2026年度下陆区委统战部预算公开

情况说明

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2026年部门预算表

十二、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向区委和市委统战部全面反映我区统一战线工作的情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，检查和督促我区统一战线工作方针、政策的贯彻和执行情况，协调我区统一战线方面的关系，负责联系和指导下一级的统一战线工作。

3、联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市、区委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政民主监督作用的工作，为市、区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报区委的工作情况；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代的民主党派领导成员和无党派代表人士。

4、调查、研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我区在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、归侨、侨眷及海外联谊的有关工作。

6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐党外人士担任政府部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全区党外人士安排、使用及合作共事情况。

7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士的工作。

9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、台办、民族宗教事务局的工作。

10、完成区委和市委统战部交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区委统战部本级为一级预算单位，由局机关独立编制报表。下陆区委统战部归口管理下陆区工商联、下陆区民族宗教事务局、下陆区归国华侨联合会、下陆区委台湾工作办公室（下陆区人民政府台湾事务办公室）。局机关内设办公室、业务室、财务室3个机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2026年度收支总预算208.46万元。其中：

1、收入预算情况。2026年度收入预算208.46万元， 比上年预算减少8.15万元，下降3.76%。其中，一般公共预算拨款收入208.46万元，占本年收入100%，均为经费拨款208.46万元。

收入减少原因：一是人员变动，人员工资、公积金、保险等减少13.15万元；二是单位根据工作需要（民主党派及工商联换届），项目经费增加5万元。

2、支出预算情况。2026年度支出预算208.46万元， 比上年预算减少8.15万元，下降3.76%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出208.46万元，占本年支出100 %。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出166.46万元，占总支出的79.85%；项目支出42万元，占总支出的20.15%。

支出减少原因：

（1）2026年基本支出比上年预算减少13.15万元，下降7.32%，主要是人员减少，人员工资、公积金、保险等减少；

（2）2026年项目支出比上年预算增加5万元，增长13.51%，主要是根据单位相关业务需要，增加了项目经费支出。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算208.46万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出208.46万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出208.46万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少8.15万元，下降3.76 %。主要原因：一是人员变动，人员工资、公积金、保险等减少13.15万元；二是单位根据工作需要，项目经费增加5万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出208.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）208.46万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为7万元，比上年预算增加7万元，增长100%。主要原因是去年无此类款项经费支出。

（2）一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2026年预算数为18万元，比上年预算增加1万元，增长5.88%。主要原因单位根据业务需要，增加此项经费支出。

（3）一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）2026年预算数为166.46万元，比上年预算减少13.15万元，下降7.32%。主要原因是人员减少，人员工资、公积金、保险等减少；公用经费相应减少。

（4）一般公共服务支出(类)统战事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为10万元，比上年预算增加10万元，增长100%。主要原因是去年无此类款项经费支出。

（5）一般公共服务支出(类)统战事务（款）宗教事务（项）2026年预算数为7万元，比上年预算增加2万元，增长40%。主要原因是单位根据业务需要，增加统战事务经费支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出 166.46万元，其中：

人员经费155.58万元，主要包括：基本工资29.14万元、津贴补贴21.95万元、奖金31.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.27万元、职业年金缴费5.13万元、职工基本医疗保险缴费11.12万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金9.88万元、其他工资福利支出5.6万元、退休费24.67万元、生活补助2.03万元、医疗费补助3.79万元；

公用经费10.88万元，主要包括：办公费5.34万元、公务接待费0.2万元、委托劳务费0.94万元、工会经费1.65万元、其他商品和服务支出2.76万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出42万元，比上年预算增加5万元，增长13.51%。主要包括：本年财政拨款安排42 万元（其中，一般公共预算拨款安排42万元）。项目包括：

1、统战事务经费项目。预算经费10万元，比上年预算增加10万元，增长100%。主要用于更加精准加强思想政治引领，做好统一战线工作。

2、民族宗教工作经费项目。预算经费7万元，比上年预算增加2万元，增长40%。主要用于强化民族文化认同，夯实民族地区发展基础，维护民族领域和谐稳定，为区域经济社会高质量发展凝聚民族合力。

