目    录

第一部分  黄石市下陆区水利和湖泊局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区水利和湖泊局本级2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区水利和湖泊局本级2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区水利和湖泊局本级概况

一、部门主要职责

 1、贯彻落实上级关于农业和农村工作的方针、政策、拟定农业和农村经济发展政策、中长期规划、重大政策。
    2、组织实施深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。
    3、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
    4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。
    5、负责农产品质量安全监督管理。
    6、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。
    7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
    8、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
    9、指导农业农村人才工作。
   10、发布相关农产品质量安全状况信息，负责在地农产品质量安全，对生产环节农产品质量安全监测监督管理，农业技术的引进、创新、试验、示范与推广应用，农业环境管理执法，农资市场监督。
   11、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。
   12、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织、监督辖区动物防疫、检疫及动物卫生监督执法等工作，发布动物疫情并组织扑灭。
   13、发布农业灾情，提出农业生产救灾物资、资金的安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导农业机械发展和农机安全监理。
   14、负责全区农业投资项目、农业综合开发项目。提出农业投融资体制机制改革建议。负责农业投资项目资金安排和管理。
   15、负责全区农业机械管理、相关农机培训、考试、发证、监督管理权。
   16、负责组织辖区全民义务植树，开展植树造林活动，负责辖区造成绿化作业设计、检查验收、资金兑现拔付与监督。负责辖区封山育林。负责辖区退耕还林具体实施工作。负责组织辖区森林病虫害和林业有害生物防治工作。负责辖区林木种子工作。负责辖区古树名木的保护管理工作。
   17、负责对辖区森林资源的保护、利用、更新实行管理和监督。负责组织辖区森林资源清查，建立资源档案，掌握资源变化情况。负责辖区公益林建设、保护和管理工作。负责处理辖区林木林地权属争议等。
   18、负责监督辖区乱砍滥伐林木、乱征滥占林地等违法行为，上报信息。负责辖区陆生野生动植物保护工作。负责辖区森林公园名胜区违法违章建筑的查处。
   19、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的组织实施和监督检查，推进全区水利行业依法行政工作；负责全区水源调度、水土流失监测、水利工程建设、管理、水行政执法等，以及水土保持费、水资源费征收权。
   20、负责全面推行河湖长制工作的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。
   21、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导全区水库管理工作，对水库蓄水、调洪、提出指导性意见等。
   22、负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。
   23、指导农村水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设、农田水利建设项目、农田整治项目管理。
   24、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程的安全监督。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市下陆区水利和湖泊局部门决算由实行独立核算的黄石市下陆区水利和湖泊局本级决算组成。

截止至2025年12月31日水利和湖泊局及农林水利服务中心在编在职人员7人（其中行编3人，事业编4人）。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1226.46万元。与2024年度相比，收、支总计各增加15.93万元，增长1.3 %，主要原因是一是本年度新建2座水泵站；二是本年度单位往来资金不纳入决算核算。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计1226.46万元，与2024年度相比，收入合计增加15.93万元，增长1.3%。其中：财政拨款收入  1226.46万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入   0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1226.46万元，与2024年度相比，支出合计增加15.93万元，增长1.3%。其中：基本支出310.79万元，占本年支出25.3%；项目支出915.67万元，占本年支出74.7%；上缴上级支出 0万元，占本年支出0%；经营支出    0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1226.46万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.93万元，增长1.3%。主要原因是一是本年度新建2座水泵站；二是本年度单位往来资金不纳入决算核算。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1226.46万元，比2024年度决算数增加15.93万元，增长1.3%。主要原因是一是本年度新建2座水泵站；二是本年度单位往来资金不纳入决算核算。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因是本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1226.46万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.93万元，增长1.3%。主要原因是一是本年度新建2座水泵站；二是本年度单位往来资金不纳入决算核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1226.46万元，主要用于以下方面：

1.节能环保支出（类）支出9.4万元，占0.8%。主要是用于其他森林保护修复支出及其他节能环保支出。

2.农林水支出（类）支出677.06万元，占55.2%。主要是用于行政运行、农业农村、林业和草原、水利方面支出。

3. 援助其他地区支出（类）支出540万元，占44%。主要是用于2025年区域协作帮扶罗田县资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    360.83万元，支出决算为1226.46万元，完成年初预算的339.9%。其中：

