名 称: 黄石市下陆区建设局2025年度部门决算
索 引 号: 000014349/2026-48666 发布日期: 2026-08-17 发布机构: 下陆区建设局
文 号: 文件分类: 所属机构:
黄石市下陆区建设局2025年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市下陆区建设局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市下陆区建设局2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市下陆区建设局2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市下陆区建设局概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市及区政府的城市建设管理工作方针、政策、路线、发展战略和改革方案，并结合实际制定城市建设、工程建设、建筑业、市政公用设施及园林绿化建设的年度计划及贯彻实施城市建设发展规划。
(二)参与城区建设总体规划、分区规划、专业规划等的制定，负责辖区城乡规划初审，并协调监督实施。
(三)负责辖区内重点城建项目工程的组织实施。负责全区市政公用设施建设工作，参与市政公用设施及园林绿化建设项目的审查、资金预算审查与计划报批、并监督实施。指导新产品、新工艺、新技术、新材料在全区建设领域的推广应用。(四)负责辖区内建筑市场管理，会同有关部门检查工程质量及施工安全、工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰装修行业管理。
（四）负责辖区内建筑市场管理、会同有关部门检查工程质量及施工安全、工程勘察涉及、建筑安装、建筑装饰装修行业管理。
(五)完成上级交办的其它任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，黄石市下陆区建设局部门决算由实行独立核算的黄石市下陆区建设局本级决算和 1 个下属非独立核算事业单位（下陆区建筑市场管理服务中心）决算组成。
纳入黄石市下陆区建设局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
- 黄石市下陆区建设局（本级）
2.内部机构设置情况
我局下设局党政办公室、建管办、城建办、财务室等4个科室。
人员编制情况：下陆区建设局核定编制数10人，其中行政编制4人，事业编6人，2025年在职在编人数8人，区聘1人，退伍安置0人，退休人员13人（已全部转入机关事业单位养老保险发放养老金）
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为 16494.18万元。与2024年度4266.55万元相比，收、支总计各增加 12227.63 万元，增长 286.59 %，主要原因是本年度新增政府性基金预算财政收入（超长期国债收入支出）10000万元。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计 16494.18 万元，与2024年度相比，收入4266.55万元合计增加12227.63 万元，增长 286.59 %。其中：财政拨款收入 5189.94 万元，占本年收入 31.47 %；政府性基金预算财政拨款收入10511.70万元，占本年收入63.73%，上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入792.54 万元，占本年收入4.8 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计 16494.18 万元，与2024年度相比，支出合计增加 4266.55 万元，增长 286.59 %。其中：基本支出 898.31万元，占本年支出 5.45 %；项目支出 15595.87 万元，占本年支出 94.55 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为 15701.64 万元。与2024年度3886.47万元相比，财政拨款收、支总计各增加 11815.17 万元，增长304 %。主要原因是本年度增加政府性基金预算财政拨款资金（超长期国债项目）。
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5189.94万元，比2024年度决算数增加1303.47 万元。增加主要原因是本年度增加污水管网建设资金。政府性基金预算财政拨款收入 10511.70 万元，比2024年度决算数增加10511.70万元。增加主要原因是本年度增加政府性基金预算财政拨款资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2024年度决算数持平。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出 5189.94 万元，占本年支出合计的 33.05 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1303.47 万元，增长 33.54 %。主要原因是本年度增加污水管网建设资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出 5189.94 万元，主要用于以下方面：
- 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。
- 教育支出（类） 0 万元，占 0 %。
3. 科学技术支出13.00万元，占0.25%，主要用于对企业的奖励。
