目    录

第一部分  黄石市下陆区团城山街道办事处本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区团城山街道办事处本级2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区团城山街道办事处本级2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区团城山街道办事处本级概况

一、部门主要职责

（一）加强基层党建。宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，执行上级党组织的决策部署，抓好党风廉政建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策参与辖区建设规划和公共服务设施布局，强化生态环境保护，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采取辖区企业信息、服务企业发展、促进项目建设等服务工作。突出抓好营商环境建设，做好招商引资服务工作，全面落实高质量发展要求。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化体育、卫生健康、退役军人等领域相关政策法规，组织、协调开展与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）实施综合管理。统筹协调辖区城市管理、人口管理文明创建等社会管理工作，对辖区内各类执法等专业管理工作进行综合协调。

（五）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（六）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（七）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设、法治建设，防范化解社会面的风险，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（八）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、内设机构

（一）党政综合办公室(挂党建办公室牌子）。负责街道党工委和街道办事处日常事务和党建工作。主要包括党风廉政建设、党建、干部人事、意识形态和宣传思想、统战、精神文明建设等。负责制定街道财政工作计划，做好街道本级及社区财务预算、国有资产管理。指导工会、共青团、妇联、科协等群团工作；负责办文办会、督查督办、政策研究、综合信息、政务值守、机要保密、档案、后勤保障等工作。

街道人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置。人民武装和工会、共青团、妇联组织按规定设立。

（二）社会事务办公室（挂民政办公室牌子），与党群服务中心合署办公。负责教育、文化、旅游、体育、卫健、民政、民宗等相关工作。主要包括科技、教育、卫生健康、计划生育、社区服务、就业创业、社会保障、公共文化服务、城乡低保、社会救济救助、残疾人事务、老年人福利和特殊困难群体权益保护等工作。

（三）平安建设办公室（挂应急办公室牌子）。负责社会治安综合治理、平安建设、法治建设、应急管理等工作。主要包括人民武装、国家安全、综合治理、信访维稳，化解矛盾纠纷、防范社会重大风险、反恐禁毒、司法行政、普法宣传等工作；指导监督安全生产和消防安全、应急管理、防震减灾、森林防火、防汛抗旱等工作。

（四）经济服务办公室（分设经济办公室、建设办公室）。负责编制经济发展计划和各项政策服务措施，协调经济发展中的突出问题。

经济办公室：主要承担经济、科技、统计、服务招商引资、项目建设、农林水利，指导企业生产经营管理，做好经济及其他方面的工作。

建设办公室：主要承担城市基础设施建设、环保、住房保障、人防、拆迁还建、土地征收与管理、地质灾害治理等工作。

2、下属事业单位：

（一）党群服务中心（挂政务服务中心、退役军人服务站牌子），与党群服务中心合署办公。负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责行政审批、党务政务公开和公共服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等事务性工作，负责拥军优属等工作。

（二）社区网格管理综合服务中心。负责辖区网格化管理综合协调、服务等工作；协调、解决网格管理日常运行中的突出问题。主要包括组织开展网格社会不稳定因素和矛盾纠纷信息排查；指导辖区网格管理员的聘用、培训、考核、奖惩等日常管理工作；负责落实网格管理员工作事项准入制度；承担辖区文明实践、志愿服务、物业管理、卫生保洁、数字城管等工作。

（三）综合执法中心。负责落实街道关于综合执法工作的意见和部署，开展综合执法活动；主要包括开展日常巡查，研究、解决属地综合执法的重大事项；对领导批示、群众关注、媒体曝光等重大案件依据法定职责进行处置。

3、管辖社区：2025年度下陆区团城山街道办事处下辖13个社区，分别为马鞍山社区、皇姑岭社区、杭州东路社区、柯尔山社区、青龙山社区、石榴园社区、箭楼下社区、陈百臻社区、肖家铺社区、广州路社区、杭州西路社区，新成立白马山社区、南湖社区。团街办具体负责13个社区的事务管理。

