目    录

第一部分  黄石市下陆区民政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区民政局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区民政局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区民政局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻民政事业发展法律法规草案、政策，拟定我区民政事业发展规划，制定部门规章和标准并组织实施。

(二)贯彻社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记和执法监督管理。

(三)完善社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)落实应对全区人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。

(五)贯彻行政区划管理、行政区域界线管理和地名管理的规定，组织、指导区、街道两级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责本辖区内的各类门牌管理工作。

(六)贯彻婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(七)贯彻殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订本辖区养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 落实儿童福利、 孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全困境儿童保障制度。

(十)促进辖区内慈善事业发展，指导社会捐助工作。

(十一)落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十二)完成上级交办的其它任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，下陆区民政局2025年部门决算汇编范围的单位1个，根据工作职责，下陆区民政局归口管理本级及下陆区民政事务综合服务中心（联合办公）。本单位内设置办公室、综合科、财务室等内设科室。
    下陆区民政局核定编制数为5人，设局长1名，副局长2名。民政事务综合服务中心核定事业编制5人，核定领导职数1名，设主任1名。2025年在职人员共17人，其中在职在编人员6人，政府雇员0人，年末聘用人员11人；退休人员9人（已全部转入机关事业单位养老保险发放养老金）。

第二部分  黄石市下陆区民政局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区民政局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4589.17万元。与2024年度相比，收、支总计各增加45.42万元，增长1 %，主要原因是：一是单位人员退休及调出，补缴职业年金单位部分19.62万元，；二是今年增加康养中心项目工程款276.5万元；三是去年有中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金162万元，2023年度下陆区社区化运营社区居家养老服务中心运营补贴55万元。四是今年其他收入比去年减少33.7万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计4589.17万元，与2024年度相比，收入合计增加45.42万元，增长1 %。其中：财政拨款收入4242.72万元，占本年收入92.5%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入346.45万元，占本年收入7.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4589.17万元，与2024年度相比，支出合计增加45.42万元，增长1%。其中：基本支出271.45万元，占本年支出5.9%；项目支出4317.72万元，占本年支出94.1 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4242.72万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加79.12万元，增长1.9%。主要原因一是单位人员退休及调出，补缴职业年金单位部分19.62万元；二是今年增加康养中心项目工程款276.5万元；三是去年有中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金162万元，2023年度下陆区社区化运营社区居家养老服务中心运营补贴55万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4195.56万元，比2024年度决算数增加319.14万元。增加的主要原因一是单位人员退休及调出，补缴职业年金单位部分19.62万元；二是今年增加康养中心项目工程款276.5万元；政府性基金预算财政拨款收入47.16万元，比2024年度决算数减少240.02万元。减少的主要原因是去年有中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金162万元，2023年度下陆区社区化运营社区居家养老服务中心运营补贴55万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数基本持平。主要原因是单位无此业务开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4195.56万元，占本年支出合计的91.4 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加319.14万元，增长8.2%。主要原因：一是单位人员退休及调出，补缴职业年金单位部分19.62万元；二是今年增加康养中心项目工程款276.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4195.56万元，主要用于以下方面：

1.          社会保障和就业支出（类）支出4169.77万元，占99.4%。主要是用于单位人员经费、公用经费、困难求助中央补助资金、高龄津贴、低保金及临时救助金。
2.          城乡社区支出（类）支出25.79万元，占支出的0.6%。主要用于反映政府城乡社区事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.61万元，支出决算为4195.56万元，完成年初预算的1836.9%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为189.37万元，支出决算为271.45万元，完成年初预算的143.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位人员变动，增加职业年金单位部分，同时今年将单位聘用人员工资保险费71.68万元记入人员经费。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为105万元，支出决算为50.76万元，完成年初预算的48.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：社会救助工作经费因四季度考核结果未出暂时未兑现。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为0 万元，支出决算为65.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于与年初预算数的主要原因：今年增加青山老年公寓建设补贴经费27.68万元，“养老服务消费季”暨“敬老月”第二届银发生活市集活动费用27.4万元，2025年居家和社区基本养老服务提升行动项目配套资金9.96万元，无年初预算。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0 万元，支出决算为226.33万元，完成年初预算的100%，无年初预算数，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是高龄津贴经费213.39万元；二是省财政厅关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金9.28万元；三是退休居民干部生活困难区级财政补助资金3.66万元。无年初预算。

