2026年度下陆区人力资源和社会保障局（汇总）

预算公开情况说明

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  单位主要职责

1、贯彻实施国家、省、市关于人力资源和社会保障的政策法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划, 起草人力资源和社会保障方面规范性文件，经批准后组织实施和监督检查。

2、执行机关、事业单位工资收入分配、福利和离退休政策，建立全区机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，并监督检查实施情况。

3、负责全区行政机关公务员管理权限范围内的综合管理工作。贯彻执行国家、省、市关于公务员管理方面的法律、法规和方针、政策；执行事业单位参照公务员管理政策和聘用制公务员管理办法；执行有关人员调配， 政策和特殊人员安置政策；办理区人民政府批准任免的行政机关工作人员任免手续；加强行政机关及其公务员能力建设，提高行政效能；按照管理权限负责全区公务员信息统计管理；按照有关规定办理因公出国人员政审。

4、负责全区事业单位人员综合管理工作。实施事业单位综合配套改革政策，推进全区事业单位人事制度改革工作，实施事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策，会同有关部门加强对事业单位人员管理。

5、负责全区专业技术人员队伍建设工作；负责全区专业技术人员职称组织、申报和初审工作，负责全区人才资源规划、开发工作；负责全区卫教系统人员职（执）业资格考试工作的组织工作。

6、落实中央、省、市关于企业军队转业干部相关政策，做好市局安排军队转业干部的安置工作。

7、实施、推动农民工相关政策的落实，协调解决拖欠农民工工资等问题，维护农民工合法权益。

8、建立健全劳动关系协调机制，指导用人单位订立集体合同工作；实施劳动人事争议仲裁制度，依法处理区管劳动人事争议案件；在市劳动监察支队指导下 ，对区属单位实施监察，并协助查处重大案件，维护用人单位和劳动者合法权益。

9、负责全区人力资源和社会保障服务体系的建设，指导全区各街道（片区）、社区加强人力资源和劳动保障服务工作。

第二部分  机构设置情况

下陆区人力资源和社会保障局（汇总）为一级预算单位，本部门预算为汇总预算，有2个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位 1个，其中：由局机关独立编制报表。局机关内设办公室、业务室、财务室三个机构。

2、公益一类事业单位 1 个。分别为：下陆区公共就业和社会保险服务中心。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区人力资源和社会保障局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；2026年度收支总预算392.39万元。其中：

1、收入预算情况。2026年度收入预算392.39万元， 比上年预算增加8.46万元，增长2.2%。其中，一般公共预算拨款收入392.39万元，占本年收入100%，均为经费拨款392.39万元。

收入增加原因：一是人员变动，年度调资后，社保基数调整，人员工资、公积金、保险等经费增加；二是单位节约开支，压缩项目经费支出。

2、支出预算情况。2026年度支出预算392.39万元， 比上年预算增加8.46万元，增长2.2%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出392.39万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出342.77万元，占总支出的87.35%；项目支出49.62万元，占总支出的12.65%。

支出增加原因：

（1）2026年基本支出比上年预算增加10.84万元，增长3.27%，主要是人员变动，年度调资后，社保基数调整，人员工资、公积金、保险等经费增加。

（2）2026年项目支出比上年预算减少2.38万元，下降4.58%，主要是单位节约开支，压缩项目经费支出。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算392.39万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：社会保障和就业支出392.39万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出392.39万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加8.46万元，增长2.2%。主要原因：一是人员变动，年度调资后，社保基数调整，人员工资、公积金、保险等经费增加10.84万元；二是单位节约开支，压缩项目经费支出2.38万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出 392.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）392.39万元，占100%。 

  3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为342.77万元，比上年预算减少41.16万元，下降10.75%。主要原因是一是今年三支一扶人员减少，相应工资保险公积金等人员经费减少；二是单位节约开支，压缩项目经费支出。

（2）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为49.62万元，比上年预算增加49.62万元，增长100%。主要原因是去年无此项预算，2026年新增此项。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出342.77万元，其中：

人员经费318.96万元，主要包括：基本工资55.59 万元、津贴补贴24.43万元、奖金66.1万元、绩效工资18.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.5万元、职业年金缴费10.25万元、职工基本医疗保险缴费22.24万元、其他社会保障缴费1.48万元、住房公积金19.77万元、其他工资福利支出14.95万元、退休费55.68万元、医疗费补助9.45万元；

