目    录

第一部分  下陆区科学技术和经济信息化局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 下陆区科学技术和经济信息化局（本级）2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 下陆区科学技术和经济信息化局（本级）2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  下陆区科学技术和经济信息化局（本级）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于科学技术工作；关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，提出新型工业化发展战略和对策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合；关于投资促进、国际国内经济合作、对外开放、招商引资、内外贸易和口岸建设的发展战略、法律法规和方针政策。

（二）研究提出全区科技发展战略规划，确定全区科技发展的布局和优先发展领域；提出合理配置科技人才资源的政策和措施，多渠道增加科技投入的措施，负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施；促进科技型中小企业发展的有关政策措施。提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产、学、研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务和新兴产业发展。

（三）负责对外经济合作交流的有关工作。拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，引导企业实施精品名牌战略。拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。拟订全区内贸发展规划，促进城乡市场发展，提出资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）负责组织编制全区中长期科技发展规划，科普工作规划，推进全区科技创新体系和科技服务体系建设。拟定全区科技体制改革的政策措施，制定和组织实施区级科技计划。实施科技型中小企业创新基金项目计划，推进科技创业投资体系的建设。制定科技促进社会发展，农村和农村发展的政策措施，并负责组织实施，指导全区农业科技园区建设。负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作，指导全区知识产权、技术合同登记和技术需求工作。实施全区对外科技合作与交流，组织、指导和实施全区产学研合作工作。

（五）全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科技宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动中的营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的作用。开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。努力提升全民科学素质。制定、协调区直部门、园区和各街道的科技管理工作，组织科技兴区工作。

（六）全心全意为科技工作者服务，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（七）负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对基层及企事业单位科协工作进行业务指导。表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。负责组织高新技术企业及产品申报，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。

（八）监测分析工业经济运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题。

（九）负责中小企业发展的指导工作，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。负责商务、工业涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织产业损害调查，受理并调查处理招商引资、内外贸易、市场流通和饮食服务等商务投诉。

（十）做好服务企业相关工作，配合协调相关部门做好工业企业招商引资与重点工业项目建设工作，加强与辖区企业的沟通和联系，为辖区规模企业提供优质的服务引导帮扶企业做大做强，实现规模化生产。

（十一）负责改制企业的收尾工作与改制企业遗留及后续问题协调处理工作，协助管理网络与信息安全，协调处理重大事件。并做好改制企业剩余资产的管理，做好档案管理、信访、综治、维稳与城区工业企业的安全生产工作，保障企业和社会的平安稳定。

（十二）深化流通体制改革，研究制定规范市场体系及流通秩序的政策，促进内外贸结合，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况。组织实施重要消费品市场流通管理；研究提出市场供求应急预案，组织培育现代物流方式，推进流通产业结构调整，促进城区市场共同发展。

（十三）调查研究流通和饮食服务行业重大问题并提出政策性建议；负责流通领域食品安全体系建设和畜禽屠宰监管，对食盐、酒类、成品油等重要商品的流通和饮食服务行业进行管理；负责拍卖、典当、实物租赁、旧货流通等特殊行业流通活动的规划、监督和管理。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和现代流通方式发展，拟订实施商务领域电子商务发展政策。

（十四）执行国家、省、市制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；贯彻执行国家机电产品进出口战略、方针和政策；统筹管理商品进出口和技术贸易工，负责进出口配额计划的编报和组织实施及配额、许可证管理。

（十五）牵头整顿和规范市场经济秩序，拟定规范市场运行、流通秩序的政策，指导商务行政综合执法工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，监管特殊流通行业。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控，监管成品油流通。

（十六）完成上级交办的其它任务。

二、机构设置情况

下陆区科学技术和经济信息化局（本级）纳入2025年决算汇编的单位只有1个，根据工作职责，单位内设经济运行办、中小企业办、安全生产办、信访维稳办、党政办等内设机构。

