黄石市下陆区建设局部门2024年度部门决算

目    录

第一部分 黄石市下陆区建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区建设局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市下陆区建设局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区建设局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市及区政府的城市建设管理工作方针、政策、路线、发展战略和改革方案，并结合实际制定城市建设、工程建设、建筑业、市政公用设施及园林绿化建设的年度计划及贯彻实施城市建设发展规划。

(二)参与城区建设总体规划、分区规划、专业规划等的制定，负责辖区城乡规划初审，并协调监督实施。

(三)负责辖区内重点城建项目工程的组织实施。负责全区市政公用设施建设工作，参与市政公用设施及园林绿化建设项目的审查、资金预算审查与计划报批、并监督实施。指导新产品、新工艺、新技术、新材料在全区建设领域的推广应用。(四)负责辖区内建筑市场管理，会同有关部门检查工程质量及施工安全、工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰装修行业管理。

（四）负责辖区内建筑市场管理、会同有关部门检查工程质量及施工安全、工程勘察涉及、建筑安装、建筑装饰装修行业管理。

(五)负责国家人民防空工作的方针、政策、法规在本辖区的宣传、贯彻、实施;制定本辖区人民防空工作规划及有关规定;编制辖区人民防空工作年度计划。组织实施全区人民防空警报建设与管理，负责人民防空工程的建设、使用和维护管理。负责全区人民防空的组织指挥工作，会同有关部门制定本辖区防空袭预案，人口疏散计划及重点目标防护方案、战时人民防空医疗救护、物资和水电供应以及其他各项工作保障方案。

(六)根据本区防空袭预案要求，组建群众人民防空组织，并根据需要进行必要的训练和演练。负责对辖区内市民进行人民防空知识教育，负责本辖区初级中学“三防”知识教育的组织、协调工作。负责辖区人民防空工程的平战结合和开发利用工作以及防汛、防火等安全工作。

(七)负责管理本级人民防空经费和人防易地建设费。负贵本辖区结合民用建筑修建防空地下室工作，负责对本辖区民用建筑人防易地建设费的征收工作。编制全区人民防空经费预决算，会同财政、审计等部门对人防易地建设费使用情况进行监督检查。战时负责组织本区人民群众进行防空袭斗争，实施消除空袭后果和配合军事部门进行本区的防空防卫，并协助有关部门恢复生产和生活秩序。

(八)完成上级交办的其它任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市下陆区建设局部门决算由实行独立核算的黄石市下陆区建设局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石市下陆区建设局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄石市下陆区建设局（本级）

2.内部机构设置情况

我局下设局党政办公室、建管办、城建办、规划办、财务室等5个部室。

人员编制情况：下陆区建设局核定编制数10人，其中行政编制4人，事业编6人，2024年在职在编人数10人，区聘1人，退伍安置0人，退休人员13人（已全部转入机关事业单位养老保险发放养老金）

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为  4266.55 万元。与2023年度的1114.23万元相比，收、支总计各增加  3152.32 万元，增长  382.91  %，主要原因是本年度增加道路建设、污水管网建设及灾害风险治理建设支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计4266.55万元，与2023年度的1114.23万元相比，收入合计增加3152.32 万元，增长  382.91 %。其中：财政拨款收入3886.47 万元，占本年收入91.09%；上级补助收入0  万元，占本年收入0 %；事业收入  0 万元，占本年收入0  %；经营收入  0 万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入  0 %；其他收入380.08 万元，占本年收入8.91%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计  4266.55 万元，与2023年度的1114.23万元相比，支出合计增加3152.32 万元，增长  282.91 %。其中：基本支出  366.26万元，占本年支出8.58 %；项目支出3900.30万元，占本年支出  91.42  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出   0 %；经营支出   0 万元，占本年支出0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3886.47  万元。与2023年度的1114.23万元相比，财政拨款收、支总计各增加2772.24 万元，增加248.80 %。主要原因是本年度增加道路建设、污水管网建设及灾害风险治理建设支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    3886.47万元，比2023年度决算数1114.23万元增加2772.24 万元。增加主要原因是本年度增加道路建设、污水管网建设及灾害风险治理建设支出。

政府性基金预算财政拨款收入  0 万元，比2023年度决算数增加（减少）  0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入  0万元，比2023年度决算数增加（减少）0  万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出   3886.47 万元，占本年支出合计的  91.09   %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  2772.24万元，增长248.8  %。主要原因是本年度增加道路建设、污水管网建设及灾害风险治理建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3886.47 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出   0 万元，占  0  %。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）327.5 万元，占  8.42 %。主要是用于骆驼山体育公园建设。

