2026年度下陆区委社会工作部预算公开

情况说明

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2026部门预算表

十二、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

（一）研究相关政策、规划，拟订相关党内规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的问题。指导人民建议征集工作，建立社情民意征集制度，促进社情民意落实转化。负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，以美好环境与幸福生活共同缔造为载体推进基层治理体系和治理能力现代化。协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制；统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，健全基层社会治理体系。

（四）指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）归口指导并推动落实混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成区委交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区委社会工作部本级为一级预算单位，由局机关独立编制报表。局机关内设办公室、财务室、业务室等机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2026年度收支总预算78.35万元。其中：

1、收入预算情况。2026年度收入预算78.35万元，比上年预算增加20.89万元，增长36.36%。其中，一般公共预算拨款收入78.35万元，占本年收入100%，包括经费拨款78.35万元。

收入增加原因：人员增加，对应人员工资、公积金、保险等增加。

2、支出预算情况。2026年度支出预算78.35万元，比上年预算增加20.89万元，增长36.36%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出78.35万元，占本年支出100%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出69.35万元，占总支出的88.51%；项目支出9万元，占总支出的11.49%。

支出增加原因：

（1）2026年基本支出比上年预算增加21.89万元，增长46.12%，主要是人员增加，人员工资、公积金、保险等增加。

（2）2026年项目支出比上年预算减少1万元，下降10%，主要是单位压缩经费支出，减少项目经费开支。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算78.35万元。

收入包括：2026年度财政拨款收支总预算78.35万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出78.35万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出78.35万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加20.89万元，增长36.36%。主要原因：人员增加，对应人员工资、公积金、保险等增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出78.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）78.35万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)社会工作事务（款）行政运行（项）2026年预算数为69.35万元，比上年预算增加21.89万元，增长46.12%。主要原因是人员变动，人员工资、公积金、保险等增加。

（2）一般公共服务支出(类)社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为9万元，比上年预算减少1万元，下降10%。主要原因是单位压缩经费支出，减少项目经费开支。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出69.35万元，其中：

人员经费63.77万元，主要包括：基本工资14.17万元、津贴补贴12.46万元、奖金17.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.36万元、职业年金缴费2.68万元、职工基本医疗保险缴费5.96万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金5.3万元。

公用经费5.59万元，主要包括：办公费1.6万元、电费0.3万元、邮电费0.05万元、工会经费0.88万元、其他商品和服务支出2.75万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出9万元，比上年减少1万元，下降10%，减少原因主要是：单位压缩经费支出，减少项目经费开支。主要包括：本年财政拨款安排9万元（其中，一般公共预算拨款安排9万元）。项目包括：

1、社会工作运转项目。预算经费9万元，比上年预算减少1万元，下降10%。主要用于保障部门正常运转，确保年内各项工作顺利完成，控制预算执行偏差在±5%以内，服务对象满意度达95%以上。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费机关运行经费预算总额为5.59万元，比上年增加1.83万元，增长48.67%，增加原因主要是：单位业务发展需要，商品服务支出经费增加。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费1.6万元、电费0.3万元、邮电费0.05万元、工会经费0.88万元、其他商品和服务支出2.75万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：是单位严控经费预算，压减“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。是单位严控经费预算，压减了公务接待费。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算 0.2万元，比上年增加0.1万元，增长100%。增加的主要原因：根据单位相关业务需要，增加了复印纸的经费支出。

其中：货物类政府采购预算0.2万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于工程项目支出；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

2026年，面向中小企业采购预算0.2万元，其中面向小微企业采购预算0.2万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积146平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算9万元，1个项目，比上年减少1万元，下降10%。根据以前年度绩效评价结果，优化社会工作运转项目支出。2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、社会工作运转项目。

（1）项目概况：保障部门正常运转，确保年内各项工作顺利完成，服务对象满意度达95%以上。

（2）项目内容：保障部门正常运转，确保年内各项工作顺利完成，服务对象满意度达95%以上。

（3）立项依据：2023年党和国家机构改革方案明确，组建社会工作部。区委将党建引领基层治理、以美好环境与幸福生活共同缔造为载体推进社会治理体系和治理能力现代化列入区委社会工作部“三定”方案。

（4）实施单位：下陆区委社会工作部

（5）项目期：2026年度

（6）年度预算安排：2026年预算安排9万元，比上年减少1万元，下降10%。其中，9万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：保障部门正常运转，确保年内各项工作顺利完成，控制预算执行偏差在±5%以内，服务对象满意度达95%以上。

产出指标：

数量指标：基层治理工作推进、志愿服务活动开展、人才队伍建设服务、办公用品购置及机关正常运行涉及办公经费、邮电费、报刊订阅、会议费、差旅费、培训费等及其它机关运行必要开支。

质量指标:认真按照相关要求，推进工作，质量达标率

效益指标：响应机构方针政策，为下陆区委社会工作部各项工作的开展提供资金保障，推动基层治理及基层政权建设、全区“两企三新”党建、志愿服务等多项工作顺利开展。

满意度指标：服务对象及干部职工工作满意度。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

1.本单位一般公共预算“三公”经费支出表为空表，是由于2026年本单位预算中没有一般公共预算拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年一致。

2.本单位政府性基金预算支出表为空表，是由于2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

3.单位“国有资本经营预算支出表”为空表，是2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2026年本单位无其他项目支出绩效。

（3）预算公开管理文件

本单位根据《预算法》及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]3号)精神，在法定时限内(财政部门批复后二十日内)将收到的绩效目标批复表及公开情况说明进行网上公开。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2026部门预算表（见附件）

第十二部分 2026年项目支出绩效目标批复表（见附件）