目   录

第一部分  中共黄石市下陆区委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共黄石市下陆区委员会办公室2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共黄石市下陆区委员会办公室2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  中共黄石市下陆区委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责党中央、省委、市委和区委各项重大方针、政策和领导同志重要指示、批示贯彻落实情况的督促检查。

（二）负责区委各种会议的准备和组织协调工作，安排区委领导同志的公务活动，办理区委领导同志交办的工作。
    （三）负责统筹全区值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协调重大事件的应急处置工作。
    （四）负责区委有关文件、文稿的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
    （五）负责接受办理向区委请示报告的重大事项，并统筹协调和督促指导全区的请示报告工作。
    （六）负责全区党内规范性文件审核、备案工作。
    （七）协助区委常委工作，负责区委对外联络及区委和区委办公室的重要接待工作。
    （八）负责及时、准确、保密、全面地向党中央、省委、市委报送信息，反映有关动态情况。
    （九）负责党中央、省委、市委和区委领导机关文、电的收发传递工作和全区档案行政管理工作。
    （十）统一管理区委机要和保密局，负责国家安全、机要保密、密码管理、专用通信相关工作。
    （十一）协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区人武部和区委机关各部门的工作，指导全区党委办公室系统工作。
  （十二）围绕区委区政府总体工作部署，开展涉及全区政治、经济、文化、生态文明、社会、党建等各方面重大问题进行调查研究，为区委、区政府提供决策依据和参谋意见。
  （十三）承担区委、区政府重要政策、文件、报告、领导讲话的起草和修订工作。
  （十四）对园区、各街道和区直部门的调研力量进行组织、协调、联络、指导，发挥调研中心的作用。
  （十五）负责区委、区政府重大调研课题的拟定、筛选、上报、组织协调、资料管理、成果转化等项工作。
  （十六）宣传贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》及上级有关档案工作的法令、政策和规定。
  （十七）集中统一管理全区机关、事业单位档案和资料；全区撤销、合并机关、事业单位的档案和资料。
  （十八）做好各种专门档案的接收与征集工作，严格按规定完成馆藏档案资料的整理、保管、鉴定、销毁、统计工作，做到科学管理。
  （十九）承担保守机密、档案资料安全的责任。维护馆藏档案完整，确保馆藏档案资料的安全。
  （二十）负责全区档案信息化建设。负责电子文件档案的规划、管理，档案与电子文件登记备份工作；指导全区 档案信息化建设。
  （二十一）按规定编制好各种、各类检索工具，积极开展档案资料的提供利用工作，并做好跟踪服务。
  （二十二）制定档案工作人员队伍建设计划，组织档案专业教育和岗位培训。
  （二十三）承担区党史、地方志资料的征集、整理和编纂任务，编辑出版党史丛书。
  （二十四）完成上级交办的其它任务。

二、机构设置情况

中共黄石市下陆区委员会办公室纳入2025年度部门决算汇编范围的单位1个，加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区委密码工作领导小组办公室（区国家密码管理局）、区委专用通信局、区档案局牌子。根据单位工作职责，将本单位划分为办公室、综合科、财务室等科室。

中共黄石市下陆区委员会办公室为行政单位，核定编制数8个，区委政研室机关行政编制3名，区档案馆事业编制4名。

第二部分  中共黄石市下陆区委员会办公室2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共黄石市下陆区委员会办公室2025年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为413.49万元。与2024年度相比，收、支总计各增加26.81万元，增长6.9%，主要原因：一是今年工资调标，对应人员经费增加9.87万元；二是今年增加信创工作经费17万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计413.49万元，与2024年度相比，收入合计增加26.81万元，增长6.9%。其中：财政拨款收入413.49万元，占本年收入100%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计413.49万元，与2024年度相比，支出合计增加26.81万元，增长6.9%。其中：基本支出365.55万元，占本年支出88.4%；项目支出47.94万元，占本年支出11.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为413.49万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.81万元，增长7.8%。主要原因是：一是今年工资调标，对应人员经费增加9.87万元；二是今年增加信创工作经费17万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入413.49万元，比2024年度决算数增加29.81万元。增加的主要原因一是今年工资调标，对应人员经费增加9.87万元；二是今年增加信创工作经费17万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。决算数保持不变的主要原因：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。决算数保持不变的主要原因是本单位及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出413.49万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.81万元，增长7.8%。主要原因是：一是今年工资调标，对应人员经费增加9.87万元；二是今年增加信创工作经费17万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出413.49万元，主要用于以下方面：

 一般公共服务（类）支出413.49万元，占100%。主要是用于党委办公厅（室）及相关机构事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为421.96万元，支出决算为413.49万元，完成年初预算的98%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为351.96万元，支出决算为368.85万元，完成年初预算的104.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是今年有工资调标，对应人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算的63.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据信创工作安排，逐年按工作要求进度完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出365.55万元，其中：