4.文化旅游体育与传媒支出92.50万元，占1.78%，主要用于骆驼山体育公园建设。
5.城乡和社区支出5036.44万元，占97.04%，主要用于污水管网建设及道路维护支出。
6.住房保障支出38.00万元，占0.74%，主要用于老旧小区改造迁改费用支出。
7.灾害防治和应急管理10.00万元，占0.19%，主要用于道路边坡治理支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1777.94万元，支出决算为 5189.94 万元，完成年初预算的 291.91 %。其中：
1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 347.94 万元，支出决算为 356.64 万元，完成年初预算的 97.56 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度中调出行政编人员两名减少行政支出。
2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1430 万元，支出决算为 468.48万元，完成年初预算的 32.76 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是PPP项目可用性服务费预算1000万元未用预算资金支出。
3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4914.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增一般债建设项目支出。
4科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年出预算0万元，支出决算为13万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付对建筑业企业的纳统奖励支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年出预算0万元，支出决算为92.50万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付省级专项骆驼山体育公园建设支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 898.31 万元，其中：
人员经费 672.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 226.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入10511.70 万元，本年支出 10511.70 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：
(一)节能环保支出(类)超长期国债安排的支出（款）水污染综合治理（项）。支出决算为 10511.70 万元，主要用于团城片厂网河湖一体化建设支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.69 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 37.68 %。较上年0.45万元减少 0.19 万元，下降 42.22 %。决算数小于全年预算数的主要原因是我局本年度加强三公经费的支出控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
- 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费全年预算为 0.69万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的37.68 %，较上年减少0.19万元，下降 42.22 %。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制支出，减少非必要公务接待。其中：
外宾接待支出 0 万元，2025年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 0.26 万元，接待对象是社区适老化改造和养老服务提升调研及中南建筑设计院有限公司，主要是开展调研及城区规划设计业务对接工作。2025年共接待国内来访团组 2 个，11人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出226.12万元 比上年度决算数106.73万元增加119.39万元，增长111.86%。主要原因是：本年度新增超长期国债项目支付第三方委托业务费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额12652.3531万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出12012.9万元、政府采购服务支出639.4531万元。授予中小企业合同金额639.4531万元，占政府采购支出总额的5%，其中：授予小微企业合同金额639.4531万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1430万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，PPP项目绩效目标完成情况良好，预算资金拨付有待提高；城市建设运行经费项目绩效目标完成情况优，预算资金拨付良好；既有住宅加装电梯补贴项目绩效目标完成情况良好，预算资金拨付情况优。
