目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、农业、水利等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

（六）维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（七）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

第二部分  机构设置情况

下陆区老下陆街道办事处本级为一级预算单位，由局机关、0个直属参公管理事业单位、1 个公益类事业单位合并编制报表。“四办三中心”，“四办”为党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室；“三中心”老下陆街道党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，老下陆街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2025年度收支总预算 849.58   万元。

其中：1、收入预算情况 。2025年度收入预算  849.58  

万元，比上年预算减少 20.09万元，下降 2.3 %。其中，一般公共预算拨款收入849.58 万元，占本年收入100% ，包括经费拨款 849.58 万元。

收入减少原因：公用经费收入减少。

2、支出预算情况。2025年度支出预算   849.58   万元， 比上年预算减少  20.09  万元，下降  2.3   %。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出 849.58 万元，占本年支出 100   %。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      791.58万元，占总支出的  93.2 %；项目支出 58 万元，占总支出的 6.8 %。

支出增加（减少）原因：厉行节约，人员工资、公积金、保险等减少；公用经费减少。

（1）2025年基本支出比上年预算减少 20.09  万元，下降   2.4  %，主要是公用经费支出减少；

（2）2025年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算  849.58  万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出 849.58  万元，占 100  %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出  849.58 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少 20.09 万元，下降  2.3  %。主要原因：公用经费支出减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出 849.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）  849.58  万元，占  0  %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为  849.58   万元，比上年预算减少 20.09   万元，下降  2.3  %。主要原因是公用经费支出减少。

（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为  58 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出 791.58 万元，其中：

人员经费  724.04  万元，主要包括：基本工资 119.65  万元、津贴补贴 73.12  万元、奖金  178.02 万元、绩效工资  38.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.03 万元、职业年金缴费 25.02  万元、职工基本医疗保险缴费 55.31 万元、其他社会保障缴费  3.69 万元、住房公积金 49.16 万元、其他工资福利支出 127.74  万元、退休费  3.24 万元、医疗费补助  0.48 万元。

公用经费 67.54  万元，主要包括：办公费 42 万元、工会经费  8.19 万元、福利费10.24万元、公务用车运行维护费  7 万元、其他商品和服务支出  0.1万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出  58  万元，与上年一致，主要原因：业务规模相对稳定。主要包括：本年财政拨款安排  58 万元（其中，一般公共预算拨款安排  58  万元）。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为  67.54 万元，比上年减少  13.75  万元，下降 16.9 %，减少原因主要是：厉行节约，相应经费支出减少。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费 42 万元、工会经费8.19 万元、福利费10.24万元、公务用车运行维护费  7 万元、其他商品和服务支出  0.1万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算  7 万元，比上年预算增加  0.1 万元，增长 1.4 %。主要原因：严格执行中央八项规定和省委六条意见，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算    0  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费7万元，比上年预算增加  0.1万元，增长 1.4 %，主要原因是严格执行中央八项规定和省委六条意见，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

3、公务接待费预算  0  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算  1.2  万元，比上年减少  14.3 万元，下降 92.2 %。减少的主要原因：经济形势下滑，大力压减支出。

其中：货物类政府采购预算 1.2 万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积     0平方米；单价 50 万元以上的通用设备   0   台（套）；单价 100 万元的以上专用设备   0   台（套）；现有公务用车  2  辆，其中，一般公务用车    0  辆、机要通信用车   0    辆、应急保障用车     0  辆、执法执勤用车 2      辆、特种专业技术用车  0    辆、其他用车    0  辆。

2025年部门预算安排购置：车辆    0  辆，其中，一般公务用车   0   辆、机要通信用车   0    辆、应急保障用车       辆、执法执勤用车    0   辆、特种专业技术用车    0  辆、其他用车  0    辆；单价 50 万元以上通用设备  0  台（套）；单价 100 万元以上专用设备  0   台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算    58  万元，   1  个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、社会事务专项

（1）项目概况：维护辖区信访维稳工作。切实落实区工作部署，及时排查社会稳定风险，妥善处置涉稳问题，坚决防止发生有重大影响的个人极端事件，群体性事件，确保按期办结率80%，息访率80%以上，重复信访率控制在20%。                                                                      （2）项目内容：为开展全区重大项目投资评审工作设立此项目，经费主要用于支付重大项目财政评审费。

（3）立项依据：《黄石市政府投资项目管理办法》

（4）实施单位：下陆区老下陆街道办事处

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2025年预算安排58万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，58万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）25年度项目绩效总目标是：保质保量完成全区所有重大项目投资评审工作。

产出指标：

数量指标：全区重大项目评审覆盖率（100%）

质量指标：完成重大项目评审工作（保质保量）

时效指标：及时完成重大项目评审工作（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：被评审单位服务满意度（≥90%）

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

政府债务情况说明

2025年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025部门预算表（见附件）

第十二部分 2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）