下陆区科学技术和经济信息化局是区政府工作部门，为正科级行政单位，加挂区商务局牌子。区科学技术协会与区科学技术和经济信息化局合署办公，设局长1名，副局长2名。区科学技术协会主席1名。下陆区科学技术和经济信息化局核定编制数为7名，其中行政编7名，事业编制0名。2025年末在职在编人6人，区聘人员3人，退伍安置0人，三支一扶0人，年末遗属人员1人，退休人员14人（已全部转入机关事业部门养老保险发放养老金）。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为530.74万元。与2024年度相比，收、支总计各增加87.4万元，增长19.7%，主要原因是：一是今年有解决企业改制遗留事务经费18.5万元；二是今年增加首季“开门红”工业稳增长奖励40万元；三是2025年黄石市重点科普服务能力建设奖补资金8万元。四是今年增加铜产业生态合作大会活动经费17.8万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计530.74万元，与2024年度相比，收入合计增加87.4万元，增长19.7%。其中：财政拨款收入455.05万元，占本年收入85.7%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入75.69万元，占本年收入14.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计530.74万元，与2024年度相比，支出合计增加87.4万元，增长19.71%。其中：基本支出270.43万元，占本年支出51%；项目支出260.3万元，占本年支出49 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为455.05万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.76万元，增长9.8%。主要原因是：一是今年有解决企业改制遗留事务经费18.5万元；二是今年增加铜产业生态合作大会活动经费17.8万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入455.05万元，比2024年度决算数增加40.76万元。增加的主要原因是：一是今年有解决企业改制遗留事务经费18.5万元；二是今年增加铜产业生态合作大会活动经费17.8万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数基本持平，主要原因是本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数基本持平。主要原因是本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出455.05 万元，占本年支出合计的85.7%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.76万元，增长9.8%。主要原因是：一是今年有解决企业改制遗留事务经费18.5万元；二是今年增加铜产业生态合作大会活动经费17.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出455.05万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类）支出431.95万元，占94.9%。主要是用于2025年度人员经费、公用经费支出、科普活动及科学技术管理事务费用支出。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）23.1万元，占5.1%。主要是用于省拖退休职工统筹外补贴及劳务等费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.01万元，支出决算为455.05万元，完成年初预算的157.5 %。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为247.11万元，支出决算为270.43万元，完成年初预算的109.4 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年公积金、社保、职业年金及人员调资增加，相应费用支出增加。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此资金为2024年一季度工业稳增长奖励资金和2025年黄石市重点科普服务能力建设奖补资金，无年初预算。

3.科学技术支出(类)科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的98.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此为科协专项经费资金，用于科普活动工作经费。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为137万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于一是铜产业扶持专项资金；二是服务企业专项资金。

5.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35万元，支出决算为23.1万元，完成年初预算的66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：今年解决企业改制遗留经费因有退休人员去世停发，每年金额逐渐减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出270.43万元，其中：

人员经费253.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费17.39万元，主要包括：办公费、、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.13万元，下降21%。决算数等于全年预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年下降的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0 万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100 %。较上年相比基本持平，无增减变化。决算数与全年预算数持平的主要原因：本部门当年无因公出国(境)费业务开支。决算数较上年基本持平的主要原因：本部门当年无因公出国(境)费业务开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0 万元，支出决算为0万元，完成全年预算的 100 %；较上年相比基本持平，无增减变化。决算数与全年预算数持平的主要原因：本部门当年无此业务发生。决算数较上年基本持平的主要原因：本部门当年无此业务发生。其中：

(1)公务用车购置费支出 0万元，完成预算的100%，支出决算数与本年预算数对比无增减变化。主要是公车改革，部门无公务用车，本部门无此项业务支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出 0万元，主要用于：无。完成预算的100%，支出决算数与本年预算数对比无增减变化。主要是公车改革，部门无公务用车，本部门无此项业务支出。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为0.49万元，支出决算为 0.49万元，完成全年预算的100 %，较上年减少0.13万元，下降21%。决算数等于全年预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0万元，主要是本部门无此项业务支出。2025年共接待来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是.无。

国内公务接待支出0.49万元，接待对象主要是：随州市安全应急研究院及曾都区科经局、海南省东方市政协及科学技术和工业信息化局、宜昌市长阳土家族自治县科经局，主要是：来黄考察、交流学习及调研铜产业链。2025年共接待国内来访团组3个，41人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出17.39万元，比年初预算数减少0.1万元，降低5.7%。主要原因是：单位认真落实过紧日子要求压减日常经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金41.9万元，占一般公共预算项目支出总额的22.7％。从评价情况来看，2025年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
   组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

整体部门自评表作为附件附后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.解决企业改制遗留事务经费绩效自评：
    项目全年预算数为19.9万元，执行数为18.5万元，完成预算93%。
    主要产出和效益：以为企业解决问题为导向，增强服务解决发展的意识，337名退休职工统筹外工100%已全部发放到位；服务企业质量提升，保证全年无安全事故、群访事件发生，确保社会稳定。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

2.科协专项经费绩效自评：
    项目全年预算数为6万元，执行数为5.9万元，完成预算98%。
    主要产出和效益：科普长廊项目2个；科学实验秀进校园全覆盖1个项目；公园科普汇3个项目；网络科普知识竞赛1个项目；青少年科学素质提升项目正常运行率100%；普教育基地正常运行率100%；志愿服务正常运行率100%；提高全民科学素质90%；示范带头，行业引领90%。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：科协服务对象满意率及公众满意率进一步提高。

3.服务企业专项资金经费绩效自评：
    项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算100%。
    主要产出和效益：为企业解决融资难题解决率93%；企业经营正常运作；服务企业质量100%，企业无污染，环境监测达标，企业满意度  96%。
    发现的问题及原因：进一步为企业解决融资难题。

下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我单位将绩效自评结果与2026年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。。

3.科学技术支出(类)科学技术普及（款）科普活动（项）。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

5.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

 (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2025年度下陆区科经局整体绩效自评表

  二、2025年度服务企业工作经费项目绩效自评表

2025年度服务企业工作经费项目绩效自评表

2025年度科协专项经费项目绩效自评表