附件3

2026年度下陆区民营企业发展促进中心预算公开

情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2026部门预算表

十二、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）、开展民营企业成长性评价，依托评价结果建立民营企业培育数据库；指导专业化服务机构为民营企业提供服务。

（二）、协助政府相关部门开展面向民营企业的征信评价、体系认证服务。    

（三）、负责开展民营企业法律法规、政策措施、发展状况、生存环境调查研究，承担政府相关部门委托的政策执行评估和咨询工作。

（四）、为全区民营企业公共服务机构提供服务能力的培训。

（五）、协助民营企业服务体系建设等政策扶持评审和跟踪服务。
     （六）、负责民营企业服务工作，组织带动社会服务资源，构建服务体系，搭建服务平台。
     （七）、开展全区商务工作。

第二部分  机构设置情况

下陆区民营企业发展促进中心本级为下陆区科学技术和经济信息化局的二级预算单位，由  0  个直属参公管理事业单位、 1   个公益类事业单位合并编制报表。中心内设办公室、业务室、财务室3个机构。

局直属参照公务员法管理事业单位  0  个。

公益一类事业单位  1  个。为：下陆区民营企业发展促进中心。

公益二类事业单位  0  个。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区民营企业发展促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：资源勘探工业信息等支出；2026年度收支总预算  141.35  万元。

其中：1、收入预算情况 。2026年度收入预算 141.35 

万元，比上年预算增加 23.45 万元，增长 19.89 %。其中，一般公共预算拨款收入 141.35 万元，占本年收入 100 %，包括经费拨款  141.35  万元。

收入增加原因：人员经费上升及新增批复项目导致年度收入预算上升。

2、支出预算情况。2026年度支出预算 141.35 万元，      万元，比上年预算增加  23.45 万元，增长 19.89  %。按支出功能分类本年支出预算构成为：资源勘探工业信息等支出141.35万元，占本年支出 100 %。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      120.77万元，占总支出的   85.44   %；项目支出 20.58   万元，占总支出的 14.56 %。

支出增加原因：人员经费上升及新增批复项目导致年度收入预算上升。

（1）2026年基本支出比上年预算增加 4.87 万元，增长 4.20 %，主要是在职人员级别滚动等工资、公积金、保险等相应增加；

（2）2026年项目支出比上年预算增加 18.58 万元，增长 929 %，主要是新增批复成品油税二期项目建设经费。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算  141.35 万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入  141.35  万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：资源勘探工业信息等支出 141.35  万元，占 100  %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出 141.35 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 23.45 万元，增长 19.89 %。主要原因：人员经费上升及新增批复项目导致一般公共预算支出上升。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出 141.35 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出 141.35 万元，占 100  %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）资源勘探工业信息等支出支持中小企业发展和管理支出行政运行2026年预算数为 120.77 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 2.43  %。主要原因是在职人员级别滚动等工资、公积金、保险等相应增加。

（2）资源勘探工业信息等支出支持中小企业发展和管理支出其他支持中小企业发展和管理支出2026年预算数为     20.58 万元，比上年预算增加 20.58 万元，增长  100  %。主要原因是新增批复项目。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出  120.77  万元，其中：

人员经费  111.05  万元，主要包括：基本工资 25.03  万元、津贴补贴  7.07 万元、奖金 27.53  万元、绩效工资 10.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.82  万元、职业年金缴费 4.41  万元、职工基本医疗保险缴费   9.46万元、其他社会保障缴费  0.63 万元、住房公积金   8.41万元、其他工资福利支出 5.6  万元、离休费   万元、退休费 3.17  万元、医疗费补助  0.48 万元；

公用经费  9.73  万元，主要包括：办公费 3 万元、差旅费 0.1 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 1.4 万元、其他商品和服务支出  5.15 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出 20.58 万元，比上年增加 18.58 万元，增长  929 %，增加原因主要是新增批复成品油税二期项目建设经费。主要包括：本年财政拨款安排     20.58万元（其中，一般公共预算拨款安排  20.58  万元），