本部门同时也组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025年，本部门完成了市区两级重点建设项目青龙山公园、老下陆片污水提质增效建设项目，启动了厂网河湖一体化项目建设，完成既有住宅电梯加装83台套。青龙山公园建设项目极大的改善了团城山周边居民的生活环境、污水提质增效项目完工极大改善了老下陆片雨污混流现状，既有住宅电梯安装极大的方便了居民出行。以上建设项目社会效益明显，群众对政府的满意率不断提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
1.PPP项目绩效自评综述：项目完成情况良好。项目全年预算数为1000万元，执行数为270.8682万元，完成预算27%。主要产出和效益：一是完成PPP项目审计数5个；二是完成道路改造升级项目结算数2个。发现的问题及原因：一是预算资金拨付有待加快进度；二是项目后期维护工作有待加强。下一步改进措施：一是加快资金拨付进度；二是督促加强后期维护工作。
2.城市建设运行经费项目。项目完成情况优。项目全年预算数为30万元，执行数为26.23万元，完成预算87.43%。 主要产出和效益：完成重大项目竣工验收数2个，启动厂网河湖一体化项目建设。发现的问题及原因：一是预算资金拨付有待加快进度；下一步改进措施：一是加快资金拨付进度。
3.既有住宅加装电梯项目。项目完成情况优。项目全年预算数为400万元，执行数为392.25万元，完成预算98.06%。主要产出和效益：本年度完成电梯安装竣工验收数83部，本年度启动电梯安装项目建设数23部，电梯加装补贴按时间顺利拨付。发现的问题及原因：一是预算资金拨付有待进一步加快进度；下一步改进措施：一是进一步加快资金拨付进度。
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。根据部门绩效评价情况，我单位将进一步加强项目规划、细化强化绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，更好服务好下陆区的项目建设。
本单位无专项支出转移支付支出情况。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。
1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）
3.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2025年度部门名称整体绩效评价自评报告
2025年度下陆区建设局部门整体支出
绩效自评报告
一、基本情况
（一）简要概述部门支出情况及当年区委、区政府下达的重点工作。
一、2025年工作完成情况
(一)聚焦内畅外联，交通路网建设取得新突破
下陆区A18路新建道路由建设局投资建设，项目总投资350万元，道路东起于现状大畈路，西止于现状板城路，道路全长444.95m。设计标准为城市支路，双向两车道，红线宽12m，主要建设内容为道路工程、排水工程、交通工程、路灯照明等。本项目根据地块征拆情况分段实施，先行启动一标段（中都天玺小区），项目于2025年10月开工，目前正在进行土方开挖外运工作，预计2026年1月完工。项目建设将补充完善区域交通路网，改善市民出行调减，缓解交通压力，提升地块开发综合效益。
王岳路提档升级项目由老下陆街办投资建设，项目总投资350万元。道路全长1.5公里，宽度约5米。项目位于江洋虞家湾、肖铺湾，于2024年8月开工，2025年3月完工。主要建设内容包括对现有破损路面进行改建、修复、刷黑，改造排水沟及管道，清理周边山体侧边沟，新增波形护栏、道路广角镜、减速带等设施，更换同型号太阳能路灯，在虞家湾入口、肖家湾村口、道路局部道口打造护栏、亮化、绿化等公共配套设施。本项目是连接鄂州市重要通道，项目建设有效地消除了安全隐患，保障了农村公路安全畅通，改善了沿线居民出行条件，同时推动东方山一体化开发，加快全域旅游融合发展。
长乐山应急外围路位于长乐山工业园，由工业园区负责投资建设，项目总投资600万元。道路西起园区1号路对接，东至园区内3号路，全长约2公里，标准断面5米。项目于2024年12月开工，2025年10月完工。道路建设内容包含排水工程、交安工程、排水工程等。项目建设将进一步完善园区交通主要骨架路网，为园区发展提供有利条件。
怡园路延伸道路由新街办、建设局联合投资建设，道路主体建设由新街办负责，排水管网由建设局负责，道路北起现状广州路西延，南至肖家铺路与怡园路顺接，道路与广州路西延、肖家铺路相交，交叉口形式为平交路口。新建道路全长110.39m，按城市支路标准设计，设计速度为30km/h，双向四车道，红线宽度为21m。截至目前，排水管网、水稳层铺设已完成，预计12月建成通车，项目建成将进一步完善区域路网结构布局，改善周边居民出行条件。
(二)筑牢地下根基，地下管网建设迈上新台阶
完成彭家堑港清淤工程方案，疏浚排水断面，保证排涝需求。改造区域内小区排水管网，如才子家园增设雨水系统，解决区域内涝问题。完成市政雨水管道清淤检测，更换修复排涝能力不满足要求的管道。启动实施工团城山片区厂网河湖一体化综合整治工程一、二标段EPC项目，上半年已完成五一湖、闻秦酒店、七号排口上游77个小区及企事业单位内的雨污分流改造，共计铺设雨污管网及沟渠约25公里，完成混错接点1522处。通过水质数据检测及分析，80%以上小区雨污分流改造后，在晴天雨水与市政雨系统接驳口处无水流，污水接驳口处污水浓度值超过200升/毫克。入湖排口水质指标中氨氮、总磷及COD值有较大的提高，水体基本达到五类水质（但仍有不稳定状况）。团城山污水处理厂进水浓度值也有较大的提升，2024年1至8月份团城山污水处理厂进水浓度值中BOD为77.38升/毫克，COD为137.33升/毫克。2025年1至8月份团城山污水处理厂进水浓度值中BOD为89.65升/毫克，COD为170.75升/毫克。与2024年相比BOD提升了13.6%，COD提升了19.5%。