4、编制情况：截至2025年12月31日下陆区团城山街道办事处在职在编人数为44名，其中行政编制17名，事业编制30名。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计为9881.42万元。与2024年度相比，收入总计减少2761.25万元，下降21.8 %。主要原因是本年度减少了同大冷轧征收相关经费项目、箭楼下西村还建点相关工程款项目、退还中都集团广州路酒店综合体项目诚意金等。2025年度支出总计9888.74万元。与2024年度相比，支出总计减少2746.6万元，下降21.7%。主要原因是本年度减少了同大冷轧征收相关经费项目、箭楼下西村还建点相关工程款项目、退还中都集团广州路酒店综合体项目诚意金等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计9881.42万元，与2024年度相比，收入合计减少2761.25万元，下降21.8 %。其中：财政拨款收入7877.18万元，占本年收入79.7%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入2004.23万元，占本年收入2.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9888.74万元，与2024年度相比，支出合计减少2746.6万元，下降21.7%。其中：基本支出    2844.44万元，占本年支出28.8%；项目支出7044.3万元，占本年支出71.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为7877.18万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加3739.59万元，增长90.4%。主要原因一是本年度老旧小区改造项目增加1260.14万元；二是新增了高铁新城购房款项目、拆迁过渡费、失地农民经费、东舟重工地块拆除相关经费及石榴园社区建设经费、白马路通讯铁塔迁移项目等项目。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    万元，比2024年度决算数增加3739.59万元。增加主要原因是一是本年度老旧小区改造项目增加1260.14万元；二是新增了高铁新城购房款项目、拆迁过渡费、失地农民经费、东舟重工地块拆除相关经费及石榴园社区建设经费、白马路通讯铁塔迁移项目等项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年度决算数持平。持平主要原因是本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入   万元，与上年度决算数持平。增持平主要原因是本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7877.18万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3739.59万元，增长90.4%。主要原因是一是本年度老旧小区改造项目增加1260.14万元；二是新增了高铁新城购房款项目、拆迁过渡费、失地农民经费、东舟重工地块拆除相关经费及石榴园社区建设经费、白马路通讯铁塔迁移项目等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7877.18万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1930.17万元，占24.5%。主要是用于行政运行。

2.科学技术支出（类）72万元，占0.9%。主要是用于科技奖励。

3. 社会保障和就业支出（类）24.97万元，占0.3%。主要是用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

4. 卫生健康支出（类）24.86万元，占0.3%。主要是用于其他公共卫生支出。

5. 城乡社区支出（类）3829.45万元，占48.6%。主要是用于行政运行及其他城乡社区管理事务支出。

6. 住房保障支出（类）1895.74万元，占24.1%。主要是用于老旧小区改造。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）100万元，占1.3%。主要是用于地质灾害防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    1576.55万元，支出决算为7877.18万元，完成年初预算的499.65%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1456.55万元，支出决算为1551.09万元，完成年初预算的106.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了预算社区人员的工资福利。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为120万元，支出决算为244.02万元，完成年初预算的203.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了失地农民经费项目。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了招商引资专项经费项目。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了2025年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目。

5.一般公共服务支出(类)社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了基层治理创新引导资金项目。

6.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了本级安排专项支出（下陆区2020年-2024年新增进限商贸企业专项奖励资金）项目。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了本年度用于解决其他工资福利支出（历史遗留人员）经费。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了社会事务专项经费（退休居民干部生活困难区级财政补助资金）项目。

9.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了社会事务预算专项工作经费（2025年困难群众救助区级财政补助资金）项目。

10.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了社会事务专项工作经费(2025年临时救助备用金)项目。

11.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了社会事务专项工作经费(2025年严重精神障碍患者以奖代补资金)项目。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1267万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了社区人员的工资福利。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了社会事务专项工作经费(2025年预拨上级社区服务群众专项资金)项目。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2521.63万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了拆迁过渡费、失地农民经费、高铁新城购房款、恒泽花语还建项目购房款、东舟重工地块拆除相关经费及石榴园社区建设经费、白马路通讯铁塔迁移项目、2024年度“村改居”社区劳力安置费、磁湖西片地块困难户拆迁补偿款等等项目。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了110团铁线、向团延线迁改工程项目。

16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1821.47万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了保障性安居工程项目。

17.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.27万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了桂林路片老旧小区综合改造项目工程项目。

18.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了箭楼下社区香铺堂湾地面塌陷综合治理项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2837.11万元，其中：