1.节能环保支出(类)森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增了森林植被恢复资金项目。

2.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增了造林护林专项经费项目。

3.农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为272.83万元，支出决算为299.46万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度人员变动薪资调整，五险二金基数调增。

4.农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5.农林水支出(类)农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了预算，新增了下陆区第三次土壤普查项目。

6.农林水支出(类)林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为30万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的73.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受项目实施条件影响，部分作业任务未能按期全部实施，项目资金按实际执行情况支付。

7.农林水支出(类)林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.7万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加下达国家级公益林非国有林补助资金。

8.农林水支出(类)林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了造林护林专项经费。

9.农林水支出(类)水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了其他人员工资福利经费。

10.农林水支出(类)水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，支出决算数持平于年初预算数的主要原因：根据预算严格执行河湖长制专项项目资金。

11.农林水支出(类)水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.91万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了水利发展财政补助资金。

12.农林水支出(类)水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了本级安排项目（园门水库管护经费）。

13.农林水支出(类)水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了水利发展财政补助资金。

14.农林水支出(类)水利（款）防汛（项）。年初预算为5万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的254.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了2022年度小型雨水情测报和大坝安全监测项目资金。

15.农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.46万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了小型水库维修养护及山洪灾害防治设施维修养护。

16.援助其他地区支出(类)其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为540万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了本级安排项目（2025年区域协作帮扶罗田县资金）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出310.79万元，其中：

人员经费293.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费16.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.1万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算的70%。较上年减少0.03万元，下降30%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，落实过紧日子。决算数较上年减少的主要原因：本年度接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度预算及决算均无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因上年度及本年度均无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度预算及决算均无公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因：上年度及本年度均无公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.1万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算的70%，较上年减少0.03万元，下降30%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，落实过紧日子。决算数较上年减少的主要原因：本年度接待次数减少。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待来访团组0个，     0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.07万元，接待对象主要是罗田县选派干部挂职活动，主要是开展罗田县选派干部挂职活动。2025年共接待国内来访团组1个，7人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出16.85万元，比年初预算数减少0.38万元，降低2.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出；比上年决算数减少1.73万元，下降9.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，黄石市下陆区水利和湖泊局本级共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金648万元，占一般公共预算项目支出总额的52.8%。2025年度各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，各项目紧扣本单位职能工作需求，绩效目标基本达成，预算编制合理、执行高效，自评结果良好，绩效管理水平持续提升。支出资金严格财政规范要求使用，预算执行总额控制在批复额度内，无超预算、无预算支出情况。产出方面，松材线虫、白蚁等森林病虫害防治、植树造林、护林（林长制）、防汛抗旱、河长制、园门水库管护经费（报告）、六是区域协作帮扶罗田县（报告）等绩效目标均已完成。

《2025年度黄石市下陆区水利和湖泊局部门整体部门自评表》附件1

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.松材线虫、白蚁等森林病虫害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是强化有害生物防治。2024年冬季至2025年春季，累计投入资金近60万元，针对东方山、马鞍山、集水堂公墓山、蜂烈山等重点区域8000亩山场，开展病（枯）死树木集中清理行动，累计除治病（枯）死树木6000棵。投入资金13万元，对团城山、人防主题公园、消防主题公园等区域4400余株健康松树实施打孔注药防治，有效切断松材线虫病传播链条。完成松材线虫日常巡查和秋季普查工作。采取人工挖巢、施药、埋设诱杀器、开挖药物屏障隔离等措施，对12处共计683亩白蚁危害林地开展白蚁防治工作。组织专业公司于8月10日对辖区内所有松树分布的林业小班开展踏查，踏查任务小班涉及所辖有松林分布的全部街道社区，2025年11月已全面完成第一轮踏查任务；二是林业有害生物无公害防治率达到85%，为林业可持续发展打下了坚实基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：以此次绩效自评为契机，梳理问题、完善制度，优化资金使用管理及防控工作考核机制，强化常态化防控管理，持续压实防控责任，坚决遏制疫情反弹扩散，全力守护区域森林生态安全。