5.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0 万元，支出决算为1089.23万元，完成年初预算的100%，无年初预算数，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此为下达的2023年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资资金，无年初预算。

6.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为36万元，支出决算为32.0万元，完成年初预算的88.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位过紧日子，压缩经费开支。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0 万元，支出决算为262.9万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此为残疾人两项补贴。无年初预算数。

8.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为2170.07万元，完成年初预算的100%，无年初预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此为下陆区城市居民困难救助补助项目经费。

9.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省财政厅下达2023年中央财政困难群众救助补助资金，无年初预算。

10.社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他城市生活求助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省财政厅下达2024年困难群众一次性生活补助资金，无年初预算。

11.社会保障和就业支出(类)城乡社区管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此为区福利院消防改造项目资金21.99万元及省财政厅关于下达2023年省级基层治理创新引导资金3.8万元，无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出271.45万元，其中：

人员经费258.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费13.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入47.16万元，本年支出47.16万元，年末结转和结余0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为47.16万元，主要用于社会福利彩票公益金支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.21万元，下降100%。决算数等于全年预算数的主要原因：单位在压缩经费开支的同时，全年无相关经费支出。决算数较上年减少的主要原因：去年有鄂州市民政局到我单位学习康养产业发展招待等费用，今年无此经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 0 万元，增长0%。决算数与本年预算数对比无增减变化的主要原因：我单位无此预算也无经费开支。决算数与上年决算数对比无增减变化，主要原因是我单位这两年无此经费开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计0人次，主要用于开展以下工作：未开展此工作.。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100 %；较上年增加 0 万元，增长0 %。决算数与全年预算数相比持平的主要原因：我单位公车改革后无此预算也无经费开支。决算数较上年决算数相比持平的主要原因：我单位公车改革后这两年无此经费开支.。其中：

(1)公务用车购置费支出 0万元，主要是我单位公车改革后无此经费开支。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于我单位公车改革后无此经费开支。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的 100 %，较上年减少0.21万元，下降100%。决算数等于全年预算数的主要原因：单位在压缩经费开支的同时，全年无此经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是未开展此工作。2025年共接待来访团组 0 个， 0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是：无，主要是单位今年无此经费支出。2025年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出 13.26万元，比年初预算数减少0.47万元，降低3%。主要原因是：单位认真落实过紧日子要求压减办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额 1.16万元，其中：政府采购货物支出 1.16万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额1.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金141万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，从评价情况来看，2025年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、春节慰问专项经费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为20万元，执行数为19.95万元，完成预算100％。

主要产出和效益：1、春节慰问人数408人；2、慰问救济及时率，100%；3、慰问对象资格达标率100%；4、慰问对象生活质量持续改善  效果明显；5、公众满意度，100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

2、保险经费支出项目绩效自评

项目全年预算数为36万元，执行数为32万元，完成预算88.9％。

主要产出和效益：1、保险缴纳人数21万人；2、在保期内保障人民意外期间赔偿，良好；3、理赔及时率，100%；4、维护社会稳定，提升人民生活保障，良好。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

3、社会救助工作专项经费支出项目绩效自评

项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算100％。

主要产出和效益：1、救助资金发放率，100%；2、补贴对象审核准确率，100%；3、救助资金发放及时率，100%；4、民政政策知晓度，100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部门，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。二是进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标;既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。三是进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。二是建立业务流程图,逐项分解定额；三是确定绩效标准，保障部门预算落实。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）。反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

5.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）养老服务（项）。反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营，建设补贴支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

6.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。反映困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴支出。

8.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

9.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

10.社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他城市生活求助支出（项）。反映出最低生活保障临时救助特困人员救助供养外用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外，城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2025年度黄石市下陆区民政局部门整体绩效评价自评表   

2025年度下陆区民政局部门整体绩效自评表

二、2025年度目绩效评价自评表

 2025年度春节慰问专项经费项目绩效自评表

2025年度社会救助工作经费项目绩效自评表

2025年度保险经费项目绩效自评表