人员经费2738.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费98.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为25.18万元，支出决算为25.18万元，完成全年预算的100%。较上年增加18.18万元，增长259.71 %。决算数持平全年预算数的主要原因：根据要求严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因：本年度新购置了一辆城管执法用车及增加了保险费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)计划。决算数较上年持平的主要原因上年度及本年度均无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为25.09万元，支出决算为25.09万元，完成全年预算的100%；较上年增加13.88万元，增长100%。决算数持平全年预算数。决算数持平全年预算数的主要原因：根据要求严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因：本年度新购置了一辆城管执法用车及增加了保险费。其中：

(1)公务用车购置费支出13.88万元，主要是本年度新购置了一辆城管执法用车。本年度购置(更新)公务用车 1   辆。

(2)公务用车运行费支出11.21万元，主要用于执法车加油、维修保养、保险等。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.09万元，增长100%。决算数持平全年预算数的主要原因：根据要求严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因：本年度增加一次公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待来访团组0个，     人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.09万元，接待对象主要是接待湖北天逸集团有限公司，主要是开展考察洽谈飞鸟乐园项目。2025年共接待国内来访团组1个，5人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2025年度机关运行经费支出98.46万元，与年初预算持平，主要原因是根据要求严格按照预算执行。比上年决算数减少104.14万元，下降5.45%。主要原因是：本年度人员变动及根据要求过“紧日子”。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额120.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出120.86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金1841.87万元，占一般公共预算项目支出总额的23.38%。从评价情况来看2025年度目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

 组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

《2025年度黄石市下陆区团城山街道办事处部门整体部门自评表》附件1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.社会事务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为115.17万元，执行数为115.17万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展专题讲座、社会组织培训8次；二是100%维护辖区信访工作稳定率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2025年度社会事务专项经费项目自评表》附件2

2.涉房历史遗留问题工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.56万元，执行数为4.56万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展相关专题会2次；二是资金发放准确率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2025年度涉房历史遗留问题工作经费项目自评表》附件3

3.高铁新城购房款项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是高铁新城购房1处；二是资金发放准确率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2025年度高铁新城购房款项目自评表》附件4

4.过渡费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是过渡费发放次数9次；二是涉及3个社区。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2025年度过渡费项目自评表》附件5

5.社区党群服务中心阵地改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是党群中心活动开展次数6次；二是资金发放准确度100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2025年度社区党群服务中心阵地改造经费项目自评表》附件6

6.失地农民经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为771.63万元，执行数为771.63万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是本年度服务次数3次；二是资金发放准确度100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2025年度失地农民经费项目自评表》附件7

7.同大冷轧项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.7万元，执行数为70.7万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是本年度服务次数2次；二是资金发放准确度100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2025年度失地农民经费项目自评表》附件8

（三）绩效评价结果应用情况

1.下一步改进措施。

根据年初制定的资金主要支出方向，定期进行预算执行分析工作，通过预算执行分析及时的发现并解决问题，以更好的实施全面预算管理。结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

2.拟与预算安排相结合情况。

在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

3.拟公开情况。

完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。2025年度的预决算情况在下陆区部门预决算公开网站上进行公示。

四、专项支出、转移支付支出情况说明

我部门无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映商贸部门外资管理方面的支出。

的主要原因：本年度增加了招商引资专项经费项目。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

5.一般公共服务支出(类)社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映除“行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务”等明细项目以外，其他用于社会工作事务方面的支出。

6.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的 高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出 。

9.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

10.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。  

11.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出 。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等明细项目以外，其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

17.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除廉租住房、棚户改造、公共租赁住房、保障性住房租金补贴、住房租赁市场发展等项目以外，其他用于保障性安居工程方面的支出。

18.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分     附件

附件1

2025年度黄石市下陆区团城山街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：            单位负责人：                    填报日期：2026.3.30

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 结合单位实际指标情况进行评价。

附件2

2025年度社会事务专项经费项目绩效自评表

单位名称：                                   填报日期：

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

附件3

2025年度涉房历史遗留问题工作经费项目绩效自评表

单位名称：            单位负责人：             填报日期：2026.3.30

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

附件4

2025年度高铁新城购房款项目绩效自评表

单位名称：           单位负责人：                  填报日期：2026.3.30

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

附件5

2025年度过渡费项目绩效自评表

单位名称：            单位负责人：              填报日期：2026.3.30

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。