公用经费23.81万元，主要包括：办公费11.15万元、电费2.5万元、邮电费0.2万元、公务接待费0.55万元、工会经费3.29万元、其他商品和服务支出6.12万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出49.62万元，比上年减少2.38万元，下降4.58%，减少原因主要是：单位节约开支，压缩项目经费支出。主要包括：本年财政拨款安排49.62万元（其中，一般公共预算拨款安排49.62万元）。项目包括：

1、干部招录及管理项目。预算经费44万元，比上年预算减少0.92万元，下降2.05%。主要用于满足我区事业单位用人需求，缓解就业压力招录一批优秀的事业单位工作人员，促进我区经济建设和社会发展。做好下陆区事业单位工作人员招录聘事宜、教育卫生系统在职在编工作人员档案管理。

2、人才服务经费项目。预算经费5.62万元，比上年预算增加5.62万元，增长100%。主要用于为全职引进到我区工作的重点产业高层次人才、急需紧缺人才提供良好的居住环境。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费机关运行经费预算总额为23.81万元，比上年增加0.5万元，增长2.15%，增加原因主要是今年增加了其他商品和服务支出经费预算。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费11.15万元、电费2.5万元、邮电费0.2万元、公务接待费0.55万元、工会经费3.29万元、其他商品和服务支出6.12万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算0.55万元，比上年预算减少0.45万元，下降45%。主要原因：单位严控“三公”经费预算，压减经费开支预算。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.55万元，比上年预算减少0.45万元，下降45%。主要原因：单位在严控“三公”经费预算，压减接待经费开支预算。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算0.8万元，比上年减少2.23万元，下降73.6%。减少的主要原因：去年安排购电脑2台。

其中：货物类政府采购预算0.8万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 0万元。

2026年，面向中小企业采购预算0.8万元，其中面向小微企业采购预算0.8万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积 0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆。

2026年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算49.62万元，2个项目，比上年减少2.38万元，下降4.58%。根据以前年度绩效评价结果，优化干部招录及档案管理等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、干部招录及档案管理项目。

（1）项目概况：主要用于满足我区事业单位用人需求，缓解就业压力招录一批优秀的事业单位工作人员，促进我区经济建设和社会发展。

（2）项目内容：做好下陆区事业单位工作人员招录聘事宜、教育卫生系统在职在编工作人员档案管理。

（3）立项依据：主要用于满足我区事业单位用人需求，缓解就业压力招录一批优秀的事业单位工作人员，促进我区经济建设和社会发展。

（4）实施单位：下陆区人力资源和社会保障局

（5）项目期：2026年度

（6）年度预算安排：2026年预算安排44万元，比上年减少0.92万元，下降2.05%。其中，44万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：满足我区事业单位用人需求，缓解就业压力招录一批优秀的事业单位工作人员，促进我区经济建设和社会发展。做好下陆区事业单位工作人员招录聘事宜、教育卫生系统在职在编工作人员档案管理。

产出指标：事业单位招聘10人、教师50人、三支一扶9人、医疗卫生10人、招聘开展率100%。

效益指标：满足我区事业单位用人需求，促进我区经济建设和社会发展良好。

满意度指标：按照相应政策招录事业单位工作人员满意度100%。

2、人才服务经费项目

（1）项目概况：为全职引进到我区工作的重点产业高层次人才、急需紧缺性人才提供过渡性周转住房等。。

（2）项目内容：为全职引进到我区工作的重点产业高层次人才、急需紧缺性人才提供过渡性周转住房等。。

（3）立项依据：为全职引进到我区工作的重点产业高层次人才、急需紧缺性人才提供过渡性周转住房等。

（4）实施单位：下陆区人力资源和社会保障局

（5）项目期：2026年度

（6）年度预算安排：2026年预算安排5.62万元，比上年增加4.04万元，增长255.7%。其中，5.62万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：为全职引进到我区工作的重点产业高层次人才、急需紧缺性人才提供过渡性周转住房。

产出指标：已入住2人、预计入住2人、接收处理投诉案件195起、宣传劳动监察法76次、薪酬调查77家。

效益指标：社会反响良好，援助案件办结率100%，劳动监察法宣传率100%，根治欠薪专项行动完成率99%。

满意度指标：受援群众投诉率0%，普法宣传对象满意度100%，入住满意度100%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）、其他项目支出绩效情况

2026年本单位无其他项目支出绩效。

（3）预算公开管理文件

本单位根据《预算法》及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]3号)精神，在法定时限内(财政部门批复后二十日内)将收到的绩效目标批复表及公开情况说明进行网上公开。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2026年部门预算表（见附件）

第十二部分 2026年项目支出绩效目标批复表(见附件)