目   录

第一部分  黄石市下陆区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区退役军人事务局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区退役军人事务局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）完成上级交办的其它任务。

二、机构设置情况

黄石市下陆区退役军人事务局纳入2025年度部门决算汇编范围的单位1个，根据单位工作职责，将本单位划分为办公室、综合科、财务室等科室。

黄石市下陆区退役军人事务局为行政单位，核定编制数2个，其中行政编制2名。下挂副科级公益一类事业单位退股军人服务中心。核定事业编制5名，1名主任。目前本单位实际到岗编制人数7名，具体分工为服务中心主任1名，工作人员6名。

第二部分  黄石市下陆区退役军人事务局 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区退役军人事务局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1519.99万元。与2024年度相比，收、支总计各减少310.15万元，下降16.9%，主要原因：一是今年人员调出缴职业年金单位部分同时调标补发去年工资及补缴保险费，对应人员经费增加27.47万元；二是今年减少困难退役军人帮扶经费129.2万元、大学生义务兵家属优待金85.1万元、入伍大学生一次性奖励金76.7万元、退役士兵自主就业一次性补助37.9万元等资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计1519.99万元。与2024年度相比，收入合计减少310.15万元，下降16.9%。其中：财政拨款收入1378.39万元，占本年收入90.7%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入141.6万元，占本年收入9.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1519.99万元。与2024年度相比，支出合计各减少310.15万元，下降20.4%。其中：基本支出248.99万元，占本年支出16.4%；项目支出1271万元，占本年支出 83.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1378.39万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少201.02万元，下降12.7%。主要原因是：一是今年人员调出缴职业年金单位部分同时调标补发去年工资及补缴保险费，对应人员经费增加27.47万元；二是今年减少困难退役军人帮扶经费129.2万元、大学生义务兵家属优待金85.1万元、退役士兵自主就业一次性补助37.9万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1378.39万元，比2024年度决算数减少201.02万元。减少的主要原因一是今年人员调出缴职业年金单位部分同时调标补发去年工资及补缴保险费，对应人员经费增加27.47万元；二是今年减少困难退役军人帮扶经费129.2万元、大学生义务兵家属优待金85.1万元、退役士兵自主就业一次性补助37.9万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。决算数与上年相比持平，无增减变化的主要原因：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。决算数与上年相比持平，无增减变化的主要原因是本单位及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1378.39万元，占本年支出合计的90.7%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.02万元，下降12.7 %。主要原因：一是今年人员调出缴职业年金单位部分同时调标补发去年工资及补缴保险费，对应人员经费增加27.47万元；二是今年减少困难退役军人帮扶经费129.2万元、大学生义务兵家属优待金85.1万元、退役士兵自主就业一次性补助37.9万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1378.39万元，主要用于以下方面：

 1.社会保障和就业支出（类）支出1374.33万元，占99.7%。主要是用于伤残抚恤、义务兵优待、其他优抚支出、退役士兵安置、军队转业干部安置、行政运行、一般行政管理事务。

2.卫生健康支出（类）4.06万元，占0.3%。主要是用于优抚对象医疗补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.31万元，支出决算为1378.39万元，完成年初预算的495.3%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为356.14万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初无此预算；二是此为中央、省、市拨退役军人安置转移支付资金及优抚对象补助经费。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为574.09万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初无此预算；二是此为中央、省拨付优抚对象补助资金及安置转移支付资金；三是区拨对义务兵优待的补助资金。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初无此预算；二是省级下达转移支付资金；三是区拨对入伍大学生一次性奖励金；四是下达2023年入伍大学生奖励金。

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是省级下达困难退役士兵帮扶资金；二是区级配套退役士兵就业一次性经济补助。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初无此预算；二是企业军转干生活补助区级配套资金。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初无此预算；二是此为省财政厅资金。

7. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为208.31万元，支出决算为248.98万元，完成年初预算的119.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年人员调出缴职业年金单位部分同时调标补发去年工资及补缴保险费，对应人员经费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为55万元，支出决算为31.35万元，完成年初预算的57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位压缩财政资金，调减经费指标。

8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：单位今年开展双拥慰问活动。

9.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是无年初预算；二是今年增加省级优抚和退役安置转移支付资金。

10. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初无此预算；二是此为提前下达2024年优抚对象医疗保障经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出248.98万元，其中：

