2026年度下陆区科学技术和经济信息化局（汇总）预算公开情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2026年部门预算表

十二、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于科学技术工作；关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，提出新型工业化发展战略和对策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合；关于投资促进、国际国内经济合作、对外开放、招商引资、内外贸易和口岸建设的发展战略、法律法规和方针政策。

（二）研究提出全区科技发展战略规划，确定全区科技发展的布局和优先发展领域；提出合理配置科技人才资源的政策和措施，多渠道增加科技投入的措施，负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施；促进科技型中小企业发展的有关政策措施。提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产、学、研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务和新兴产业发展。

（三）负责对外经济合作交流的有关工作。拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，引导企业实施精品名牌战略。拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。拟订全区内贸发展规划，促进城乡市场发展，提出资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）负责组织编制全区中长期科技发展规划，科普工作规划，推进全区科技创新体系和科技服务体系建设。拟定全区科技体制改革的政策措施，制定和组织实施区级科技计划。实施科技型中小企业创新基金项目计划，推进科技创业投资体系的建设。制定科技促进社会发展，农村和农村发展的政策措施，并负责组织实施，指导全区农业科技园区建设。负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作，指导全区知识产权、技术合同登记和技术需求工作。实施全区对外科技合作与交流，组织、指导和实施全区产学研合作工作。

（五）全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科技宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动中的营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的作用。开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。努力提升全民科学素质。制定、协调区直部门、园区和各街道的科技管理工作，组织科技兴区工作。

（六）全心全意为科技工作者服务，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（七）负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对基层及企事业单位科协工作进行业务指导。表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。负责组织高新技术企业及产品申报，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。

（八）监测分析工业经济运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题。

（九）负责中小企业发展的指导工作，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。负责商务、工业涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织产业损害调查，受理并调查处理招商引资、内外贸易、市场流通和饮食服务等商务投诉。

（十）做好服务企业相关工作，配合协调相关部门做好工业企业招商引资与重点工业项目建设工作，加强与辖区企业的沟通和联系，为辖区规模企业提供优质的服务引导帮扶企业做大做强，实现规模化生产。

（十一）负责改制企业的收尾工作与改制企业遗留及后续问题协调处理工作，协助管理网络与信息安全，协调处理重大事件。并做好改制企业剩余资产的管理，做好档案管理、信访、综治、维稳与城区工业企业的安全生产工作，保障企业和社会的平安稳定。

（十二）深化流通体制改革，研究制定规范市场体系及流通秩序的政策，促进内外贸结合，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况。组织实施重要消费品市场流通管理；研究提出市场供求应急预案，组织培育现代物流方式，推进流通产业结构调整，促进城区市场共同发展。

（十三）调查研究流通和饮食服务行业重大问题并提出政策性建议；负责流通领域食品安全体系建设和畜禽屠宰监管，对食盐、酒类、成品油等重要商品的流通和饮食服务行业进行管理；负责拍卖、典当、实物租赁、旧货流通等特殊行业流通活动的规划、监督和管理。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和现代流通方式发展，拟订实施商务领域电子商务发展政策。

（十四）执行国家、省、市制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；贯彻执行国家机电产品进出口战略、方针和政策；统筹管理商品进出口和技术贸易工，负责进出口配额计划的编报和组织实施及配额、许可证管理。

（十五）牵头整顿和规范市场经济秩序，拟定规范市场运行、流通秩序的政策，指导商务行政综合执法工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，监管特殊流通行业。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控，监管成品油流通。

（十六）完成上级交办的其它任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区科学技术和经济信息化局（汇总）为汇总预算，有3个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位1个，其中：由局机关单独编制报表。局机关内设办公室、经济运行办、中小企业办、安全生产办、信访维稳办5 个机构。

局直属公益一类事业单位 2 个。分别为：下陆区创新发展服务中心、下陆区民营企业服务中心。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区科学技术和经济信息化局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、资源勘探工业信息等支出；2026年度收支总预算551.97万元。其中：

1、收入预算情况。2026年度收入预算551.97万元，比上年预算增加49.57万元，增长9.87%。其中，一般公共预算拨款收入551.97万元，占本年收入100 %。