3.节能环保支出（类）1437.06万元，占36.98 %，主要用于污水提质增效老下陆片1、2、3、4片区及彭家堑港项目支出。

4. 城乡社区支出1900.91万元，占48.91%。主要用于局机关经费支出、墨斗山路建设、骆驼山体育公园前期费用、农房调查等支出。

5.灾害防治及应急管理支出150万元，占3.86%，主要用于伍家洪、铁铺段边坡治理支出。

6.老旧小区改造住房保障支出（类）71万元，占1.83 %，主要用于支付老旧小区改造第三方服务费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  3143.75万元，支出决算为3886.47 万元，完成年初预算的  123.62 %。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）。年初预算为  0  万元，支出决算为  327.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中省财政厅下达2024年省预算内基建投资预算（骆驼山体育公园建设资金）。

2城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为383.75  万元，支出决算为348.42万元，完成年初预算的90.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.本年度辞退工作人员3名，调出行政事业编人员1名。

3城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为260 万元，支出决算为300.58万元，完成年初预算的115.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增墨斗山道路建设专项支出（区级一般债）150万元。

4.           城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务(项）年初预算为0 万元。支出决算为168.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中区拨工程项目综合保障经费，主要支付零星工程款及服务费。
5.           城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施(项）年初预算为0 万元。支出决算为100万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中拨付一般债，主要用于城市公园配套基础设施建设项目。
6.           城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项）年初预算为0 万元。支出决算为948.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中拨付一般债，主要用于市政设施维修等项目资金。
7.           城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项目）年初预算为0 万元。支出决算为35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中拨付一般债，主要用于市政设施维修。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1.新增上级拨付老旧小区改造项目第三方服务费支出71万元。

9.灾害风险防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1.2024年年中拨付伍家洪、铁铺段边坡治理资金150万元。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算为0万元，支出决算为1437.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增一般债项目，主要用于污水提质增效老下陆片1、2、3、4片区及彭家堑黑臭水体治理项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出366.26万元，其中：

人员经费  259.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费106.73万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  万元，本年收入0   万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余    0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为  0.69万元，支出决算为0.45 万元，完成全年预算的65 %。较上年减少   0.081万元，下降15.25 %。决算数小于全年预算数的主要原因：我局加强三公经费的支出控制。决算数较上年减少的主要原因是本年度我局加强三公经费的支出控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成全年预算的  0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）0  %。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0  万元，支出决算为    万元，完成全年预算的   0  %；较上年增加（减少）   0 万元，增长（下降）0  %。其中：

(1)公务用车购置费支出  0  万元。

(2)公务用车运行费支出  0  万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费全年预算为  0.69 万元，支出决算为0.45  万元，完成全年预算的65.20  %，较上年减少  0.081万元，下降15.25 %。决算数小于全年预算数的主要原因：我局加强三公经费的支出控制。其中：

外宾接待支出  0  万元。2024年共接待来访团组  0  个，     0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.45万元，接待对象主要是通城县住建局考察城市更新、河北邯郸复兴区考察既有住宅电梯加装、中电建贵州公司考察PPP项目，2024年共接待国内来访团组  3  个，50人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024年度机关运行经费支出 106.73万元，比上年决算数122.8万元减少16.07万元，下降13%。主要原因是：本年度支付第三方服务费减少等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额 2910.89万元，其中：政府采购货物支出0.93万元（办公用A4纸）、政府采购工程支出2838.96万元、政府采购服务支出71万元。授予中小企业合同金额2910.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.93万元，占授予中小企业合同金额的2.5%；货物采购授予中小企业合同金额0.93元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额2838.96万元，占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额71万元占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析：2024年项目资金到位645.06万元，其中污染防治和节能资金0万元，城乡社区支出500万元，其他城乡社区支出30万元，灾害风险防治35.06万元，群众体育支出80万元。

2.项目资金执行情况分析：2024年到位的项目资金均全部使用完毕，项目实施完成情况良好；

3.项目资金管理情况分析：对项目资金使用，我局始终坚持严格按合同支付条款支付工程款、强化工程事前事中监督，确保项目顺利实施、实现专款专用，严禁挪用。目前看，我局在2024年项目资金管理上是达到了预期目的。

（二）绩效目标完成情况分析(含完成情况和偏离原因等)

1.产出指标完成情况分析：下陆大道改造升级、杭州西路道路改造升级建设项目、骆驼山体育公园工程均已完工。工程质量合格率100%，数量指标和质量指标均按预算绩效申报要求超额完成；

