目    录

第一部分  黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室概况

一、部门主要职责

1、统筹负责黄石高铁站地区社会管理工作的领导、指导、督办和协调。
  2、负责地区营运秩序管理及安全应急管理。
  3、负责统筹协调地区城市基础设施建设，环境卫生、绿化养护、市政道路和广场设施维护。
  4、负责统筹协调车辆运行停放管理。
  5、负责地区治安、食品卫生监管、交通营运、户外广告、非法经营治理等管理工作。
  6、承办领导交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室部门决算由实行独立核算的黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室本级本级决算和 0 个下属单位决算组成，下设综合管理办公室和城管中队。

2、编制情况：黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室核定编制数为3名，其中行政编制2名，事业编制1名。2025年实有人数为3人，其中行政编制1人，其他人员2人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为212.8万元。与2024年度相比，收、支总计增加3.22万元，增长1.5%,主要原因是对个人与家庭补助增加，本年度发放一次性抚恤金和丧葬费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计212.8万元，与2024年度相比，收入合计增加3.22万元，增长1.5%。其中：财政拨款收入212.8万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计212.8万元，与2024年度相比，支出合计增加3.22万元，增长1.5%。其中：基本支出182.8万元，占本年支出85.9%；项目支出30万元，占本年支出14.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为212.8万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.59万元，增长13.1%。主要原因是本年度对个人与家庭补助增加，发放一次性抚恤金和丧葬费31.81万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    212.8万元，比2024年度决算数增加24.59万元,增加主要原因是本年度对个人与家庭补助增加，发放一次性抚恤金和丧葬费31.81万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是2024年度和2025年度我部门均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是2024年度和2025年度我单位均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出212.8万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.59万元，增长13.1%,主要原因是本年度对个人与家庭补助增加，发放一次性抚恤金和丧葬费31.81万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出212.8万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出类支出212.8万元，占100%。主要是用于城乡社区管理事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为189.49万元，支出决算为212.8万元，完成年初预算的112.3%。

1.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为152.39万元，支出决算为181.76万元，完成年初预算的119.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度对个人与家庭补助增加，发放一次性抚恤金和丧葬费31.81万元。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为37.1万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的83.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按预算数执行，勤俭节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出182.81万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费178.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费3.89万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出3.89万元，比年初预算数减少1.66万元，下降29.9%，主要原因是本年度严格按预算数执行，勤俭节约；比上年决算数减少3.56万元，下降47.8%。主要原因是：2024年因雪灾导致公用经费较大，2025年没有雪灾，故本年度公用经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金35万元，占一般公共预算项目支出总额100%。从评价情况来看，2025年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室根据本部门预算项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，通过内部论证的评价体系及评分标准，对本部门2025年度所有预算项目的绩效进行了客观评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

综合管理经费项目全年预算数为35万元，执行数为30万元，完成预算86%。主要产出和效益：一是统筹协调公安、交警等各部门开展工作；二是保证日常工作正常有序开展，进一步提升工作效能和质量；三是保证各项资金正常有序支付；四是严格按照相关政策，厉行节约成本。

下一步改进措施：下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室2025年度的工作重心为创建全国文明城市以及“黑车”治理，在下一年度中，要加强统筹协调各执法部门和服务单位，改善工作方法，顺利推进各项工作，将绩效评价工作开展的更加合理。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.拟与预算安排相结合情况。

本部门通过对整体绩效的自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金的使用情况，有效提高了财政资金的使用效益。

2.拟公开情况。

自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

   黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室无财政专项支出、无专项转移支付。

第四部分     其他需要说明的情况

黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室2025年度无举借政府债务情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理 等方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

附件一、2025年度黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室整体绩效评价自评表

填报日期：2026年3月22日

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 结合单位实际指标情况进行评价。

附件二、2025年度黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室综合管理经费项目绩效评价自评表

                        填报日期：2026年3月22日

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

附件三、2025年度黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）2025年下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室机关运行经费预算为189.19万元 ，工资福利支出148.94万元，商品和服务支出5.55万元，项目支出35万元。工资福利支出主要指人员工资、奖金、保险、公积金等；商品和服务支出主要指办公费、邮电费、报刊费、工会经费等；项目支出为综合管理经费支出，主要指职工工作经费、站区水电费、卫生保洁费、站区宣传广告费、雨雪应急费、交通运营整治装备费、标识标牌费、劳务费、办公费等。

（二）2025年度下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室整体绩效目标为：

1、统筹协调各部门开展工作，完成各项工作指标任务。

2、积极开展创文、国卫复审工作，提升管理服务质量，改善黄石北站人文环境，打造城市窗口形象，创建全国文明城市。

3、营造良好的运营秩序，无重大交通事故，达成“干净、整洁、亮化、安全、有序、文明、畅通、优质”的管理目标，让群众满意。

二、绩效自评工作开展情况

下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室根据本单位预算项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，通过内部论证的评价体系及评分标准，对本单位2025年度所有预算项目的绩效进行了客观评价。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等）。

1.项目资金到位情况分析。

2025年下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室机关运行经费预算为189.49万元 ，实际支出为212.8万元，其中工资福利支出143.65万元，商品和服务支出3.88万元，个人和家庭服务支出35.27万元，项目支出30万元。

2.          项目资金执行情况分析。

2025年下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室执行项目资金为综合管理经费30万元，主要为站区水电费、卫生保洁费、站区宣传广告费、雨雪应急费、交通运营整治装备费、标识标牌费、劳务费、办公费等工作运转相关费用支出。

3.          项目资金管理情况分析。

通过对2025年度下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室预算项目进行绩效评价分析，我单位能够认真贯彻落实财政预算管理制度，保证财政资金发挥最大效益。

（二）绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

1.产出指标完成情况分析。

2025年下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室只有1个项目，产出指标都达到了80%以上。

2.          效益指标完成情况分析。

2025年度下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室综合管理经费效益指标自评得分80分以上。

四、绩效自评结果应用情况

（一）下一步改进措施。

下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室2025年度的工作重心为创建全国文明城市以及“黑车”治理，在下一年度中，要加强统筹协调各执法部门和服务单位，改善工作方法，顺利推进各项工作，将绩效评价工作开展的更加合理。

（二）拟与预算安排相结合情况。

本部门通过对整体绩效的自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金的使用情况，有效提高了财政资金的使用效益。

（三）拟公开情况。

自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。