收入增加原因：一是单位人员工资调资，本年基数调整，对应工资、保险、公积金等经费增加；二是项目经费增加15.58万元。

2、支出预算情况。2026年度支出预算551.97万元， 比上年预算增加49.57万元，增长9.87%。按支出功能分类本年支出预算构成为：科学技术支出374.72万元，占本年支出67.89%；资源勘探工业信息等支出177.25万元，占本年支出32.11%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出490.49万元，占总支出的88.86%；项目支出61.48 万元，占总支出的11.14%。

支出增加原因：

（1）2026年基本支出比上年预算增加33.99万元，增长7.45%，主要是单位人员工资调资，本年基数调整，对应工资、保险、公积金等经费增加；

（2）2026年项目支出比上年预算增加15.58万元，增长33.94%，主要是根据单位相关业务需要，增加了项目经费支出。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算551.97万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：科学技术支出374.72万元，占67.89%；资源勘探工业信息等支出177.25万元，占32.11%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出551.97万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加49.57万元，增长9.87%。主要原因：一是单位人员工资调资，本年基数调整，对应工资、保险、公积金等经费增加；二是项目经费增加15.58万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出551.97万元，主要用于以下方面：科学技术支出374.72万元，占本年支出67.89%；资源勘探工业信息等支出177.25万元，占本年支出32.11%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为369.72万元，比上年预算增加29.11万元，增长8.55 %。主要原因是单位人员工资调资，本年基数调整，对应工资、保险、公积金等经费开支增加。

（2）科学技术支出(类)科学技术普及（款）科普活动（项）2026年预算数为5万元，比上年预算减少1万元，下降16.67 %。主要原因是单位压缩经费支出，减少项目经费开支。

（3）资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为35.9万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（4）资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2026年预算数为120.77万元，比上年预算增加2.87万元，增长2.43%。主要原因是工资调资，本年基数调整，对应工资、保险、公积金等经费开支增加。

（5）资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2026年预算数为20.58万元，比上年预算增加20.58万元，增长100%。主要原因是今年新增成品油税控项目建设经费、商务经费。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出490.49万元，其中：

人员经费453.42万元，主要包括：基本工资90.73万元、津贴补贴38.71万元、奖金104.15万元、绩效工资28.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.73万元、职业年金缴费16.37万元、职工基本医疗保险缴费35.46万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金31.52万元、其他工资福利支出11.2万元、退休费52.76万元、生活补助1.01万元、医疗费补助7.5万元；

公用经费37.07万元，主要包括：办公费10.56万元、电费2.2万元、邮电费0.5 万元、差旅费1.25万元、公务接待费 1.08万元、工会经费5.25万元、其他商品和服务支出15.66万元、办公设备购置费0.57万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年度本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出61.48万元，比上年增加15.58万元，增长33.94%，原因主要是：2026年新增两个项目。主要包括：本年财政拨款安排61.48万元（其中，一般公共预算拨款安排61.48万元）。

项目包括：1、服务企业工作经费项目：预算经费16万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要是用于为企业提供优质服务，引导帮扶企业做大做强。

2、科协专项经费项目：预算经费5元，与上年预算减少1万元，下降16.67%。主要是用于“十四五”期间公民具备科学素质的比例达到16%的目标。

3、解决企业改制遗留事务经费项目：预算经费19.9万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要是用于保障社会平安稳定。

4、商务经费专项项目。预算经费 2 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于实现企业进限目标，完善大型商业综合体运营建设。

5、成品油税二期项目建设经费。预算经费18.58 万元，与上年预算增加18.58万元，增长100%。主要用于确保我区加油站点税控设施正常使用。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费机关运行经费预算总额为37.07万元，比上年增加2.22万元，增长6.37%，增加原因主要是：今年增加了其他商品和服务支出及办公设备购置费支出。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费10.56万元、电费2.2万元、邮电费0.5 万元、差旅费1.25万元、公务接待费 1.08万元、工会经费5.25万元、其他商品和服务支出15.66万元、办公设备购置费0.57万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算1.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长8%。主要原因：根据单位实际工作业务需要，安排预算增加招待资金。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 1 .08万元，比上年预算增加0.08万元，增长8%。主要原因：根据单位实际工作业务需要，安排预算增加招待资金。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算1.6万元，比上年增加0.8万元，增长100%。增加的主要原因：今年下陆区民企增加壹台彩色打印机，下陆区科经局增加壹台台式计算机。