3、民主党派工作经费项目。预算经费16万元，比上年预算减少1万元，下降5.88%。主要是用于支持各民主党派顺利开展工作，夯实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度基础，促进党派间交流交融。

4、工商联工作经费项目。预算经费 2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于发挥工商联作为政商沟通桥梁的职能，通过开展会员服务、交流培训、政策传导等活动，引导会员企业诚信经营，优化辖区营商服务，凝聚企业发展合力，推动区域经济社会高质量发展。

5、换届专项经费项目。预算经费 7 万元，比上年预算增加7万元，增长100 %。主要用于保障辖区内各民主党派顺利完成换届工作，通过规范高效的经费保障，确保换届工作依法依规，平稳有序进行，选举产生新一届民主党派领导班子，夯实多党合作制度基础，为民主党派持续履行参政议政，民主监督职能提供组织保障。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费机关运行经费预算总额为10.88万元，比上年减少1.61万元，下降12.89%，减少原因主要是：单位压缩公用经费预算，减少办公费、招待费等经费支出。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费5.34万元、公务接待费0.2万元、委托劳务费0.94万元、工会经费1.65万元、福其他商品和服务支出2.76万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算0.2万元，比上年预算减少0.29万元，下降59.18%。主要原因：严控执行中央八项规定，严格接待审批程序，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.2万元，比上年预算减少0.29万元，下降59.18%。主要原因：严控执行中央八项规定，严格接待审批程序，压缩一般性支出，严格控制接待经费支出。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算0.95万元，比上年减少1.85万元，下降66.07%。减少的主要原因：今年采购壹台复印机及复印纸。

其中：货物类政府采购预算0.95万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；主要是工程类采购等支出；服务类政府采购预算 0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

2026年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0台（套）；现有公务用车0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆。

2026年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算42万元，5个项目，比上年预算增加5万元，增长13.51%。根据以前年度绩效评价结果，优化专项工作经费等项目支出。2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、统战事务经费项目。

（1）项目概况：更加精准加强思想政治引领，做好统一战线工作。

（2）项目内容：更加精准加强思想政治引领，做好统一战线工作。

（3）立项依据：《黄统通[2022]4号》文件

（4）实施单位：下陆区委统战部

（5）项目期：2026年度

（6）年度预算安排：2026年预算安排1 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，10 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：更加精准加强思想政治引领，做好统一战线工作。

产出指标：

数量指标：走访各党派人士及商会2次、开展统一战线主题宣传4次、联络服务统战对象4次。

质量指标：经费支出合规率100%、统战工作完成达标率≥95%。

时效指标：年度计划工作完成及时率100%、经费拨付及支出及时率100%。

效益指标：统战各方力量凝聚效果。

满意度指标：统战对象满意度95%。

2、民族宗教工作经费项目。

（1）项目概况：强化民族文化认同，夯实民族地区发展基础，维护民族领域和谐稳定，为区域经济社会高质量发展凝聚民族合力。

（2）项目内容：强化民族文化认同，夯实民族地区发展基础，维护民族领域和谐稳定，为区域经济社会高质量发展凝聚民族合力。

（3）立项依据：《鄂统发[2022]4号》文件精神和《省民宗委办公室关于坚持我国宗教中国化系列活动考评申报工作的通知》文件精神。

（4）实施单位：下陆区委统战部

（5）项目期：2026年度

（6）年度预算安排：2026年预算安排7万元，比上年增加2万元，增长40%。其中，7 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：强化民族文化认同，夯实民族地区发展基础，维护民族领域和谐稳定，为区域经济社会高质量发展凝聚民族合力。

产出指标：

数量指标：铸牢中华民族共同体意识宣活动2次、民族传统节日文化活动2场、民族代表人士培训1次。

质量指标：民族文化活动群众参与度≥95%、经费支出合规率100%。

效益指标：各民族交往交流交融促进程度95%、民族领域和谐稳定保障程度95%。

满意度指标：少数民族群众综合满意度≥98%。

3、民主党派工作经费项目。

（1）项目概况：支持各民主党派顺利开展工作，夯实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度基础，促进党派间交流交融。

（2）项目内容：支持各民主党派顺利开展工作，夯实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度基础，促进党派间交流交融。

