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名称: 下陆区教育局（汇总）2022年预算公开

索引号: 000014349/2023-59143 发布日期: 2021-12-11 发布机构: 下陆区教育局

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下陆区教育局（汇总）2022年预算公开

一、部门主要职责
　二、机构设置情况
　三、预算收支总体情况说明
四、预算收支增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
　六、政府采购安排情况
　七、“三公”经费增减变化情况说明
　八、国有资产占有情况说明
　九、重点项目预算绩效情况说明
　十、专业名词解释

附件：

1.2022年部门收支总体情况表
2.2022年部门收入预算情况表　　
3.2022年部门支出预算情况表
4.2022年财政拨款收支预算总表
5.2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
6.2022年一般公共预算基本支出表（财政拨款）
7.2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
8.2022年政府性基金预算支出情况表
9.项目支出表
　　一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、上级党委、政府有关教育工作和党建、思想政治工作的方针、政策和法规，落实全县教育发展战略和发展规划。
2、研究拟订全区教育政策、规章制度，并对落实贯彻情况进行指导、检查和监督。
3、统筹全区教育事业发展，研究拟订全区教育事业的发展规划；拟定教育事业发展的重点、规模和速度；指导、协调发展规划的实施并加强信息统计工作，管理全区社会力量办学的规划、管理、监督、评估工作。
4、根据《中国教育改革和发展纲要》、中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和国务院批转的《面向21世纪教育振兴行动计划》以及省委、省政府〈〈关于加快实施教育兴省战略的决定〉〉、省政府《关于基础教育改革与发展的决定》的要求，统筹规划，指导协调全县教育改革，理顺教育内部同外部的关系，协调全县农村教育综合改革，推进农科教结合。
5、综合管理全区的基础教育、幼儿教育以及校外培训机构等工作，依法加强对各级各类学校检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。
6、负责每年教育经费计划的建议，检查督促贯彻落实政府教育拨款的增长要高于财政经常性收入的增长，在校学生人数平均的教育费用要逐步增长；切实保证教师工资和学生公用经费逐年有所增长的情况；负责指导和执行全区教育系统教育经费的管理、使用、审计及检查监督财经法纪执行情况；负责和指导全区学校办学条件装备、信息化建设和基建工作。
7、主管全区教师工作，统一管理各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设，统筹协调全区各级各类学校教师资格认定和职务评聘管理工作，并统筹管理各级各类学校实施教师职务制度、表彰奖惩等工作，指导学校内部管理体制改革。
8、贯彻落实省市有关毕业生就业政策，会同有关部门做好新教师的招聘工作。
9、指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、国防教育等工作，指导全区各级各类学校搞好安全和稳定工作，并协同有关部门治理好校园的周边环境，及时妥善地处理学校的突发性事件。
10、编制教育发展的中长期规划；会同有关部门制定全县各级各类学校年度招生计划，负责全县大中专学校招生、高等及中等教育自学考试以及高中会考的报名、考试、考务等管理工作，并组织指导实施有关规定、办法。
11、负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；配合有关部门搞好教育人才规划和预测；开展未成年人保护工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。
12、管理局机关和全区各类学校，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免和管理工作。
13、组织指导区直属学校开展党建和思想政治工作，并认真抓好学校班子的思想作风建设，协助有关部门做好全县教育系统统战、工会和共青团工作。
14、负责教育督导与评估工作，端正办学思想，落实党的教育方针及政策。
15、组织协调、督促检查、综合指导全县教育系统党风廉政建设，行风建设和反腐败工作。

　　二、机构设置

内设机构

下陆区教育局内设机构 6个，主要是:

办公室
基教科
项目室
社会力量办
财务室
综合办公室

下设单位

下陆区教育局下设1个事业单位下陆区教育事业发展中心，为公益一类事业单位，定编5人。
3.编制情况
　　黄石市下陆区教育局（汇总）属行政单位，核定编制1018人，其中行政编制4人，事业编制1014人。在职人数1031人，离休1人，退休1053人，遗属19人，2021年秋学生人数18803人。
三、预算收支总体情况说明
　　1.2022年部门预算总收入15781.49 万元，较上年14523.86万元增加1257.63万元，增幅8.66%。其中财政拨款收入15688.49万元，占预算收入99.41 %。
　　2.2022年部门预算总支出15781.49 万元，较上年14523.86万元增加1257.63万元，增幅8.66%。其中基本支出15781.49 万元，占比100 %；项目支出 15万元，占比 0.095 %。
四、预算收支增减变化情况说明
1.收入情况：黄石市下陆区教育局（汇总）2022年度预算总收入合计 15781.49万元，较2021年度预算总收入14523.86万元，增加了1257.63万元。增幅8.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入15688.49万元，占部门预算总收人比重为99.41%；非税收入93万元，占部门预算总收人的比重为0.59%。
2.支出情况：2022年度预算总支出合计15781.49万元，较2021年度预算总支出14523.86万元，预算增加了1257.63万元。增幅8.66%.其中：基本支出15766.49万元，占比99.9%；项目支出15万元，占比0.095%。
3.增减变化原因：增加的原因是教师比较性绩效工资的增加。
　五、机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费预算为1992.48万元，较上年1962.27万元增加了30.21万元，增幅1.54%.主要用于保障办公正常运转。包括：办公费425.47万元、印刷费117.43万元、咨询费8.26万元、手续费2.18万元、水费59.2万元、电费119.47万元、邮电费28.55万元、物业管理费99.01万元、差旅费8.81万元、维护费211.07万元、租赁费11.98万元、差旅费8.81万元、会议费3.2万元、培训费42.75万元、公务接待费3.5万元、专用材料费16.47万元、劳务费144.34万元、委托业务费55.16万元、工会经费161.74万元、福利费202.18万元、其他商品和服务支出120.48万元。
　六、政府采购安排情况
　　2022我单位政府预算采购计划金额为 318.53 万元，较上年112.81万元增加205.72万元，增幅182.4%计划用于购买货物 102.53 万元，工程 132万元，服务84 万元。
　七、“三公”经费增减变化情况说明
2022年度“三公”经费支出预算数为 2.5 万元，同比增加0.7万元，增幅54 % 。
1、因公出国（境）费用支出预算为 1 万元，共计 1 组， 1人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为0 万元。
（1）公务用车购置费预算支出为 0 万元，较2021年预算0 万元增加0 万元，同比无变化
（2）公务用车运行费预算支出为 0 万元，较2021年预算 0万元增加0万元.，同比无变化
3、公务接待费预算数为 1.5万元，较2021年预算 1.28 万元增加0.22 万元，增幅17.19%，增加的原因是学校开展活动。
　　八、国有资产占有情况说明
　 2022年度我单位共占有车辆数0 台，其中：一般公务用车0 台，单价50万元以上通用设备3 台；单价100万元以上专用设备台。
　　九、重点预算项目绩效情况说明
　　根据预算绩效管理工作要求， 2022年我单位进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。
2022年，我单位项目支出15万元，本单位明确项目经费建设目的、建设内容和绩效目标，提高项目经费在编制预算阶段的准确性和效益性，做好预算执行过程中和执行完成后的绩效评价。
一、产出指标
1、产出指标：按相关文件精神足额拨付学校名师工作室经费=100%
二、成本指标
2、效益指标（社会效益指标）：推动名师效应，提升我区教育格局=100%
三、效益指标
3、效益指标（可持续影响指标）:宣传我区优秀教师队伍，发展我区教育事业=100%
四、满意度指标
4、服务对象满意度指标：力争我区教师满意度=100%。

　十、专业名词解释
　　1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位2022年没有政府性基金预算支出，故为空表。