2024年度下陆区文化和旅游局（汇总）预算公开

情况说明

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分  部门主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院关于文化、旅游、体育、广播电视等工作的路线、方针、政策及法律法规。拟定全区文化、体育、旅游、广播电视的发展规划，负责全区文化艺术事业、旅游、体育和广播电视工作的管理、指导、监督和服务及对外交流、宣传和推广。
（二）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（三）管理全区文化旅游发展，组织全区文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作和市场推广，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文旅惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、管理区文化艺术服务中心、区图书馆、区文化馆、区全民健身中心、街办及社区公共文化基础建设。
（五）组织和开展全区性重大文旅体活动，指导重点文化设施建设，推进文化艺术、全民健身领域的公共文化、公共体育服务，规划、引导公共产品生产，指导文体行业专业培训，组织实施文化艺术、体育运动训练，培养后备人才。
（六）拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（七）推进全区文化、旅游、体育和广播电视科技创新发展，推进文化、旅游、体育和广播电视行业信息化、标准化建设，负责文化、旅游、体育和广播电视行业信息收集与发布工作。
（八）推行全民健身计划并指导开展群众性体育活动；指导运动员和社会体育指导员队伍建设工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
（九）统筹规划全区文化和旅游产业，指导推进广播电视体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
（十）指导全区文化、旅游和体育市场发展，负责全区文化、旅游、体育以及广播电视等相关场所、单位、团体的设立及审批许可，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，承担全市旅游经济运行监测。指导全市文化旅游体育广播电视等市场综合执法，维护市场秩序。
（十一）完成上级交办的其它任务。
（十二）职能转变。
以人民对美好生活的追求为目标，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。统筹推进文化遗产保护利用传承、推动文化创意产品开发，强化文物安全工作，加强全区网络视听节目服务管理，加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。激发文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。提升文化产业和旅游产业在下陆区产业发展格局中的支撑作用，增强下陆文化软实力，加快建成黄石首善城区，打造世界健康文化旅游区。

第二部分  机构设置情况

本部门预算为汇总预算，有2 个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位  1  个，其中：由局机关独立编制报表。局机关内设党政办公室、业务科、综合财务科3个机构。

公益一类事业单位 1 个。分别为：下陆区文化体育旅游服务中心。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出；2024年度收支总预算173.89万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算173.89万元， 比上年预算减少89.02万元，下降33.86%。其中，一般公共预算拨款收入173.89 万元，占本年收入100%，均是经费拨款173.89万元。

收入减少原因：　今年增加职业年金缴费预算，人员经费增加14.98万元，同时单位压缩经费开支项目经费减少104万元。

2、支出预算情况。2024年度支出预算173.89万元， 比上年预算减少89.02 万元，下降33.86 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出173.89万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 159.89 万元，占总支出的 91.95 %；项目支出14 万元，占总支出的8.05%。

支出减少原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加14.98万元，增长10.34 %，主要是今年增加职业年金缴费预算，人员经费增加；

（2）2024年项目支出比上年预算减少104 万元，下降88.13%，主要是单位压缩经费开支项目经费减少104万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算173.89万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出173.89万元，占100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出 173.89万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少89.02 万元，下降33.86 %。主要原因：一是今年增加职业年金缴费预算，人员经费增加；二是单位压缩经费开支项目经费减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出173.89 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）173.89万元，占100%；

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为 84.87 万元，比上年预算增加25.63万元，增长43.26%。主要原因是人员增加。对应人员经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为 3万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（3）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为 77.02万元，比上年预算减少8.65万元，下降10.1%。主要原因是人员减少，对应人员经费减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2024年预算数为2万元，比上年预算增加2万元，增长100 %。主要原因是去年此项目经费是在群众文化项列支

（5）文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）2024年预算数为7  万元，比上年预算增加7万元，增长100%。主要原因是经项目经费去年是在群众文化项列支

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出159.89万元，其中：

人员经费145.12万元，主要包括：基本工资24.8万元、津贴补贴12.41万元、奖金32.92万元、绩效工资6.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.78万元、职业年金缴费4.89万元、职工基本医疗保险缴费10.71万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金9.52万元、退休费28.77万元、医疗费补助5.04万元；

公用经费14.77万元，主要包括：办公费7.2万元工会经费1.59 万元、福利费1.98万元、其他交通费用 3 万元、其他商品和服务支出1万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出 14万元，比上年减少104万元，下降88.14%，减少原因主要是：单位压缩经费开支。主要包括：本年财政拨款安排14万元（其中，一般公共预算拨款安排14万元。

项目包括：1、体育专项经费项目。预算经费 7 万元，比上年预算减少1万元，下降12.5 %。主要用于丰富全区人民体育生活，公共文化体育就服务体系建设群众满意度高。

