目    录

第一部分  老下陆街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  老下陆街道办事处2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 老下陆街道办事处2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分  老下陆街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、农业、水利等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

（六）维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（七）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

二、机构设置情况

从单位构成看，老下陆街道办事处决算由实行独立核算的老下陆街道办事处本级决算和0个下属单位决算组成。五办三中心”，“五办”为党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、党建办；“三中心”老下陆街道党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为  3214.2  万元。与2024年度相比，收、支总计各增加  906.76  万元，增长 39.3  %，主要原因是一般公共服务支出有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计 3214.2  万元，与2024年度相比，收入合计增加 906.76   万元，增长 39.3  %。其中：财政拨款收入 2498.31 万元，占本年收入 77.8%；其他收入715.9万元，占本年收入 22.2%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计  3214.2  万元，与2024年度相比，支出合计增加 906.76 万元，增长  39.3 %。其中：基本支出  1396.33 万元，占本年支出  43.4  %；项目支出 1817.88 万元，占本年支出  56.6 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为  2498.31  万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加  863.13  万元，增长  52.8  %。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出有所增加。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    2489.06万元，比2024年度决算数增加 853.88 万元。增加主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出有所增加。政府性基金预算财政拨款收入9.25万元，与2024年度决算数增加 9.25万元无增减变动，主要原因是临空物流园城市停车场项目可研、一案两书尾款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数相比无增减变动，主要原因是无国有资本经营收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出  2489.06万元，占本年支出合计的 99.6 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  853.88 万元，增长  52.2  %。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出  2489.06  万元，主要用于以下方面：

1.        一般公共服务（类）支出959.84万元，占  39 %。主要是用于要是用于行政运行、一般行政管理事务；
2.          科学技术支出48万元，占2%。主要用于科技奖励；
3.          社会保障和就业支出7.01万元，占0.3%。主要是用于其他人力资源和社会保障管理事务支出和其他公共卫生支出；
4.          卫生健康支出4.80万元，占0.19%，主要用于其他公共卫生支出；
5.          节能环保支出67.63万元，占2.7%。主要是用于污染防治；

6.城乡社区支出1391.69万元，占55.9%。主要是用于一般行政管理、城乡社区公共设施支出等；

7.交通运输支出10.08万元，占0.4%主要是用于其他交通运输支出；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    849.58万元，支出决算为 2489.06 万元，完成年初预算的 293 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  849.58 万元，支出决算为  959.84  万元，完成年初预算的  113  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出  1253.23  万元，其中：

人员经费 1158.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 94.62  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  万元，本年收入  9.25  万元，本年支出 9.25  万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为：临空物流园城市停车场项目可研、一案两书尾款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。具体支出情况为：下陆区老下陆街道办事处当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7 万元，支出决算为8.61 万元，完成全年预算的 123 %。较上年增加  1.61万元，增长 23 %。决算数大于全年预算数的主要原因：公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成全年预算的  0  %。与本年预算数相比无增减变动，原因是无此支出，与上年决算数相比无增减变动，原因是本年度与上年度均因公出国（境）费用支出。。

全年支出涉及出国（境）团组0   个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 7万元，支出决算为  8.61 万元，完成全年预算的  123  %；较上年增加  1.61  万元，增长 23 %。决算数较上年增加的主要原因公务用车运行维护费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出  0  万元，本年度购置(更新)公务用车 0   辆。

(2)公务用车运行费支出  8.61  万元，主要用于公务用车运行维护费。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  2  辆。

3.公务接待费全年预算为  0  万元，支出决算为    0万元，决算数大于全年预算数的主要原因：增加了公务接待费。其中：

外宾接待支出  0  万元。2025年共接待来访团组    0个，  0   人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  0  万元，接待对象主要是外企，主要是开展招商引资工作。2025年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出94.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加27.08万元，增长40%。主要原因是：商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额705.29万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出567.59万元、政府采购服务支出136.5万元。授予中小企业合同金额560万元，占政府采购支出总额的79%，其中：授予小微企业合同金额137.7万元，占授予中小企业合同金额的20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金58万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2025年项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

 组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

 我单位整体支出预算执行率为100%，执行情况评价为优，2025年部门整体支出绩效目标基本完成。组织开展部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算100％。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。在2025年度项目绩效管理工作中，单位项目支出绩效评价结果总体偏好，但使用的实证方法依然不够完善，评估工作开展中，依然在细节部分存在盲区，无法满足实际工作难点，政府绩效评估工作仍然属于探索阶段。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况

1.加强对单位人员绩效管理知识的培训。组织单位各业务部门，针对项目管理、绩效管理进行培训，培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自评价管理等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要性。

2.建立健全内部控制的各项规章制度。

按照上级部门的要求，建立健全内部控制各项规章制度，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。对于专项资金，建立项目管理办法，明确资金的使用方向和支出范围，从事前、事中、事后进行项目绩效管理。

3.建立全过程绩效管理机制。

项目申报时，在单位内部组织新增项目的绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2025年度老下陆街道办事处绩效评价自评表或（报告）

  二、2025年社会事务项目绩效评价自评表或（报告）

附表2

2025年度社会事务项目自评表

项目单位(盖章):                    主要领导签字：

填报日期：