《2025年度松材线虫、白蚁等森林病虫害防治项目自评表》附件2

2.植树造林、护林（林长制）专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是聚焦东方山梨花峪等景观景点，采购樱花、塔柏、楠竹、桃树等苗木近5000株，植树造林面积80.07亩，超额完成年度目标任务，并完成造林成果上图入库工作；二是完成植树造林80.7亩，造林养护410亩。新造林地管护80亩，新造林地成活率85%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将植树造林规划与林长制工作规划、乡村振兴规划、生态修复规划等深度衔接，避免重复建设、碎片化造林，确保造林工作与区域发展整体布局相匹配。

《植树造林、护林（林长制）专项经费项目自评表》附件3

3.河长制专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展湖库港问题排查及整治工作，全年区级河湖长累计巡查59次，督导部门巡查123次，街道级河湖长巡查168次，巡查完成率100%。共计整改影响行洪安全等问题79处；二是推进河湖长制巡查工作常态化，全年区级河湖长累计巡查59次，督导部门巡查123次，街道级河湖长巡查168次，巡查完成率100%。常态化开展河湖“清四乱”巡查，对督查发现问题，区河长办第一时间下发督办函，督促相关街道、社区限期整改。全年共印发督办函30份，解决乱丢、乱搭等问题102个。定期开展水质监测，对重点湖库港实施水质检测12次，水质整体保持稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：开展河湖“清四乱”（乱占、乱采、乱堆、乱建）常态化、规范化排查，聚焦河道漂浮垃圾、岸线乱堆乱放等突出问题，建立问题台账，确保问题整改到位、不反弹，实现河湖突出问题动态清零。五是园门水库保障生产生活用水，防洪调度零失误，常态化开展水库巡查，隐患排查。六是聚焦工作重点，加强监督管理。严格按照乡村振兴示范区建设要求，着重在产业发展、风貌管控、基础设施、环境整治、社会治理等方面上持续发力，确保资金效益和项目成效。坚决杜绝违规行为。始终保持对扶贫领域违纪违法行为的“零容忍”,发现一起、查处一起，对于违规违纪的要全面纠正，从严惩处。

《河长制专项经费项目自评表》附件4

4.防汛抗旱专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成防汛抗旱应急物资采购、开展防汛抗旱设施设备检修维护。对全区3座水库、6条排洪港及5口“头顶塘”开展全覆盖巡查8次，发现影响行洪安全问题7处并交办相关责任单位，已整改问题6处，正在整改1处；二是防汛抗旱检查，在主汛期来临之前，对我区所有农村基层防御体系的水雨情测报基站、大坝安全监测系统的设施设备进行一次全面检修，更新完善网络系统，确保汛期各类预警预报信息及时到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：开展防汛抗旱设施拉网式、全覆盖隐患排查，重点排查水库、堤坝、涵闸、排洪港等设施，对一般隐患立即整改，重大隐患挂牌督办、限期整改，短期内无法整改的，制定临时防控措施，严防隐患引发安全事故。

《防汛抗旱专项经费项目自评表》附件5

5.园门水库管护（报告）项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是排查水库安全隐患30次；二是汛期100%安排值班值守。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：园门水库保障生产生活用水，防洪调度零失误，常态化开展水库巡查，隐患排查

《园门水库管护（报告）项目自评表》附件6

6.2025年区域协作帮忙罗田县资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为540万元，执行数为540万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是项目建设清单任务没有偏差，项目基本完工；二是将贯通中彩项目修建等环湖骑行道路，提升水岸骑行品质，增加九资河镇康养产业多样性和趣味性。林下仿野生栽培基地设施配套工程子项目，建成后能够调整九资河镇天麻种植种子品质、种植标准、生产模式等结构，壮大中药材产业种子根基，同时能够带动周边多村220余人就业务工，以壮大新型集体经济模式，帮助6村增加集体经济收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：聚焦工作重点，加强监督管理。严格按照乡村振兴示范区建设要求，着重在产业发展、风貌管控、基础设施、环境整治、社会治理等方面上持续发力，确保资金效益和项目成效。坚决杜绝违规行为。始终保持对扶贫领域违纪违法行为的“零容忍”,发现一起、查处一起，对于违规违纪的要全面纠正，从严惩处。