人员经费231.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费17.65万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年对比持平，无增减变化。决算数等于全年预算数的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年支出相比持平，无增减变化的原因是单位严格控制经费开支，全年无此经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年对比基本持平，无增减变化。决算数完成全年预算数的主要原因：是今年本部门无因公出国(境)经费预算也没有此项业务支出。决算数较上年支出相比持平，无增减变化的原因是单位严格控制经费开支，全年无此经费开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本单位本年无此项业务开展。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0    万元，完成全年预算的100%；较上年对比基本持平，无增减变化。决算数完成全年预算数的主要原因：是公车改革，本部门无公务用车购置及运行费支出业务发生。决算数较上年支出相比持平，无增减变化的原因是单位严格控制经费开支，全年无此经费开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位本年无此项业务开展。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要是公车改革，单位无公务用车，无此项业务支出。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年支出对比持平，无增减变化。决算数与全年预算数持平的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是本部门无外宾接待经费开支。2025年共接待来访团组0 个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象：无，主要是本部门无国内公务接待经费支出，无此业务发生。2024年共接待国内来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出17.65万元，比年初预算数减少0.21万元，下降1.2%。主要原因是：一是本单位落实过紧日子要求，压缩经费开支；

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了各项职责履行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。人员经费、公用经费成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门年度工作计划明确、具体、可操作，与中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是可持续发展能力强。服务体制改革、行政管理体制改革成效显著，在提升工作效率及管理效能上充分运用了信息化手段。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.服务中心工作项目经费绩效自评：
    项目全年预算数为7万元，其中：一般公共预算财政拨款7万元。执行数为7万元，完成预算100%。
     主要产出和效益：1、、开展退役军人线下招聘次数2次；2、建立退役军人服务台账准确率99%；3、权益维护率、政策落实率100%；4、服务对象满意率97%.。
   下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

2.双拥慰问项目经费绩效自评：
    项目全年预算数为30万元，其中：一般公共预算财政拨款30万元。执行数为29万元，完成预算96.7%。
    主要产出和效益：做好双拥走访慰问，将党和政府关怀传递给每一位退役军人1、春节、八一慰问对象人数，1363人；2、发放指标符合相关政策规定；3、资金发放及时率100%，4、体现党组织的关心关怀，满意度达95%以上；5、体现组织关怀，慰问对象满意率达97%。
    发现的问题及原因：无
     下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

3、信访维稳专项项目
    项目全年预算数为3万元，其中：一般公共预算财政拨款3万元。执行数为2万元，完成预算66.7%。
     主要产出和效益：1、来信来访登记率，100%；2、化解信访率，91%；3、无赴省进京非访情况发生；4、来访人员满意度，96%。
发现的问题及原因：无。
    下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。 

4、专项岗位服务经费项目
     项目全年预算数为15万元，其中：一般公共预算财政拨款15万元。执行数为14万元，完成预算93.3%。
     主要产出和效益：1、落实专项岗位工资，100%；2、资金按照相关政策及时发放，100%；3、体现党组织对退役军人的关怀稳步提升；4、服务对象满意度，96%。
发现的问题及原因：无。
    下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。 

5、退役军人免费乘车补贴资金经费项目
     项目全年预算数为15万元，其中：一般公共预算财政拨款15万元。执行数为15万元，完成预算100%。
     主要产出和效益：1、办理退役军人优待证  5938人；2、及时计算资金乘车补贴，100%；3、提升军人幸福感，体现党组织的关心关怀  稳步提升；4、服务对象满意度，96%。
发现的问题及原因：无。
    下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。 

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。
     我单位将绩效自评结果与2025年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

 本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）伤残抚恤（项）。反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）义务兵优待（项）。反应用于义务兵优待方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。反应除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（项）。反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置指出。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队转业干部安置（项）。反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

7. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出 。

8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。反映开展拥军优属活动的支出。

9.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

    (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分  附件

2025年度黄石市下陆区退役军人事务局整体绩效自评表

2025年度服务中心经费项目绩效自评表

2025年度双拥慰问项目绩效自评表

2025年度信访维稳经费项目绩效自评表

2025年度专项岗位经费项目绩效自评表

2025年度退役军人免费乘车补贴项目绩效自评表