(三)提升功能品质，城市更新行动展现新面貌
2025年老旧小区改造纳入中央改造计划项目2个，为铜花北路片老旧小区综合改造项目和桂林路片老旧小区改造项目，涉及15个小区，共计2577户，239栋，建筑面积25.67万平方米，投资额6442.5万元，预计2025年12月全部完工。通过对小区道路、停车位、雨污管网、绿地、照明等设施进行改造，完善了小区基础设施，为居民出行、生活提供了便利，改善了小区形象，提升了居民的幸福感、获得感。今年建成口袋公园3个，分别为东方花苑口袋公园、康乐小区口袋公园和金花小区口袋公园，共计3300平方米，投资额约215万元，改造内容为绿化修整、游步道铺设、照明安装、儿童友好设施建设等。通过利用城市“边角料”空间，为高密度城区增绿，解决居民“见缝插绿”的需求，有效提升了社区生活品质与幸福感。
根据《黄石市完整社区专项规划》要求及《下陆区完整社区实施方案》指导意见，完成了3个完整社区的建设工作，指导街道及社区通过招商引资引入东升超市、家馨超市、和优超市、旺旺超市等多个超市提供蔬菜、水果、生鲜、日常生活用品等销售服务，并提供邮件和快件寄递服务，引入理发店、药店、餐饮店等其他便民商业网点，同时通过老旧小区改造、口袋公园建设等措施新增了公共活动场地，配置健身器材、健身步道、休息座椅等设施，完成了完整社区的建设工作。截至2025年，我区共建设完成完整居住社区9个，占比34.6%，完成了2025年占比达到30%的任务。通过打造安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区，完整社区建设能够切实提升居民的生活质量和幸福感，实现了社会的和谐稳定和发展进步。
(四)完善监管体系，不断强化建筑行业日常管理
围绕建筑市场主体行为乱象开展专项清查，为行业发展营造安全、和谐、健康、有序的环境。结合《下陆区建设局关于建筑行业常态化安全检查实施方案》，灵活采取“随时抽查＋联合检查”方式，强化对建筑工地的安全管理，压实监管部门安全责任，切实筑牢安全防线。截至目前共开展安全生产专项检查20次，与区应急局、区消防救援局等单位开展联合检查4次，发现重大安全事故隐患2条，一般问题隐患90余个，下达整改通知单21份，停工整改2次（中都天玺项目、昊森PP-R管材管件生产线建设项目）。以《房屋市政工程重大安全隐患判定标准》和《下陆区住建领域安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》为指导，对深基坑、高支模、起重设备、脚手架以及高坠安全隐患加大排查，同时对企业和项目负责人带班情况、关键岗位管理人员到岗情况、现场作业人员安全防护措施、消防安全开展多层次全方面监管排查，提升工作质效，并建立涉稳信息联络群，主动掌握工地各类矛盾纠纷，确保总体安全形势稳定。
（二）简要概述年度绩效目标。
- 完成青龙山公园建设。
- 完成下陆区老下陆片四个片区污水提质增效建设项目。
- 加强建筑行业日常安全、质量管理监督。
- 启动年度既有住宅电梯安装50部。
- 启动团城山片厂网河湖一体化建设项目。
二、绩效自评工作开展情况
我局党组对预算绩效工作高度重视，局党组责成局分管财务负责人组建预算绩效评价工作小组，负责我局2025年度预算绩效的自评价工作，工作小组完成绩效自评后报局办公会审核通过后上报。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等）。
1.项目资金到位情况分析。
2025年，我局涉及预算项目3个，其中PPP项目预算资金1000万元，实际到位770.86万元；城市建设运行经费30万元，实际到位26.23万元；电梯补贴预算资金400万元，实际到位392.25万元。
- 项目资金执行情况分析。
2025年，PPP项目运维及可用服务费支出770.86万元，预算资金使用率77.08%。该项目本年度完成杭州路及下陆大道的竣工验收工作，项目预算绩效达到年初预算绩效目标。
城市建设运行经费2025年预算30万元，实际到位26.23万元，预算资金使用率87.43%，2025年我局顺利完成市区两级下达的建设任务，达到年初预算绩效目标。
既有住宅安装电梯补贴预算资金400万元，实际拨付392.25万元，预算资金使用率98.06%，年初预算绩效目标完成电梯安装部数50部，2025年实际完成83部，达到年初预算绩效目标。
3.项目资金管理情况分析。
（二）绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。
1.产出指标完成情况分析。
1.完成下陆区老下陆片四个片区污水提质增效建设项目，已完成。
2.完成电梯加装50台，已完83台.
3.完成青龙山公园建设，已完成。
4.启动厂网河湖一体化项目建设，已完成。
2025年，我局重大建设项目均已全面实现年度建设目标。
- 效益指标完成情况分析。
2025年，青龙山公园建设完成，极大的改善了下陆区居民的生活环境，污水提质增效下陆片4个片区项目完工极大的改善了老下陆片雨污混流的状况，既有住宅电梯加装，极大的方便了老旧小区居民上下楼。以上建设项目社会效益明显，群众满意率提升。
四、绩效自评结果应用情况
（一）下一步改进措施。
1.加快预算资金的拨付进度。
2.做好项目的竣工结算工作。
（二）拟与预算安排相结合情况。
1.2025年，我局整体预算绩效完成良好，我局拟在2026年年度预算中加大重大项目资金的投入，同意建议加快预算资金的拨付。
（三）拟公开情况。
2025年项目预算绩效已与2025年决算一并公开，2026年整体预算绩效拟报区政数局公开。
二、2025年度项目绩效评价自评表