项目包括：1、商务经费项目。预算经费  2  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于推进企业进限工作，完善大型商业综合体运营建设等。

2、成品油税控二期项目建设经费项目。预算经费 18.58   万元，比上年预算增加 18.58  万元，增长 100 %。主要用于推动成品油税控一体化建设。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      9.73万元，比上年增加   0.14  万元，增长 1.46  %，增加原因主要是： ……。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费 3 万元，差旅费 0.1 万元，公务接待费 0.08 万元，工会经费1.4      万元，其他商品和服务支出 5.15 万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算0.08万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长  100 %。主要原因：做好相关公务接待支出准备。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算  0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算  0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费  0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费  0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0.08 万元，比上年预算增加     0.08万元，增长 100 %，主要原因是做好相关公务接待支出准备。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算  1.028 万元，比上年

增加 1.028 万元，增长  100  %。增加的主要原因：计划购置打印机。

其中：货物类政府采购预算 1.028 万元，主要是集中采购办公设备支出；工程类政府采购预算  0 万元；服务类政府采购预算       0万元。

2026年，面向中小企业采购预算 1.028  万元，其中面向小微企业采购预算 1.028 万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积     57平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0台（套）；现有公务用车 0 辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。

2026年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车      0辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 20.58 万元， 2个项目，比上年增长      18.58万元，增长 929 %。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、商务经费项目。

（1）项目概况：

（2）项目内容：

（3）立项依据：

（4）实施单位：

（5）项目期：

（6）年度预算安排：20XX年预算安排    万元，比上年增长（减少）      万元，增长(下降)      %。其中，    

   万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，   万元资金来源为单位资金，……。

（7）20XX年度项目绩效总目标是：……。

产出指标：……。

效益指标：……。

满意度指标：……。

……

2、……

注意事项：当年度项目支出预算为零的部门单位，也要做预算绩效情况文字性说明，不可为空；当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化，也要说明。

（简述本部门《项目支出表》涉及的1个或多个项目）

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

注意事项：如果本部门（单位）一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表、项目支出表等为空表，则需要对空表说明，对空表的说明必需详细写明“哪张表格（表名全称）为空表”，不能只写“无”或“无相关情况”字样（省厅通过网上关键字检索，检查部门（单位）空表说明是否按公开细化要求详细说明空表名称。）

例如：20XX年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

注意事项：如果本部门（单位）没有政府债务情况，则写20XX年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

注意事项：该项内容为本部门《项目支出表》中除重点项目之外的其他项目的绩效情况说明。“非重点项目绩效”模板：**项目。预算经费   万元。20XX年度项目绩效总目标是：……。产出指标：……。效益指标：……。满意度指标：……。

（3）预算公开管理文件

注意事项：该项内容为本部门制订的关于规范预算公开工作的相关文件内容。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第十一部分  20XX部门预算表

一、20XX年收支总表

二、20XX年收入总表

三、20XX年支出总表

四、20XX年财政拨款收支总表

五、20XX年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）

六、20XX年一般公共预算基本支出表(该表需要公开部门经济分类的类、款级科目；若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“20XX年本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出，故一般公共预算基本支出表无数据，与上年预算一致。”）

七、20XX年一般公共预算“三公”经费支出表(该表按“因公出国（境）费””公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开；”公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”公开；若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“20XX年本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年预算一致。”）

八、20XX年政府性基金预算支出表（若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“20XX年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。”）

九、20XX年项目支出表（若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“20XX年本部门预算中没有安排项目支出，故项目支出表无数据，与上年预算一致。”）

十、20XX年国有资本经营预算支出表（若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“20XX年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。”）

第十二部分  20XX年项目支出绩效目标批复表

上传本部门《项目支出表》中所有项目的“项目支出绩效目标批复表”（上传的公开批复表格不带印章）。