2.效益指标完成情况分析：以上完工项目极大的改善了周边居民的出行条件，改善了周边居民的生活环境，项目周边单位及居民的满意率达90%以上。

四、绩效自评结果应用情况

（一）下一步改进措施：

1.进一步加强预算编制的准确性；

2.严格按预算绩效要求完成绩效任务；

3.严格实行专项目资金专用的制度，杜绝挤占挪用。

（二）拟与预算安排相结合情况：

鉴于2024年我局整体预算绩效运行情况良好，建议区财政在2024年项目建设中进一步给予预算资金支持。

（三）拟公开情况：

2024年整体预算绩效自评情况我局拟在2024年决算报表中予以披露，并依法实施公开。

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金2760万元，占一般公共预算项目支出总额的100％，各单项预算项目绩效评价结果都在85分以上。

同时我局组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体绩效评价得分91分，除预算完成率指标外，我局完成了整体预算绩效表中的其他指标，预算投入、过程、社会效益指标均完成良好。（《2024年度下陆区建设局部门整体部门自评表》附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一.PPP项目

（1）年初预算及预算拨付情况：2024年PPP项目预算2500万元。2024年度预算拨付500万元，资金拨付率20%。

（2）项目实施情况。2024年我局启动下陆大道东段（万达广场--老下陆十字路口）、下陆大道西段（铜花十字路口--新下陆十字路口）升级改造工作，目前该项目主体工程已全部完工，实现了下陆大道全线焕新，畅联团城山万达至新老下陆商圈，有效提升城市生活品质。同时，杭州西路延伸改造项目、杭州西路南湖街（丽岛半山华府中央街）人行道改造项目已完成，杭州西路新时代文明实践中心主体工程及绿化项目也已全面完工。项目自评分数：85分。

1.后期绩效结果运用。一是继续加快项目竣工验收进度，二是加快财政资金拨付速度，三是做好已完工项目运维工作。四是加强国有基础设施的监管。

二、老旧小区改造电梯补贴项目

1.年初预算及预算拨付情况：2024年老旧小区改造电梯补贴项目预算150万元。2024年度预算拨付132.75万元，资金拨付率88.5%。

2.项目实施情况。2024年，预算绩效指标完成市区两级下达的电梯安装年度计划，产出指标完成不低于50部电梯，居民满意率大于85%，实际竣工电梯安装部数65部，居民满意率大于85%。项目自评分数：90分。

3.后期绩效结果运用。2025年，我局将进一步加大既有住宅电梯安装力度，加大2025年度预算安排。

三、城市建设运行经费项目

1.项目年初预算100万元，实际执行数17.83万元，资金拨付率17.83%。

2.产出指标完成情况分析：污水提质增效项目4个片区、骆驼山体育公园工程均已完工。工程质量合格率100%，数量指标和质量指标均按申报要求超额完成；

3.效益指标完成情况分析：以上完工项目极大的改善了周边居民的出行，改善了周边居民的生活环境，项目周边单位及居民的满意率达90%以上。市区重点项目推进率100%，项目自评得分88分。

4.后期，我局将进一步加强项目的建设管理，加快项目推进，加快资金拨付，积极推进市区重点项目建设，完成市区两级下达的重点项目建设工作。

四、消防设施审批专项经费

1.项目年初预算10万元，实际执行数0万元，资金拨付率0%。

2.产出指标完成情况分析：完成消防备案数10家。工程质量合格率100%，数量指标和质量指标均按申报要求超额完成；

3.社会效益指标完成情况分析：项目送检单位满意率达90%以上。项目自评得分85分。

4.后期，我局将进一步建筑项目消防备案工作，积极推进市区重点项目建设，完成市区两级下达的重点项目建设工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

2024年，我局整体预算及项目预算绩效评价情况良好。后期，我局将根据绩效评价结果，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、评价结果与预算安排相结合申报下一年度预算，同时加强预算安排的日常监督、制度约束，确保项目资金使用合法、依规、安全。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分  其他需要说明的情况

黄石市下陆区建设局2024年度无举借政府债务情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）。主要用于体育公园建设。

2城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于机关日常工资福利及经费支出。

3城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于城市建设工作经费，如办公室租金水电、项目建设第三方前期费用等。

4城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。项目建设前期费用，主要是体育公园建设。

5.灾害风险防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。主要用于人防事业支出。人防板块移交区发改委管理，相关人防专项预算资金转区发改委。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）