目　 录

     一、部门主要职责 
　二、机构设置 
　三、预算收支总体情况说明 
　四、预算收支增减变化情况说明 
　五、机关运行经费安排情况说明 
　六、政府采购安排情况 
　七、“三公”经费增减变化情况说明 
　八、国有资产占有情况说明 
　九、重点项目预算绩效情况说明 
　十、专业名词解释 
　附件：1. 2022年部门收支总体情况表
　　       2.2022年部门收入预算情况表
　　       3.2022年部门支出预算情况表
　　       4.2022年财政拨款收支预算总表
　　       5.2022年一般公共预算支出情况表 （财政拨款）
              6.2022年一般公共预算基本支出表 （财政拨款）
              7.2022年部门“三公”经费支出预算表 （财政拨款）
              8.2022年政府性基金预算支出情况表
              9.2022年项目支出表
一、部门主要职责 ：
       贯彻落实党和国家关于劳动就业和社会保险的方针政策，承担全区促进就业和社会保险工作，参与拟订全区统筹城乡就业、城乡居民社会养老保险和机关事业单位养老保险的发展规划和年度计划，经批准后组织实施。加强公共就业服务体系建设，执行就业援助制度和创业扶持政策、高校毕业生就业政策；负责制定全区职业培训工作规划并组织实施；负责全区用工单位的用人登记和求职人员的求职登记、信息咨询及职业介绍工作；开展就业失业登记、劳动保障事务代理和社区就业服务。执行区城乡居民社会养老保险政策、机关事业单位养老保险制度改革政策；负责全区社会保险基金管理，编制全社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案。协助市养老保险经办机构开展城镇职工基本养老保险扩面工作，协助市失业保险经办机构开展失业保险扩面征缴工作。
二、机构设置 
       下陆区公共就业和社会保险服务中心， 为区人力资源和社会保障局所属相当副科级事业单位，公益一类。内设机构（处室）共3个，主要是：（1）办公室；（2）业务室；（3）财务室。下陆区公共就业和社会保险服务中心核定编制数为9人。2021年年末在职人员11人，其中：在职在编人员8人，其他人员3人，遗属人员1人，退休人员12人（全部缴入社保发放工资）。　　
三、预算收支总体情况说明 
　   下陆区公共就业和社会保险服务中心2022年度预算总收入合计221.98万元，较2021年度预算总收入221.85万元增加了0.13万元。增幅0.5%。其中一般公共财政拨款收入221.98万元，占预算收入 100 %。 
　　下陆区公共就业和社会保险服务中心2022年度预算总支出合计221.98万元，较2021年度预算总支出221.85万元增加了0.13万元，增幅0.5%。其中基本支出 196.98 万元，占比88.74%；项目支出25万元，占比11.26 %。 
四、预算收支增减变化情况说明 
（一）收入预算：  下陆区公共就业和社会保险服务中心2022年度预算总收入合计221.98万元，较2021年度预算总收入221.85万元增加了0.13万元。增幅0.5%。其中一般公共财政拨款收入221.98万元，占预算收入 100 %。
（二）支出预算：　下陆区公共就业和社会保险服务中心2022年度预算总支出合计221.98万元，较2021年度预算总支出221.85万元增加了0.13万元，增幅0.5%。其中基本支出 196.98 万元，占比88.74%；项目支出25万元，占比11.26 %。 
（三）增减变化原因：增加的主要原因一是工资福利支出减少4.41万元，二是对个人和家庭的补助支出减少1.95万元，三是公用经费增加4.49万元，四是项目支出增加2万元。　　
五、机关运行经费安排情况说明
　　 2022年度机关运行经费预算为15.93万元。较上年10.12万元增加了5.81万元，增幅57.41%。主要用于保障机关正常运转，包括：办公费9.6万元、工会经费1.69万元、福利费2.12万元、其他交通费用1.32万元、其他商品和服务支出1.2万元。
六、政府采购安排情况 
　　2022我单位政府预算采购计划金额为  0万元，较上年23万元减少23万元，降幅100%。划用于购买货物 0 万元，工程 0万元，服务 0 万元。 
七、“三公”经费增减变化情况说明 
       2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算数为0万元，较2021年预算数 0.72万元减少了 0.72 万元。减幅100%。其中：
   1、因公出国（境）费用支出预算为  0万元，共计0 组，0人次，较上年预算0万元，同比无变化。
   2、公务用车购置及运行维护费支出预算为 0 万元。
   （1）公务用车购置费预算支出为  0 万元，较2021年预算0万元，同比无变化。
   （2）公务用车运行费预算支出为0万元，较2021年预算0万元，同比无变化。
      3、公务接待预算数为0万元，较2021年预算 0 .72万元减少了 0.72万元，降幅100%。减少的主要原因是单位严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。
八、国有资产占有情况说明 
　   2022年度我单位共占有车辆数 0台，其中：一般公务用车 0台，单价50万元以上通用设备 0台；单价100万元以上专用设备0台。 
九、重点预算项目绩效情况说明 
　   根据预算绩效管理工作要求，我单位对2022年预算项目全面实施绩效管理，设立绩效目标，共涉及项目1个，涉及资金25万元，占年初一般公共预算项目支出总额的100%。项目支出绩效目标如下：
       社保专项经费25万元：主要用于进一步提升窗口服务能力，改进工作作风，切实解决好经办管理服务中影响人民群众满意度和获得感的突出问题。提升窗口服务能力，改进工作作风切实解决好经办管理服务中影响人民群众满意度,完成就业指标，大学生实习实训、职业技培训任务，完成就业覆盖率100%。完成养老扩面100%切实解决好、经办管理服务，达到人民满意度100%预算
  产业指标：
       数量指标1：大学生实习实训指标值656人     
       数量指标2：就业覆盖率100%
       数量指标3：职业技能培训指标值1529人
       数量指标4：以工代训4125人
       质量指标：职工养老保险参保率：100%
       质量指标：完成养老扩面100%
       效益指标：完成就业覆盖率100%。
       满意度指标：  窗口服务满意度：100%。
十、专业名词解释 
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。









本单位2022年无“三公”经费预算支出，故为空表。


本单位2022年没有政府性基金支出预算，故为空表。