2026年度黄石市下陆区团城山街道办事处部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2026部门预算表

十二、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）加强基层党建。宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，执行上级党组织的决策部署，抓好党风廉政建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，强化生态环境保护，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采取辖区企业信息、服务企业发展、促进项目建设等服务工作。突出抓好营商环境建设，做好招商引资服务工作，全面落实高质量发展要求。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域相关政策法规，组织、协调开展与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）实施综合管理。统筹协调辖区城市管理、人口管理、文明创建等社会管理工作，对辖区内各类执法等专业管理工作进行综合协调。

（五）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（六）指导社会自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（七）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设、法治建设，防范化解社会得大风险，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

第二部分 机构设置情况

团城山街道办事处本级为一级预算单位，由街道机关单独编制报表。街道现设置“五办三中心”，党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室（挂武装部牌子）；党群服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市下陆区团城山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2026年度收支总预算1551.39万元。

其中：1、收入预算情况 。2026年度收入预算1551.39

万元， 比上年预算减少25.16万元，下降1.6%。其中，一般公共预算拨款收入1551.39万元，占本年收入100%，包括经费拨款1551.39万元、行政事业单位资产收益拨款0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0 %。收入减少原因：行政编人员减少2名，事业编人员减少2名，聘用人员增加3名。

2、支出预算情况。2026年度支出预算1551.39万元，       比上年预算减少25.16万元，下降1.6%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出1551.39万元，占本年支出100%；公共安全支出0万元，占本年支出0%；教育支出0万元，占本年支出0%；科学技术支出0万元，占本年支出0%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1431.39      万元，占总支出的92.27%；项目支出120万元，占总支出的7.73%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。支出减少原因：行政编人员减少2名，事业编人员减少2名，聘用人员增加3名。

（1）2026年基本支出比上年预算减少25.16万元，下降1.73%，主要是行政编人员减少2名，事业编人员减少2名，聘用人员增加3名；

（2）2026年项目支出上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算1551.39万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出1551.39万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0 %；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出1551.39万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少25.16万元，下降1.6%。主要原因：行政编人员减少2名，事业编人员减少2名，聘用人员增加3名。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出1551.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1551.39万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1431.39万元，比上年预算减少25.16万元，下降1.73%。主要原因是行政编人员减少2名，事业编人员减少2名，聘用人员增加3名。

（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为     120万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出1431.39万元，其中：

人员经费1342.16万元，主要包括：基本工资183.24万元、津贴补贴88.03万元、奖金234.36万元、伙食补助费0万元、绩效工资56.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.99万元、职业年金缴费34.99万元、职工基本医疗保险缴费76.01万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费5.07万元、住房公积金67.57万元、医疗费0万元、其他工资福利支出420.59万元、离休费0万元、退休费91.26万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助14.08万元、助学金   0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费89.24万元，主要包括：办公费34万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3万元、电费17万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费11.26万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出16.98万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出120万元，比上年减少0    万元，下降0%，主要原因为：与上年对比无增减变化。主要包括：本年财政拨款安排120万元（其中，一般公共预算拨款安排120万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：社会事务专项经费项目。预算经费120万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要用于社会事务方面支出。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      89.24万元，比上年减少9.22万元，下降9.36%，减少原因主要是：2026年在职人员减少。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费34万元，水费3万元，电费17万元，工会经费11.26万元，其他商品与服务支出16.98万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算7万元，比上年预算减少3.5万元，下降33.33%。主要原因：本年度减少一辆公务用车。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是本年度无因公出国(境)预算。

2、公务用车购置及运行费预算7万元，比上年预算增减少3.5万元，下降33.33%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是本年度无公务用车购置预算。

(2)公务用车运行费7万元，比上年预算减少3.5万元，下降33.33%，主要原因是本年度减少一辆公务用车。

3、公务接待费预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是本年度无公务接待预算。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算0万元，比上年

减少0万元，下降0%。减少的主要原因：本年度及上年度均无政府采购预算。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费支出。

2026年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微

企业采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积     平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0台（套）；现有公务用车3辆，其中，一般公务用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车       0辆、执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算120万元，1个项目，比上年增长减少0万元，下降0%。根据以前年度绩效评价结果，项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、社会事务专项经费项目。

（1）项目概况：按照市、区下达的工作任务，顺利开展街道辖区内的维护稳定及社会治家综合治理工作，及时排查化解矛看纠纷，维护居民的合法权益，围绕街道重点工程重点项目、管理服务好辖区内各类经济组织、监督及指导工作，完成征兵、安全、水利、执法、农业发展等工作，确保安全生产应急管理、防震减灾、后勤保障等工作正常开展，保障办事处正常运转、项目工作正常推进。

（2）项目内容：顺利开展街道辖区内的维护稳定及社会治家综合治理工作，及时排查化解矛看纠纷，维护居民的合法权益，围绕街道重点工程重点项目、管理服务好辖区内各类经济组织、监督及指导工作，完成征兵、安全、水利、执法、农业发展等工作，确保安全生产应急管理、防震减灾、后勤保障等工作正常开展，保障办事处正常运转、项目工作正常推进。

（3）立项依据：无

（4）实施单位：黄石市下陆区团城山街道办事处

（5）项目期：长期

（6）年度预算安排：2026年预算安排120万元，比上年减少0万元，下降0%。其中120万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2026年度项目绩效总目标是：按照市、区下达的工作任务，顺利开展街道辖区内的维护稳定及社会治家综合治理工作，及时排查化解矛看纠纷，维护居民的合法权益，围绕街道重点工程重点项目、管理服务好辖区内各类经济组织、监督及指导工作，完成征兵、安全、水利、执法、农业发展等工作，确保安全生产应急管理、防震减灾、后勤保障等工作正常开展，保障办事处正常运转、项目工作正常推进。

产出指标：顺利开展街道辖区内的维护稳定及社会治家综合治理工作，及时排查化解矛看纠纷，维护居民的合法权益，围绕街道重点工程重点项目、管理服务好辖区内各类经济组织、监督及指导工作，完成征兵、安全、水利、执法、农业发展等工作，确保安全生产应急管理、防震减灾、后勤保障等工作正常开展，保障办事处正常运转、项目工作正常推进。

效益指标：促进辖区经济增长和基础建设；做好新区日常工作，保证基建项目的顺利开展。

满意度指标：群众满意度达到95%。

第九部分     其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、牌照费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2026部门预算表（见附件）

第十二部分2026年项目支出绩效目标批复表（见附件）