2026年度下陆区建设局部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

1．主要职能。

(一)贯彻执行国家、省、市及区政府的城市建设管理工作方针、政策、路线、发展战略和改革方案，并结合实际制定城市建设、工程建设、建筑业、市政公用设施及园林绿化建设的年度计划及贯彻实施城市建设发展规划。

(二)参与城区建设总体规划、分区规划、专业规划等的制定，负责辖区城乡规划初审，并协调监督实施。

(三)负责辖区内重点城建项目工程的组织实施。负责全区市政公用设施建设工作，参与市政公用设施及园林绿化建设项目的审查、资金预算审查与计划报批、并监督实施。指导新产品、新工艺、新技术、新材料在全区建设领域的推广应用。(四)负责辖区内建筑市场管理，会同有关部门检查工程质量及施工安全、工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰装修行业管理。

（四）负责辖区内建筑市场管理、会同有关部门检查工程质量级施工安全、工程勘察涉及、建筑安装、建筑装饰装修行业管理。

(五)完成上级交办的其它任务。

二、机构设置情况

下陆区建设局本级为一级预算单位，由局机关、  1 个公益一类事业单位（下陆区建筑市场服务中心）合并编制预算报表。局机关内设办公室、城建办、建管中心、财务室等4个内设机构。

三、预算收支安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，下陆区建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；

2026年度收支总预算   1650.54 万元。

其中：1、收入预算情况 。2025年度收入预算  1650.54  

万元， 比上年预算1777.94万元减少 127.4万元，下降   7.16 %。其中，一般公共预算拨款收入 1650.54万元，占本年收入 100%，包括经费拨款 1650.54 万元.

收入减少原因：本年度我局老旧小区既有住宅电梯安装补贴项目年度预算减少100万元，城市建设运行经费减少10万元。

2、支出预算情况。2026年度支出预算 1650.54万元，      万元， 比上年预算1777.94万元减少 127.40万元，下降   7.16%。按支出功能分类本年支出预算构成为：城乡社区支出 1650.54 万元，占本年支出  100  %。

3、按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      330.54万元，占总支出的20.03 %；项目支出1320万元，占总支出的 79.97 %。

支出减少原因：

（1）2026年基本支出330.54万元，比上年预算347.94万元减少17.40万元，下降5 %，主要是本年度调出行政编人员1名、辞退工程师3名，人员经费预算减少。

（2）2026年项目支出1320万元，比上年预算1430万元减少110万元，下降 7.69 %，主要是本年度老旧小区既有住宅电梯安装补贴项目年度预算减少100万元，城市建设运行经费减少10万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算 1650.54 万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入   1650.54万元，占  100  %。2026年度财政拨款收支总预算 1650.54  万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：城乡社区支出 1650.54 万元，占 100  %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出 1650.54 万元，与上年预算1777.94万元相比，一般公共预算支出减少 127.40 万元，下降7.16  %。主要原因：一是基本支出减少17.40万元；二是项目支出减少110万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出 1650.54万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）1650.54万元，占  100  %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)城乡社区支出（款）行政运行（项）2025年预算数为  330.54 万元，比上年预算347.94万元减少 17.40 万元，下降 5.00 %，主要是本年度调出行政编人员1名、辞退工程师3名，人员经费预算减少。

（2）一般公共服务支出(类)城乡社区支出（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为 1320万元，比上年预算1430万元减少 110 万元，下降 7.69 %，主要是本年度老旧小区既有住宅电梯安装补贴项目年度预算减少100万元，城市建设运行经费减少10万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出  330.54  万元，其中：

人员经费  310.32  万元，主要包括：基本工资 44.93 万元、津贴补贴  21.21 万元、奖金  53.63 万元、绩效工资 23.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.93万元、职业年金缴费 8.96万元、职工基本医疗保险缴费 19.33万元、其他社会保障缴费 1.29万元、住房公积金  17.18万元、其他工资福利支出  57.27万元、退休费 38.91  万元、医疗费补助  6.31 万元；

公用经费  20.22 万元，主要包括：办公费  11.29万元、邮电费0  万元、差旅费  0.5万元、公务接待费  0.69 万元、工会经费  2.86 万元、其他商品和服务支出  4.88 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出 1320 万元，比上年1430万元减少 110万元，下降7.69 %，减少原因主要是：

1.        本年度我局老旧小区既有住宅电梯安装补贴项目年度预算减少100万元。

2.城市建设运行经费减少10万元。

主要包括：本年财政拨款安排 1320 万元（其中，一般公共预算拨款安排  1320  万元。

项目包括：1、城市建设运行经费项目。预算经费 20 万元，比上年预算减少 10万元，下降 33.33  %。主要用于城市建设运行经费（办公用房租赁、水电、物业，办公经费补贴等）。

