第一部分  下陆区公共资源交易中心概况

一、主要职能。

下陆区公共资源交易中心主要负责本区行政区域内各类公共资源进场交易项目的审批、核准文件等材料登记工作；负责组织实施本级党政机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金、属于《黄石市年度政府集中采购目录》以内和限额标准以上项目的政府采购活动；负责向相关部门报告公共资源交易中发现的违法违纪行为并协助调查。

二、机构设置情况

下陆区公共资源交易中心是区政府直属事业单位，为正科级，加挂区政府采购中心牌子，为独立核算单位，本部门所属行政事业单位机构数1个；本部门核定事业编制4名，设主任1名，副主任2名,干部1名，2025年实有在职事业人员4人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为93.50万元。与2024年度相比，收、支总计各增加(减少)1.76万元，增长1.9%，主要原因是本年人员晋级晋档增加1.76万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计93.50万元，与2024年度相比，收入合计增加1.76万元，增长1.9%。其中：财政拨款收入93.50万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入 0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计93.50万元，与2024年度相比，支出合计增加1.76万元，增长1.9%。其中：基本支出93.50万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为93.50万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.76万元，增长(下降)1.9%。主要原因是本年人员调标晋级晋档增加1.76万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入93.50万元，比2024年度决算数增加1.76万元。增加（减少）主要原因是本年人员晋级晋档增加1.76万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出93.50万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.76万元，增长1.9%。主要原因是本年人员调标晋级晋档增加1.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出93.50万元，主要用于一般公共服务（类）支出93.50万元，占100%。主要是用单位职工工资福利。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.50万元，支出决算为93.50万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出93.50万元，其中：

人员经费86.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

外宾接待支出0万元。2025年共接待来访团组0个，     人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组    0个，人次0（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，与上年对比无增减变化。

十二、国有资产占用情况说明

2025年末，黄石市下陆区公共资源交易中心本级资产中，银行存款为0.00万元，与2024年度相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。；房屋（原值）为0.00万元，与2024年度相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。；车辆（原值）为0.00万元，与2024年度相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。；

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的2.1％。从评价情况来看，2025年建立项目资金评审机制，为加强财政投资建设的管理,提高投资效益,减少政府投资，规范财政投资评审行为，落实相关文件要求来强化集中采购规范管理。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价，通过自评得出2025年度部门整体支出绩效评价得分为90分，评价结论为良。从评价情况来看，在人员经费支出方面，实现职工工资福利支出规范率、资金计划及时率100%的目标值；在商品和服务支出方面，实现政府采购办理及时率100%的时效目标；在项目经费支出方面，实现政府采政府节约率为100%的绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况

1、下一步改进措施：制订年度部门整体支出绩效评价制度，设定预算执行、预算管理、运行效益等指标，开展部门整体支出绩效自评工作，实现预算绩效有效管理。

2、拟与预算安排相结合情况：根据财政预算安排，制定项目支出明细，明确部门责任，加强内部监督，确保预算执行有效、规范。

3、拟公开情况：根据预决算执行情况，在省、市、区政府部门网站进行公开、公示。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

下陆区公共资源交易中心无财政专项支出、无专项转移支付。

第四部分     其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指单位及相关机构的基本支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2025年度下陆区公共资源交易中心整体绩效评价自评表及报告。

2025年度区公共资源交易中心部门整体绩效自评表

填报日期：2026.4.10

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 结合单位实际指标情况进行评价。

2025年度下陆区公共资源交易中心部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门支出情况及年度重点工作：

本单位2025年财政拨款总收入为93.49万元，均为一般公共预算财政拨款；财政拨款总支出93.49元，其中基本支出为93.49万元，主要用于单位职工工资福利86.86万元，公用经费6.63万元.2025年末财政拨款无结转及结余。

本单位认真执行《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》（鄂政办发【2020】56号）以及《关于印发<黄石市直机关政府集中采购目录实施方案（2021年版）>的通知》等要求，中心加强集中采购专业能力建设和管理，为辖区采购人设定采购需求、拟定采购合同、开展履约验收等提供专业服务。

二、绩效自评工作开展情况

2025年，根据财政下达指标，按时完成了人员工资的发放以及保险、公积金的缴纳工作，保障了机构的正常运行；在公用经费方面，本着节约、从俭的原则，严格控制支出，以保障正常运行；在项目经费支出方面，严格按照绩效目标管理，合理安排使用资金，实现了节约政府采购资金等产出效益目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析：

1.项目资金到位情况：2025年本单位收入预算数为93.49万元，其中基本支出预算数93.49万元，项目支出预算数2万元；

2.项目资金执行情况：2025年本单位支出93.49万元，其中基本支出93.49万元，项目支出为0万元，本年度收支预算无结余。

3.项目资金管理情况：2025年本单位规范填报部门整体支出绩效目标申报表，按时、规范使用干部职工工资福利、商品服务及项目支出资金，确保完成时效、质量、成本等产出及效益指标目标值。

（二）绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

1.产出指标完成情况：在人员经费支出方面，实现职工资福利支出规范率、资金计划及时率100%的目标值；在项目经费支出方面，实现政府采购及时率达100%的目标值。实现了招投标规范和效率有机统一的任务目标；在办公经费方面，因办公室物业费、水电费等支出。

2.效益指标完成情况：在项目经费支出方面，实现政府采购及时率达100%，政府采购节约率为100%的绩效目标。

四、绩效自评结果应用情况

（一）下一步改进措施：制订年度部门整体支出绩效评价制度，设定预算执行、预算管理、运行效益等指标，开展部门整体支出绩效自评工作，实现预算绩效有效管理。

（二）拟与预算安排相结合情况：根据财政预算安排，制定项目支出明细，明确部门责任，加强内部监督，确保预算执行有效、规范。

（三）拟公开情况：根据预决算执行情况，在省、市、区政府部门网站进行公开、公示。

二、2025年度下陆区公共资源交易中心项目绩效评价自评表

2025年度专项工作经费项目绩效自评表

单位名称：下陆区公共资源交易中心                    填报日期：2026.4.10

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。