目    录

第一部分  黄石市下陆区共青团本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区共青团本级2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区共青团本级2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区共青团本级概况

一、部门主要职责

1.指导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕首善下陆的改革、发展、建设大局开展工作，在区域经济、政治、文化、社会、生态文明建设中积极发挥党的助手作用，指导、督促全区各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型；

2.负责全区团员青年的思想政治引领工作，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要讲话精神，始终把思想政治引领贯穿团的各项工作和活动，切实承担引导团员青年听党话、跟党走的政治任务；

3.组织全区团员青年围绕中心、服务大局，在服务中心工作中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团委部署的以团员、青年为主体的各项任务；

4.调查分析研究辖区青年思想动态、青年工作生活状态，研究青少年思想教育、青少年事业发展等问题，及时为区委、区政府决策提供依据；

5.坚持党建带团建原则，扩大团组织有效覆盖面，推动青年之家和青少年综合服务平台建设，推进新兴领域团组织覆盖，注重对新兴群体青年特别是骨干人员的引导；

6.提高团委用网、占网、建网工作能力，加强网上共青团建设，持续传播网上正能量，积极构建清朗网络空间；

7.加强对区属团干部的培养和管理，关心团干部成长，协助党组织管理、选拔、培训团干部，指导全区团员队伍建设做好“推优”工作，推进全区青少年社会事务专业人才队伍建设；

8.推动青年积极参与大众创业、万众创新，为青年创新创业提供政策指导，积极帮助争取项目和资金，及时宣传、表彰、推荐优秀青年典型；

9.研究、指导全区少先队工作，组织开展有利于少年儿童健康成长的活动，指导全区少先队辅导员专业化队伍建设，抓好少先队社会化工作建设，承担区少工委的日常工作；

10.指导辖区中学共青团工作，了解掌握青年学生的思想动态，根据党的教育方针和区委、区政府的中心工作组织开展中学共青团各项活动，指导团队衔接工作，在中学生中加强爱国主义和形势政策教育，指导各中学围绕提升学生综合素质，组织开展社会实践、课外科技、研学、文体等各类活动，关心青少年全面成长成才，全面提高全区青少年综合素质；

11.维护团员青年的合法权益，研究有关青少年发展问题，加强与法院、检察院联系，参与制定保护青少年健康成长的法律、法规，建立青少年维权的法律和工作体系，提高青少年学法知法用法能力；

12.完成区委、区政府和上级团委交办的其它任务。

二、机构设置情况

1、机构设置情况：从预算构成单位来看，黄石市下陆区共青团部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0个下属单位预算组成。
   2、编制情况：下陆区共青团核定编制数为2名，其中行政编制2名，事业编制0名。2025年年末在职在编人员1人，区聘0人，退休人员0人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为29.77万元。与2024年度相比，收、支总计各减少20.97万元，下降41.3 %，主要原因是:上年度1-10月人员经费、公用经费为2人（李璐2024年11月调出），因此本年度人员经费、公用经费支出比上年度减少；本年度无上年度其他收入资金项目“希望家园项目支持资金”1.4万元、“创文工作经费”0.2万元的支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计29.77万元，与2024年度相比，收入合计减少20.97万元，下降41.3%。其中：财政拨款收入29.77万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计29.77万元，与2024年度相比，支出合计减少20.97万元，下降41.3%。其中：基本支出24.19万元，占本年支出81.3%；项目支出5.58万元，占本年支出18.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为29.77万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.37万元，下降39.4%。主要原因是：上年度1-10月人员经费、公用经费为2人（李璐2024年11月调出），因此本年度人员经费、公用经费支出比上年度减少。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入29.77万元，比2024年度决算数减少19.37万元。减少主要原因是：上年度1-10月人员经费、公用经费为2人（李璐2024年11月调出），因此本年度人员经费、公用经费支出比上年度减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是:我部门无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是:我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出29.77万元，占本年支出合计的100.0%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.37万元，下降39.4%。主要原因是：上年度1-10月人员经费、公用经费为2人（李璐2024年11月调出），因此本年度人员经费、公用经费支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出29.77万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出29.77万元，占%。主要是用于群众团体事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.25万元，支出决算为29.77万元，完成年初预算的63.0%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为41.25万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的58.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算人员经费、公用经费为2人（李璐2024年11月调出），本年度实际支出为1人，因此本年度人员经费、公用经费支出比年初预算减少。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为6万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的93.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减了共青团专项工作经费的开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出24.19万元，其中：

人员经费21.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2.3万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严控支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严控支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严控支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严控支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出2.30万元，比年初预算数减少1.28万元，下降35.8%；主要原因是：年初预算人员经费、公用经费为2人（李璐2024年11月调出），本年度实际支出为1人，因此本年度人员经费、公用经费支出比年初预算减少。

比上年决算数减少2.19万元，下降48.8%。主要原因是：上年度1-10月公用经费为2人（李璐2024年11月调出），因此本年度公用经费支出比上年度减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金5.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：

年初，团区委对每一笔项目经费制定了量化指标，根据年初制定计划在五四、六一、十一等重要时间节点开展活动，加强项目绩效审核管理，将其作为预算编制和资金安排的条件和依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

共青团专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.00万元，执行数为5.58万元，完成预算93.0%。主要产出和效益：

1.产出指标完成情况分析。

组织全区278个团支部开展理论学习，覆盖团员青年3279人。青年夜校累计开班76次，覆盖青年800余人次。开办假期爱心托管班43个，服务青少年1000余人，获广泛好评。指导5家企业通过湖北省大学生创业扶持项目评审，获扶持资金25万元。组织志愿者800余人次，配合黄石北站、中国龙狮公开赛（湖北黄石站）、银发生活集市等开展志愿服务活动。开展青春集市活动3场，吸引1800余名群众参加，带动周边居民消费。走访慰问30名特殊困难青少年，送去慰问金3万元。落实从严治团要求，加强团内作风建设，开展各类专题集中学习会和警示教育活动8次，划清“底线”“红线”。全年发展新团员382名。发展少先队新入队队员2828名。

2.效益指标完成情况分析。

在五四青年节、六一儿童节、十一等重要时间节点，有活动、有发声，夯实基础团组织力量，引导全区青少年听党话、跟党走，取得良好社会效应。

（三）绩效评价结果应用情况

1、科学编制部门预算，提高预算编制精确性、准确性

（1）在编制部门整体预算中，进一步加强与各科室沟通，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算；

（2）全面贯彻厉行节约反对浪费条例，严格执行相关文件制度，进一步加强审批，不超标准不超预算。

2、加强预算管理，提高资金使用效益。

（1） 加强资金绩效运行监控，掌握资金使用情况，进一步提高资金使用效能，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（2）加强预算绩效管理，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3、拟公开情况。

 我部门将根据自评结果进一步规范管理，强化重视绩效目标申报基础工作，扎实做好绩效评价，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性地与区财政局沟通，采取措施，改善管理。同时，将按照区财政局统一部署，在规定时限内在门户网站对2025年部门整体支出绩效自评报告进行公开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本部门无财政专项支出、无专项转移支付。

十五、第四部分  其他需要说明的情况

 黄石市下陆区共青团2025年度无举借政府债务情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   2.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

    一、2025年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2025年度团区委部门整体绩效自评表

填报日期：

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.结合单位实际指标情况进行评价。

二、2025年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

2025年度团区委项目绩效自评表

单位名称：中国共产主义青年团黄石市下陆区委员会   填报日期：2026年3月31日

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。