人员经费339.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费26.37万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.1万元，支出决算为0.09万元，完成全年预算的90%。较上年增加0.09万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因：是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加0.09万元的主要原因：今年增加接待外单位来单位考察招待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年对比持平，无增减变化。决算数较全年预算数保持不变的主要原因：是今年本部门无因公出国(境)经费预算也没有此项业务支出。决算数较上年支出相比持平，无增减变化的主要原因是单位无此预算，也无此经费开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本单位本年无此项业务开展。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年对比基本持平，无增减变化。决算数与全年预算数相比持平的主要原因：今年单位公车经费预算统一在公车平台列支，单位无预算也无开支。决算数较上年支出相比基本持平，无增减变化的主要原因是单位无此预算，也无此经费开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，完成年初预算的100%，与本年预算数对比无增减变化，原因是：本年无此支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，完成预算的100%。主要是单位无此预算，也无此经费开支。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.1万元，支出决算为0.09万元，完成全年预算的90%。较上年对比增加0.09万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是本部门无外宾接待经费开支。2025年共接待来访团组0 个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.09万元，接待对象：湖北省高级人民法院，主要是来单位对省高院新进人员进行外调。2025年共接待国内来访团组1个，4人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出26.37万元，比年初预算数减少1.66万元，下降5.9%。较上年支出减少14.54万元，下降35.5%。主要原因是：去年公务员交通补助记入公用经费，今年在人员经费。同时单位规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般公共服务支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。2025年度区总值班室国安办经费是确保值班值守工作24小时运行，保障政令畅通，对突发应急事件迅速出做回应，妥善处置，防止事态发展，确保国家和人民群众财产安全；区委政研室认真履行部门职责，组织研判全区经济形势，提出全年经济发展思路、重点、举措。开展重要政策制定、重要举措出台、重大决策调研。圆满完成区委、区政府下达的各项目标任务。区档案馆合理规划档案工作，加强各单位档案工作的业务指导和培训，指导完成各单位档案年度归档、征集接收档案资料、加工扫描、建立档案数据库等工作，为社会提供查询便利服务，圆满完成全年档案工作任务。区委机要和保密局指导、监督全区落实保密工作要求，加强保密宣传教育，做好督办检查、教育培训、业务指导、会务保障等工作，确保我区不发生涉密安全事故。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是管理效率高。部门遵循强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我部门预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况；二是运行成本得到有效控制。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，成本控制指标均完成，基本实现了预期。

《2025年度区委办公室整体绩效自评表》详见附件1

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、总值班室、国安办经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是确保2025年值班值守工作24小时运行，及时向区委领导同志报告重要情况，对突发应急事件迅速100%做出回应。二是全天24小时，全年365天，100%。三是确保人民群众生命财产安全，在遇到突发事件时能得到迅速妥善处置，防止事态发展。

发现的问题及原因：根据预算要求，完成全年预算指标。

下一步改进措施：根据年初制定的资金主要支出方向，定期进行预算执行分析工作，通过预算执行分析及时发现并解决问题，以更好的实施全面预算管理。

《2025年度总值班室、国安办经费项目绩效自评表》详见附件

2、保密科技经费项目绩效自评综述：

 项目全年预算数为10.5万元，执行数为10.21万元，完成预算97.2％。主要产出和效益：一是完成2次督办保密工作；二是全年保障涉密工作安全；三是保障全区无涉密事件发生。

发现的问题及原因：根据预算要求，完成全年预算指标。

下一步改进措施：根据年初制定的资金主要支出方向，定期进行预算执行分析工作，通过预算执行分析及时的发现并解决问题，以更好的实施全面预算管理。

《2025年度保密科技经费项目绩效自评表》详见附件

3、政研室专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展重要政策制定、重要举措出台、重大决策调研；组织全区经济发展重大问题开展调研，提出政策建议；组织研判全区经济形势，研究提出全区年度经济发展的思路、重点、举措；二是区委、区政府重要举措出台、重大决策部署落实工作调研；三是出台、督办民生问题。

发现的问题及原因：根据预算要求，完成全年预算指标。

下一步改进措施：根据年初制定的资金主要支出方向，定期进行预算执行分析工作，通过预算执行分析及时的发现并解决问题，以更好的实施全面预算管理。

《2025年度政研室专项经费项目绩效自评表》详见附件

4、档案馆事业经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为11.5万元，执行数为11.49万元，完成预算99.9％。主要产出和效益：一是开展档案培训、机关单位目标管理考评，编纂《下陆年鉴》；二是培训合格率、考评达标率100%；三是档案规范、方便查阅。

发现的问题及原因：根据预算要求，完成全年预算指标。

下一步改进措施：根据年初制定的资金主要支出方向，定期进行预算执行分析工作，通过预算执行分析及时发现并解决问题，以更好的实施全面预算管理。

《2025年度档案馆事业经费项目绩效自评表》详见附件

5、信创工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为42万元，执行数为16.94万元，完成预算40.3％。主要产出和效益：按相关文件要求完成。

发现的问题及原因：今年执行数只完成预算的40.3%，根据信创工作安排，逐年按工作要求进度完成。

下一步改进措施：根据年初制定的资金主要支出方向，定期进行预算执行分析工作，通过预算执行分析及时发现并解决问题，以更好的实施全面预算管理。

《2025年度信创工作经费项目绩效自评表》详见附件

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。一是对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行财务办公室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。二是进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标。既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。三是进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时拟应用的情况。一是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。二是建立业务流程图,逐项分解定额；三是确定绩效标准，保障部门预算落实。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出转移支付支出情况。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)；反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)；反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分  附件

 附件1

2025年度区委办公室整体绩效自评表

2025年度总值班室、国安办经费项目绩效自评表

2025年度保密科技经费项目绩效自评表

2025年度政研室专项经费项目绩效自评表

2025年度档案馆事业经费项目绩效自评表

2025年度信创工作经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：