目    录

第一部分  黄石市下陆区人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区人大常委会办公室2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区人大常委会办公室2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

区人大常委会办公室是承担区人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：

（一）对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

（二）对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

（三）对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政等工作重大事项进行调查研究并提出初步意见。

（四）对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。

（五）对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

（六）组织人大代表评议区“一府一委两院”的工作。

（七）督促区人代会期间代表议案、建议意见的办理工作。

（八）办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。

（九）组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

（十）联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

（十一）联系在下陆区域工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

（十二）负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

（十三）负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

（十四）受理人民群众的来信来访。

（十五）负责全国人大和内地省、市、县人大来下陆参观接待工作。

二、机构设置情况

1、机构设置情况：从单位构成看，黄石市下陆区人民代表大会常务委员会办公室部门决算实行独立核算。区人大常委会机关下设6个工作机构：办公室、法制委员会、财政经济委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会，均为正科级。

2、编制情况：截止到2025年度末核定区人大机关编制数为18人，其中行政编制16名，工勤编制2名。2025年在职员人员21人，其中在职在编人员17人，编外人员2人，政府雇员1人，退休人员18人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为701.15万元。与2024年度相比，收、支总计各增加77.52万元，增长12.43%，主要原因是社保及公积金基数上调，缴费金额上涨，人员类费用有所上涨。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计701.15万元，与2024年度相比，收入合计增加77.52万元，增长12.43%。其中：财政拨款收入701.15万元，占本年收入100%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0%；事业收入0.00万元，占本年收入0%；经营收入0.00万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0%；其他收入0.00万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计701.15万元，与2024年度相比，支出合计增加77.52万元，增长12.43%。其中：基本支出676.12万元，占本年支出96.43%；项目支出25.03万元，占本年支出3.57%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0%；经营支出0.00万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为701.15万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.56万元，增长12.43%。主要原因是社保及公积金基数上调，缴费金额上涨，人员类费用有所上涨。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入701.15万元，比2024年度决算数增加77.52万元。增加12.43%主要原因是社保及公积金基数上调，缴费金额上涨，人员类费用有所上涨。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平,持平主要原因是2024年和2025年我单位没有政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平,持平主要原因是我部门2024年度和2025年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出701.15万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.52万元，增长12.43%。主要原因是社保及公积金基数上调，缴费金额上涨，人员类费用有所上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出701.15万元，主要用于以下方面：

1.行政运行支出676.49万元，占96.48%。主要是用于部门行政运行。

2.人大会议支出14.91万元，占2.13%。主要是用于保障人民代表大会会议顺利举行，完成各项会议议程。

3.代表工作支出9.75万元，占1.39%,主要是用于人大代表的工作支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为608.12万元，支出决算为701.15万元，完成年初预算的115.3%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为580.12万元，支出决算为676.49万元，完成年初预算的116.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：社保及公积金基数上调，缴费金额上涨，人员类费用有所上涨。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为15万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的99.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格按预算数执行。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为13万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出676.12万元，其中：

人员经费639.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费36.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.9万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算的11.11%。较上年增加0.1万元。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支，减少不必要的支出。决算数较上年增加的主要原因：上年没有发生“三公”经费，而今年接持了安徽省东至县人大一行7来我区考察学习。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算数执行，决算数较上年持平的主要原因厉行节约。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元；较上年减少0.17万元，下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算数执行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.9万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算的11.11%，较上年增加0.1万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少一切不必要的开支，其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.1万元。2025年共接待国内来访团组1个，7人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出36.15万元（，比年初预算数减少0.78万元，下降2.11%，原因是厉行节约，严格按预算数执行。比上年决算数减少12.38万元，下降25.51%。主要原因是落实过紧日子要求，缩减办公费用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.37万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0；单位价值 100万元以上设备0台0。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金701.15万元。

（一）成立工作小组。为顺利推进2025年整体支出绩效目标自评工作，区人大常委会办公室成立了评价小组，由办公室主任刘克涛同志担任组长，预算工作委员会主任、办公室副主任闫荣兴、财经委主任委员冯险峰担任副组长，郭安同志为小组成员。

（二）收集相关资料。为全面完成此项工作，区人大常委会办公室收集了大量相关的佐证材料：2025年预算数据、决算数据、“三公经费”、公用经费实际开支数据，年内组织召开的各类会议通知，常委会形成的决定决议，各专（工）委通过视察、调研，形成的调研报告，以及社会各界对人大工作的满意度调查资料等。工作小组成员按照财政局提供的自评方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分，工作小组组长根据初步打分情况，逐项指标进行审核确定，并完成绩效评价实施过程。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、产出指标完成情况分析。2025年基本支出决算总额676.12万元，项目支出决算数总额25.03万元，部门整体支出总额预算执行数701.15万元，年初预算数608.12万元。组织代表参加履职活动30次、培训2次，代表建议完成率达100%；各专（工）委全年共开展视察、调研21次、执法检查1次、工作评议1次、专题询问1次；165名代表出席区人民代表大会会议参会率96.5%（2025年12月召开区十一届人大五次会议时实有代表172名），听取和审议专项工作报告7个，参会人员对会议服务满意率达100%，完成年度绩效目标。

2、效益指标完成情况分析。完成2025年初项目经费对效率指标需要达到的效率指标值。

（三）绩效评价结果应用情况

（一）下一步改进措施。加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

（二）拟与预算安排相结合情况。一是依据决策评价结果,科学预测支出总量；二是建立业务流程图,逐项分解定额；三是确定绩效标准，保障部门预算落实。

（三）拟公开情况。2025年拟公开收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

黄石市下陆区人民代表大会常务委员会办公室无财政专项支出、无专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

黄石市下陆区人民代表大会常务委员会办公室2024年度无举借政府债务情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

    一、2025年度区人大办整体绩效评价自评表或（报告）

 2025年度区人大办整体绩效自评表

填报日期：2026年3月20日

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 结合单位实际指标情况进行评价。

二、2025年度项目绩效评价自评表

2025年度代表活动经费项目绩效自评表

单位名称：下陆区人大常委会办公室                填报日期：2026年3月20日

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

附件1：

2025年度人民代表大会会议费项目绩效自评表

单位名称：下陆区人大常委会办公室         填报日期：2026年3月20日

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。