（3）立项依据：《黄统通[2022]4号》文件精神。

（4）实施单位：下陆区委统战部

（5）项目期：2026年度

（6）年度预算安排：2026年预算安排16万元，比上年预算减少1万元，下降5.88%。其中，16 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：支持各民主党派顺利开展工作，夯实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度基础，促进党派间交流交融。

产出指标：

数量指标：完善民主党派党员之家7个、组织各民主党派开展共同缔造活动7场、民主党派成员培训2次。

质量指标：活动完成质量达标率≥95%、资金使用规范率100%。

时效指标：经费支出及时率100%、计划活动完成及时率100%。

效益指标：民主党派履职保障成效≥98%、党派间交流交融促进程度≥98%。

满意度指标：民主党派组织及成员满意度≥98%。

4、工商联工作经费项目。

（1）项目概况：发挥工商联作为政商沟通桥梁的职能，通过开展会员服务、交流培训、政策传导等活动，引导会员企业诚信经营，优化辖区营商服务，凝聚企业发展合力，推动区域经济社会高质量发展

（2）项目内容：发挥工商联作为政商沟通桥梁的职能，通过开展会员服务、交流培训、政策传导等活动，引导会员企业诚信经营，优化辖区营商服务，凝聚企业发展合力，推动区域经济社会高质量发展。

（3）立项依据：《鄂统发[2022]4号》文件精神。

（4）实施单位：下陆区委统战部

（5）项目期：2026年度

（6）年度预算安排：2026年预算安排2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，2 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：发挥工商联作为政商沟通桥梁的职能，通过开展会员服务、交流培训、政策传导等活动，引导会员企业诚信经营，优化辖区营商服务，凝聚企业发展合力，推动区域经济社会高质量发展。

产出指标：

数量指标：开展会员交流活动2场、开展企业培训活动2场、服务会员企业2家。

质量指标：活动计划完成率100%、政策传达覆盖率≥90%、经费支出合规率100%。

时效指标：项目经费支出进度达标率≥98%、活动按时开展率100%。

效益指标：对营商环境优化的推动作用，明显、政商沟通效率提升程度，有所提升。

满意度指标：会员企业满意度≥95%。

5、换届工作经费项目。

（1）项目概况：保障辖区内各民主党派顺利完成换届工作，通过规范高效的经费保障，确保换届工作依法依规，平稳有序进行，选举产生新一届民主党派领导班子，夯实多党合作制度基础，为民主党派持续履行参政议政，民主监督职能提供组织保障。

（2）项目内容：开保障辖区内各民主党派顺利完成换届工作，通过规范高效的经费保障，确保换届工作依法依规，平稳有序进行，选举产生新一届民主党派领导班子，夯实多党合作制度基础，为民主党派持续履行参政议政，民主监督职能提供组织保障。

（3）立项依据：换届相关工作要求

（4）实施单位：下陆区委统战部

（5）项目期：2026年度

（6）年度预算安排：2026年预算安排7万元，比上年预算增加7万元，增长100%。其中，7万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：保障辖区内各民主党派顺利完成换届工作，通过规范高效的经费保障，确保换届工作依法依规，平稳有序进行，选举产生新一届民主党派领导班子，夯实多党合作制度基础，为民主党派持续履行参政议政，民主监督职能提供组织保障。

产出指标：

数量指标：做好换届指导工作7次、开展调研工作7次、做好换届协调工作7个。

质量指标：换届工作合规率100%、经费支出合规率100%。

时效指标：换届工作按计划完成率100%、经费拨付及时率100%。

效益指标：多党合作政治格局巩固效果100%、民主党派组织建设提升程度≥98%。

满意度指标：民主党派成员对换届满意度≥95%。

第九部分  其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

1、2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2、2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2026年本部门无其他项目支出绩效支出情况，与上年一致。

（3）预算公开管理文件

本单位根据《预算法》及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]3号)精神，在法定时限内(财政部门批复后二十日内)将收到的绩效目标批复表及公开情况说明进行网上公开。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2026年部门预算表(见附件)

第十二部分  2026年项目支出绩效目标批复表(见附件)