其中：货物类政府采购预算1.6万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算  0 万元。

2026年，面向中小企业采购预算1.6万元，其中面向小微企业采购预算1.6万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积 0平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算61.48万元，5个项目，比上年增加15.38万元，增长33.94%。根据以前年度绩效评价结果，优化解决企业改制遗留事务等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、服务企业工作专项经费

（1）项目概况：为企业提供优质服务，引导帮扶企业做大做强。

（2）项目内容：为企业提供优质服务，引导帮扶企业做大做强。

（3）立项依据：根据服务企业工作政策

（4）实施单位：黄石市下陆区科经局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2026年预算安排16万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。其中，16万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：为企业提供优质服务，引导帮扶企业做大做强。

产出指标：

数量指标：为企业解决融资难题≥95%、工业企业网改50%。

质量指标：企业经营正常、服务企业质量。（保质保量）

时效指标：年度内。（及时）

满意度指标：企业满意度≥95%。

服务对象满意度指标：服务对象满意度高≥95%。

2、科协专项经费

（1）项目概况：“十四五”期间公民具备科学素质的比例达到16%的目标。

（2）项目内容：“十四五”期间公民具备科学素质的比例达到16%的目标。

（3）立项依据：“十四五”期间公民具备科学素质的比例达到16%的目标。

（4）实施单位：黄石市下陆区科经局。

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2026年预算安排5万元，比上年减少1万元，下降16.67%。其中，5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：“十四五”期间公民具备科学素质的比例达到16%的目标。

产出指标：

数量指标：科普长廊项目3个，网络科普知识竞赛项目1个、全国科普月启动式1次、科学实验秀进校园20个。

质量指标：青少年科学素质提升项目正常运行率100%，科普教育基地正常运行率100%，志愿服务正常运行率100%。

时效指标：计划及时完成率100%。

满意度指标：公众满意率≥90%。

服务对象满意度指标：科协服务对象满意率≥90%、公众满意率90%。

3、解决企业改制遗留事务专项经费

（1）项目概况：保障社会平安稳定。

（2）项目内容：保障社会平安稳定。

（3）立项依据：保障社会平安稳定

（4）实施单位：黄石市下陆区科经局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2026年预算安排19.9万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。其中，19.9万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：保障社会平安稳定。

产出指标：

数量指标：发放323名退休统筹外工资100%。

质量指标：服务企业质量，逐渐提高。

时效指标：年度内。（及时）

满意度指标：退休职工满意度≥95%。

服务对象满意度指标：退休职工对象满意率≥95%。（≥95%）

4、商务经费

（1）项目概况：实现企业进限目标，完善大型商业综合体运营建设。

（2）项目内容：实现企业进限目标，完善大型商业综合体运营建设。

（3）立项依据：实现企业进限目标，完善大型商业综合体运营建设。

（4）实施单位：下陆区民营企业发展促进中心 

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2026年预算安排2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，2万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：实现企业进限目标，完善大型商业综合体运营建设。

产出指标：

数量指标：商贸企业进限20家。

质量指标：市场稳定，企业持续发展100%。

时效指标：定期走访企业100%。

服务对象满意度指标：企业满意度100%。

5、成品油税二期项目建设经费。

（1）项目概况：确保我区加油站点税控设施正常使用。

（2）项目内容：确保我区加油站点税控设施正常使用。

（3）立项依据：确保我区加油站点税控设施正常使用。

（4）实施单位：下陆区民营企业发展促进中心

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2026年预算安排18.58万元，比上年预算增加18.58万元，增长100%。其中，18.58万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：确保我区加油站点税控设施正常使用。

产出指标：

数量指标：改造加油站点数量3家。

质量指标：顺利推进税控项目前期建设。

时效指标：年度内。（及时）

满意度指标：加强加油站点税控监管，良好。

服务对象满意度指标：企业满意度100%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2026年本部门无其他项目支出绩效支出情况，与上年一致。

（3）预算公开管理文件

本单位根据《预算法》及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]3号)精神，在法定时限内(财政部门批复后二十日内)将收到的绩效目标批复表及公开情况说明进行网上公开。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2026年年部门预算表（见附件）

第十二部分 2026年项目支出绩效目标批复表（见附件）