《2025年区域协作帮忙罗田县资金项目自评表》附件7

（三）绩效评价结果应用情况

1.下一步改进措施。

根据年初制定的资金主要支出方向，定期进行预算执行分析工作。一是松材线虫、白蚁等森林病虫害防治的改进措施：以此次绩效自评为契机，梳理问题、完善制度，优化资金使用管理及防控工作考核机制，强化常态化防控管理，持续压实防控责任，坚决遏制疫情反弹扩散，全力守护区域森林生态安全。二是植树造林、护林（林长制）工作的改进措施：将植树造林规划与林长制工作规划、乡村振兴规划、生态修复规划等深度衔接，避免重复建设、碎片化造林，确保造林工作与区域发展整体布局相匹配。三是防汛抗旱工作的改进措施：开展防汛抗旱设施拉网式、全覆盖隐患排查，重点排查水库、堤坝、涵闸、排洪港等设施，对一般隐患立即整改，重大隐患挂牌督办、限期整改，短期内无法整改的，制定临时防控措施，严防隐患引发安全事故。四是河湖长制工作的改进措施：开展河湖“清四乱”（乱占、乱采、乱堆、乱建）常态化、规范化排查，聚焦河道漂浮垃圾、岸线乱堆乱放等突出问题，建立问题台账，确保问题整改到位、不反弹，实现河湖突出问题动态清零。五是园门水库保障生产生活用水，防洪调度零失误，常态化开展水库巡查，隐患排查。六是聚焦工作重点，加强监督管理。严格按照乡村振兴示范区建设要求，着重在产业发展、风貌管控、基础设施、环境整治、社会治理等方面上持续发力，确保资金效益和项目成效。坚决杜绝违规行为。始终保持对扶贫领域违纪违法行为的“零容忍”,发现一起、查处一起，对于违规违纪的要全面纠正，从严惩处。

（二）拟与预算安排相结合情况。

 在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

（三）拟公开情况。

完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。2025年我单位已在财政部门规定的预决算公开网站上进行了公示。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门本年度无专项支出、转移支出。

第四部分     其他需要说明的情况

    本部门本年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.节能环保支出(类)森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

2.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

3.农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、 植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植  物及其产品检疫、检测等方面的支出。

5.农林水支出(类)农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映耕地建设与利用相关的支出。

6.农林水支出(类)林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及 生物质能源建设等方面的支出。

7.农林水支出(类)林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

8.农林水支出(类)林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

9.农林水支出(类)水利（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.农林水支出(类)水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.农林水支出(类)水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包 括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪 区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水 库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

12.农林水支出(类)水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方 面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

13.农林水支出(类)水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作 的支出 。

14.农林水支出(类)水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛 通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水 情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如  防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工 及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、 水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等 。

15.农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

16.援助其他地区支出(类)其他支出（款）其他支出（项）：反映援助其他地区资金中用于农业农村的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本部门无其他专用名词。

第六部分  附件

附件1

    2025年度下陆区水利和湖泊局整体绩效自评表

填报日期：2026年3月27日

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 结合单位实际指标情况进行评价。

附件2

2025年度松材线虫、白蚁等森林病虫害防治项目绩效自评表

单位名称：下陆区水利和湖泊局         填报日期：2026.3.27

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

附件3

2025年度植树造林、护林（林长制）专项经费项目绩效自评表

单位名称：下陆区水利和湖泊局         填报日期：2026.3.27

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

附件4

2025年度河长制专项经费项目绩效自评表

单位名称：黄石市下陆区水利和湖泊局           填报日期：2026年3月27日

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

附件5

2025年度防汛抗旱专项经费项目绩效自评表

单位名称：黄石市下陆区水利和湖泊局              填报日期：2026年3月27日

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

附件6

2025年度园门水库管护经费项目绩效自评表

单位名称：黄石市下陆区水利和湖泊局              填报日期：2026年3月27日