目    录

第一部分  黄石市下陆区民营企业发展促进中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区民营企业发展促进中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区民营企业发展促进中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区民营企业发展促进中心概况

一、部门主要职责

1、开展民营企业成长性评价，依托评价结果建立民营企业培育数据库；指导专业化服务机构为民营企业提供服务。

 2、协助政府相关部门开展面向民营企业的征信评价、体系认证服务。

 3、负责开展民营企业法律法规、政策措施、发展状况、生存环境调查研究，承担政府相关部门委托的政策执行评估和咨询工作。

 4、为全区民营企业公共服务机构提供服务能力的培训。

 5、协助民营企业服务体系建设等政策扶持评审和跟踪服务。

 6、负责民营企业服务工作，组织带动社会服务资源，构建服务体系，搭建服务平台。 

7、开展全区商务工作

二、机构设置情况

1、机构设置情况：黄石市下陆区民营企业发展促进中心只归口管理本级部门，内设置办公室、业务室、财务室等内设科室。

2、编制情况：黄石市下陆区民营企业发展促进中心核定编制数为4名，其中行政编制0名，事业编制4名。2025年末在职在编人员5人，区聘1人，退休人员1人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为173.62万元。与2024年度相比，收、支总计各增加49.06万元，增长39.4%，主要原因是本年度在职人员工资保险基数增加，因此本年度人员经费支出比上年度增加8.97万元；财政拨款项目支出本年度比上年度增加了“服务企业（双千）专项经费”项目支出8万元元、增加了“本级支出项目”支出39.6万元元；本年度比上年度减少其他收入资金中“2022年欢购荆楚约惠黄石活动经费”项目支出3.87万元、“商务工作经费”项目支出2.18万元、“2024年春节慰问资金”项目支出1万元的支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计173.62万元，与2024年度相比，收入合计增加49.06万元，增长39.4%。其中：财政拨款收入173.62万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计173.62万元，与2024年度相比，支出合计增加49.06万元，增长39.4%。其中：基本支出124.02万元，占本年支出71.4%；项目支出49.6万元，占本年支出28.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为173.62万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.11万元，增长47.7%。主要原因是:本年度在职人员工资保险基数增加，因此本年度人员经费支出比上年度增加8.97万元；财政拨款项目支出本年度比上年度增加了“服务企业（双千）专项经费”项目支出8万元、增加了“本级支出项目”支出39.6万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入173.62万元，比2024年度决算数增加56.11万元。增加主要原因是：本年度在职人员工资保险基数增加，因此本年度人员经费支出比上年度增加8.97万元；财政拨款项目支出本年度比上年度增加了“服务企业（双千）专项经费”项目支出8万元、增加了“本级支出项目”支出39.6万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是：我部门无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出173.62万元，占本年支出合计的100.0 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.11万元，增长47.7%。主要原因是:本年度在职人员工资保险基数增加，因此本年度人员经费支出比上年度增加8.97万元；财政拨款项目支出本年度比上年度增加了“服务企业（双千）专项经费”项目支出8万元、增加了“本级支出项目”支出39.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出173.62万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出8万元，占4.6%。主要是用于反映科学技术管理事务和科技交流与和作方面的支出。

2.资源勘探工业信息等支出类支出165.62万元，占95.4%。主要是用于反映支持中小企业发展和管理方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.90万元，支出决算为173.62万元，完成年初预算的147.3%。其中：

1.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）年初预算为117.90万元，支出决算为126.02万元，完成年初预算的106.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1、本年度在职人员工资保险基数增加，因此本年度人员经费支出比年初预算增加；2、本年度付职工调标、职务晋升、级别滚动补发费用。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为0.00万元，年初未列该项预算，年中预算调整为39.60万元，支出决算为39.60万元，完成年初预算的0.0%，完成年中预算的100.0%。该项支出主要用于支付黄石首届药膳养生烹饪大赛系列活动费用14.79万元、付下陆区“2025荆楚购 车行楚天 惠动黄石”汽车消费季活动补贴资金9.6万元、付发放“寻味下陆”餐饮消费券活动资金15万元等。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科

技奖励（项）年初预算为0.00万元，年初未列该项预算，年中预算调整为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的0.0%，完成年中预算的100.0%。该项支出主要用于付四上企业奖励资金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出124.02万元，其中：

人员经费114.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费9.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.01万元，下降16.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：本年度公务接待与上年度公务接待支出都是1次，本年度落实厉行节俭要求，因此本年度比上年度减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费预算支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费预算支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.01万元，下降16.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：本年度公务接待与上年度公务接待支出都是1次，本年度落实厉行节俭要求，因此本年度比上年度减少支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.06万元，接待对象主要是武汉市江夏区商务局一行，主要是至下陆区跨境电商产业园学习交流。2025年共接待国内来访团组1个，11人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出9.59万元，比年初预算数持平，主要原因是：严格按预算执行。比上年决算数减少0.46万元，降低4.5%。主要原因是：2024年事业编人员工资中公务交通补贴有部分在公用经费中列支，2025年在人员经费中列支，因此本年度机关运行经费比上年度减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的4%。从评价情况来看：

我部门认真贯彻落实预算绩效管理方面及关于推进预算绩效管理改革各项要求的规定，通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效率。为更好地完成2025年各项绩效目标，我中心成立相关科室负责的商务经费工作小组，对所负责的项目进行绩效管理，提升服务能力，节约办公费用，降低办公成本，充分发挥项目资金的使用率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

商务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出指标：1、数量指标：商贸企业进限25家；2、质量指标：市场稳定，企业持续发展100%；3、时效指标：定期走访企业100%；4、成本指标：厉行节约，降低成本。主要效益指标：持续优化营商环境。满意度指标：服务对象满意度指标达到100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.科学编制部门预算，提高预算编制精确性、准确性

（1）在编制部门整体预算中，进一步加强与各科室沟通，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算；

（2）全面贯彻厉行节约反对浪费条例，严格执行相关文件制度，进一步加强审批，不超标准不超预算。

2.加强预算管理，提高资金使用效益。

（1） 加强资金绩效运行监控，掌握资金使用情况，进一步提高资金使用效能，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（2）加强预算绩效管理，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3.拟公开情况。

 我中心将根据自评结果进一步规范管理，强化重视绩效目标申报基础工作，扎实做好绩效评价，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性地与区财政局沟通，采取措施，改善管理。同时，将按照区财政局统一部署，在规定时限内在门户网站对2025年部门整体支出绩效自评报告进行公开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本部门无财政专项支出、无专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

黄石市下陆区民营企业发展促进中心2025年度无举借政府债务情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出 。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科

技奖励（项）。反映用于科学技术奖励方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2025年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2025年度区民企中心部门整体绩效自评表

填报日期：2026.3.27

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 结合单位实际指标情况进行评价。

二、2025年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

2025年度商务经费项目绩效自评表

单位名称：区民企中心                          填报日期：2026.3.27

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。