完成上级交办的其它任务。

二、机构设置情况

黄石市下陆区住房保障局纳入2025年度部门决算汇编范围的单位1个，根据单位工作职责，将本单位划分为综合协调专班、住房保障专班、物业服务专班等科室。

黄石市下陆区住房保障局为行政单位，设立区住房保障服务中心（物业管理服务中心），为区住房保障局所属相当副科级事业单位，公益一类。局机关核定行政编制3名，事业单位核定编制8名，编制总数为11名。目前本单位实际到岗编制人数11名，聘用人员4人，具体分工为局长1名，副局长1名，其他人员13名。

第二部分  黄石市下陆区住房保障局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区住房保障局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4122.5万元。与2024年度相比，收、支总计各增加2056.53万元，增长99.5%，主要原因：一是今年新增一名职工，对应工资、保险、公积金等人员经费增加7.73万元，二是今年增加东舟重工地块项目征收补偿款3734万元，增加2025年第一批不动产“登记难”项目费用44.39万元，三是减少第一批宝钢股份黄石涂渡板有限公司家属楼项目房屋征收补偿资金1730万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4122.5万元。与2024年度相比，收入合计增加2056.53万元，增长99.5%。其中：财政拨款收入4100.82万元，占本年收入99.5%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入21.69万元，占本年收入0.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4122.5万元。与2024年度相比，支出合计增加2056.53万元，增长99.5%。其中：基本支出262.91万元，占本年支出6.4%；项目支出3859.59万元，占本年支出 93.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4100.82万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加3810.77万元，增长1313.8%。主要原因是：一是今年新增一名职工，对应工资、保险、公积金等人员经费增加7.73万元，二是今年增加东舟重工地块项目征收补偿款3734万元，增加2025年第一批不动产“登记难”项目费用44.39万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4100.82万元，比2024年度决算数增加3810.77万元。增加的主要原因一是今年新增一名职工，对应工资、保险、公积金等人员经费增加7.73万元，二是今年增加东舟重工地块项目征收补偿款3734万元，增加2025年第一批不动产“登记难”项目费用44.39万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。决算数保持不变的主要原因：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。决算数保持不变的主要原因是本单位及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4100.82万元，占本年支出合计的99.5%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3810.77万元，增长1313.8%。主要原因是：一是今年新增一名职工，对应工资、保险、公积金等人员经费增加7.73万元，二是今年增加东舟重工地块项目征收补偿款3734万元，增加2025年第一批不动产“登记难”项目费用44.39万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4100.82万元，主要用于以下方面：

 公共安全支出（类）支出4.68万元，占支出的0.1%。主要是用于项目经费开支。

城乡社区支出（类）支出4096.14万元，占99.9%。主要是用于人员经费、公用经费、项目经费开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.01万元，支出决算为4100.82万元，完成年初预算的1380.7%。其中：

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为270.01万元，支出决算为262.91万元，完成年初预算的97.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位落实过紧日子要求，压缩经费开支。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27万元，支出决算为10万元，完成年初预算的37.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位落实过紧日子要求，压缩经费开支。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3822.22万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年增加东舟重工地块项目征收补偿款3734.15万元、2025年第一批不动产“登记难”项目相关费用44.39万元、长乐山工业园、东方兰庭（一期）压覆矿产资源审批专项经费16万元、拨付涉房历史遗留问题工作经费5.68万元、专项工作经费22万元。

4.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年增加物调委经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出262.91万元，其中：

人员经费243.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费19.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年对比基本持平，无增减变化。决算数与全年预算数相比持平的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年支出相比基本持平，无增减变化的主要原因是单位无此预算，也无此经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年对比基本持平，无增减变化。决算数与全年预算数相比持平的主要原因：是今年本部门无因公出国(境)经费预算也没有此项业务支出。决算数较上年支出相比基本持平，无增减变化的主要原因是单位无此预算，也无此经费开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本单位本年无此项业务开展。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的100%；较上年对比基本持平，无增减变化。决算数与全年预算数相比持平的主要原因：是公车改革，本部门无公务用车购置及运行费支出业务发生。决算数较上年支出相比基本持平，无增减变化的主要原因是单位无此预算，也无此经费开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，完成预算的100%，与本年预算对比持平无增减变化，主要是公车改革后，单位无此预算，也无此费用支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，完成预算的100%，与本年预算对比持平无增减变化，主要是公车改革后，也无此费用支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年决算数对比持平，无增减变化。决算数与全年预算数相比持平的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是本部门无外宾接待经费开支。2025年共接待来访团组0 个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象：无

国内公务接待支出0万元，接待对象：无，主要是本部门无国内公务接待经费支出，无此业务发生。2025年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出19.88万元，比年初预算数减少0.13万元，降低0.7%。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额44.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.39万元。授予中小企业合同金额44.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金27万元（其中：一般公共预算拨款27万元，其他资金0万元，上年结余结转0万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2025年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.住保局土储专项经费绩效自评：

项目全年预算数为15万元，其中：一般公共预算财政拨款15万元。执行数为15万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是土地收储、涉房维稳完成情况，指标值：100%；二是涉房维稳工作完成情况 100%；三是对规划项目满意率96%。

发现的问题及原因：因资金原因，无法全面完成各个项目。

下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

2.区住保局自然资源工作经费绩效自评：

项目全年预算数为12万元，其中：一般公共预算财政拨款12万元。执行数为11万元，完成预算91.7%。

主要产出和效益：一是自然资源工作完成情况96%；二对自然资源的保护和修复，总量达96%；三是对规划项目满意率97%。

发现的问题及原因：因资金原因，无法全面完成各个项目。

下一步改进措施：结合以年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

部门绩效评价结果拟应用的情况。一是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。二是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出 。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。反映除项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的开支。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

 (十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分  附件

 2025年度下陆区住房保障局部门整体绩效自评表

2025年度自然资源工作项目绩效自评表

2025年度土地收储项目绩效自评表