2、PPP项目可用性服务费项目。预算经费 1000   万元，与上年持平。主要用于支付PPP项目可用性服务费。

3、老旧小区改造项目电梯补贴项目。预算经费 300   万元，比上年预算减少100 万元，下降 25  %。主要用于既有住宅加装电梯补贴。

四、机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      20.22万元，比上年21.28万元减少 1.06 万元，下降   4.98  %，减少原因主要是：调出1名编制内人员及严控机关运行经费支出。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费11.29万元，邮电费0万元，差旅费 0.5 万元，接待费 0.69 万元，工会经费2.86万元，福利费0万元，其他商品和服务4.88万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算 0.69 万元，与上年持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0万元，与上年持平；其中：

(1)公务用车购置费 0  万元，与上年持平。

(2)公务用车运行费  0 万元，与上年持平。

3、公务接待费预算 0.69 万元，与上年持平。

六、政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算  1.30万元，比上年3.60万元减少 2.30万元，下降 63.89 %。减少的主要原因：一是严格控制支出 ； 二是强化预算绩效管理。

其中：货物类政府采购预算1.30 万元，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出。工程类政府采购预算  0万元，主要是用于……支出，与上年预算持平；服务类政府采购预算  0  万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费、……等支出，与上年预算持平。

2026年，面向中小企业采购预算  1.30 万元，其中面向小微企业采购预1.30万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积     330平方米（租赁下陆区团街办房产办公）；单价 50 万元以上的通用设备  0   台（套）；单价 100 万元的以上专用设备  0   台（套）；现有公务用车  0  辆，其中，一般公务用车   0  辆、机要通信用车  0    辆、应急保障用车   0   辆、执法执勤用车  0   辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0   辆。

2026年部门预算安排购置：车辆   0   辆，其中，一般公务用车   0   辆、机要通信用车    0   辆、应急保障用车  0     辆、执法执勤用车  0     辆、特种专业技术用车   0   辆、其他用车  0    辆；单价 50 万元以上通用设备   0   台（套）；单价 100 万元以上专用设备     台（套）；

八、重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算   1320 万元，   3 个项目，比上年减少  110   万元，下降   7.69   %。根据以前年度绩效评价结果，优化PPP项目、城市建设运行经费等项目支出，根据2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

一、PPP项目。

（1）项目概况：下陆区基础设施PPP项目建设，总投资约6亿元。

（2）项目内容：项目建设期3年，运营期17年，涉及道路建设改造升级、背街小巷刷黑改造、新下陆东西港建设等。

（3）立项依据：黄下发改（2017）30号

（4）实施单位：下陆区建设局

（5）项目期：20年

（6）年度预算安排：2026年预算安排1000万元，与上年持平。其中，1000 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：完成年度绩效目标。

产出指标：完成建设项目结算审计数2个、2026年11月30日前完成年度运维、已完工项目质量合格率100%。

效益指标：无。

满意度指标：杭州西路、下陆大道周边单位满意度》85%。

二、城市建设运行经费项目

（1）项目概况：城市建设运行经费

（2）项目内容：完成市区两级下达的城市建设工作。

（3）立项依据：无

（4）实施单位：下陆区建设局

（5）项目期：长期

（6）年度预算安排：2026年预算安排20万元，比上年减少 10 万元，下降 33.33 %。其中，20 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）206年度项目绩效总目标是：完成市区两级下达的城市建设年度目标。

产出指标：完成完成重点建设任务数2个，完成建筑项目安全检查次数5次，厂网河湖一体化项目完工时间2026年11月30日前，已完工项目质量合格率100%。

效益指标：团城山片雨污分流效果。

满意度指标：完成厂网河湖一体化建设项目及新下陆片老化污水管网改造项目周边居民满意度》85%。

三、老旧小区改造电梯补贴经费项目

（1）项目概况：老旧小区改造电梯补贴经费

（2）项目内容：完成市区两级下达的老旧小区电梯建设工作。

（3）立项依据：无

（4）实施单位：下陆区建设局

（5）项目期：3年

（6）年度预算安排：2026年预算安排300万元，比上年下降 100 万元，下降 25  %。其中，300万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）206年度项目绩效总目标是：完成市区两级下达的旧城改造电梯建设年度目标。

产出指标：2026年度电梯竣工数（部）35部，已完工项目质量合格率100%，2026年度电梯补贴最迟发放时间2026年10月31日前。

效益指标：无。

满意度指标：加装电梯居民满意度》85%。

九、其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营项目预算支出表五数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

我单位所有预算项目均已做预算绩效考核。

（3）预算公开管理文件

无。

十、专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十一、2026部门预算表（见附件）

十二、2026年项目支出绩效目标批复表（见附件）