2、旅游专项经费项目。预算经费 2 万元，比上年预算减少1 万元，下降33.3%。主要用于提升文明旅游理念，争创文明城市。

3、群众文化活动专项经费项目。预算经费 2 万元，比上年预算减少2 万元，下降50%。主要用于丰富全区人民精神文化生活，公共文化服务体系建设群众满意度高；组织实施文化活动实现社会效益和经济效益相统一。

4、图书馆文化馆专项经费项目。预算经费 3 万元，比上年预算减少1 万元，下降33.3%。主要用于丰富全区人民精神文化生活。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为14.77万元，比上年增加1.8万元，增长13.88%，增加原因主要是：办公费增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费7.2万元工会经费1.59 万元、福利费1.98万元、其他交通费用 3 万元、其他商品和服务支出1万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：严控“三公”经费预算，压减了公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国出（境）费。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 1万元，比上年增加0.2万元，增长25 %。增加（减少）的主要原因：今年预算购置电脑一台。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算 0 万元，；服务类政府采购预算  0 万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积120平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算14 万元， 4 个项目，比上年减少104万元，下降88.13 %。根据以前年度绩效评价结果，优化体育专项经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、旅游专项经费

（1）项目概况：为组织重大全区性旅游活动，推动旅游领域发展设立此项目，经费主要用于支付旅游专项费用。

（2）项目内容：为组织重大全区性旅游活动，推动旅游领域发展设立此项目，经费主要用于支付旅游专项费用。

（3）立项依据：旅游专项活动需求

（4）实施单位：黄石市下陆区文化和旅游局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排2万元，与上年3万元对比，减少1万元，降幅33.33%。其中，2万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：组织重大全区性旅游活动，推动旅游领域发展，完成各项旅游责任目标。

产出指标：

数量指标：组织开展全区旅游宣传活动≥3场（100%）

质量指标：组织开展全区旅游宣传活动。（保质保量）

时效指标：年内及时完成各项工作。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：通过旅游工作的开展，力争下陆区人民对区文旅局活动实施开展的满意度达到较好水平。（≥95%）

2、群众文化活动专项经费

（1）项目概况：组织全区重大文化活动，推动文化艺术领域的公共文化发展。打造下陆区文化名片，提升下陆区知名度，以文化活动助推旅游转型升级设立此项目，经费主要用于支付群众文化活动专项费用。

（2）项目内容：组织全区重大文化活动，推动文化艺术领域的公共文化发展。打造下陆区文化名片，提升下陆区知名度，以文化活动助推旅游转型升级设立此项目，经费主要用于支付群众文化活动专项费用。

（3）立项依据：群众文化活动需求

（4）实施单位：黄石市下陆区文化和旅游局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排2万元，与上年4万元对比，减少2万元，降幅50%。其中，2万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：组织全区重大文化活动，推动文化艺术领域的公共文化发展。打造下陆区文化名片，提升下陆区知名度，以文化活动助推旅游转型升级，完成各项文化责任目标。

产出指标：

数量指标：组织开展群众文化活动=3场，创作文艺精品=3个，完成各类群众文化活动。（100%）

质量指标：完成各类群众文化活动。（保质保量）

时效指标：年内及时完成各项工作。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：丰富全区人民精神文化生活，公共文化服务体系建设群众满意度高；组织实施文化活动实现社会效益和经济效益相统一。（≥95%）

3、体育专项经费

（1）项目概况：组织重大全区性体育活动，推动全民健身领域的发展设立此项目，经费主要用于支付体育专项费用。

（2）项目内容：组织重大全区性体育活动，推动全民健身领域的发展设立此项目，经费主要用于支付体育专项费用。

（3）立项依据：体育专项工作需求

（4）实施单位：黄石市下陆区文化和旅游局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排7万元，与上年8万元对比，减少1万元，降幅12.5%。其中，7万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：组织重大全区性体育活动，推动全民健身领域的发展，完成各项体育责任目标。

产出指标：

数量指标：群众性体育活动≥5场（100%）

质量指标：完成各项体育活动。（保质保量）

时效指标：年内及时完成各项工作。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：通过活动的开展，力争下陆区人民对群众体育活动实施开展的满意度达到较好水平。（≥95%）

4、图书馆文化馆专项经费

（1）项目概况：为丰富全区人民精神文化生活，及公共文化服务体系建设工作设立此项目，经费主要用于支付图书馆文化馆费用。

（2）项目内容：为丰富全区人民精神文化生活，及公共文化服务体系建设工作设立此项目，经费主要用于支付图书馆文化馆费用。

（3）立项依据：根据图书馆文化馆管理相关政策。

（4）实施单位：下陆区文化体育旅游服务中心

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排3万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，3万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：丰富全区人民精神文化生活，公共文化服务体系建设群众满意度高，完成各项文化活动目标。

产出指标：

数量指标：开展文艺骨干培训活动1场，组织文艺演出活动≥2场，开展全民阅读活动≥5场。（100%）

质量指标：完成各类文化活动。（保质保量）

时效指标：年内及时完成各项工作。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：通过各类文化活动的开展，力争下陆区人民对区文化体育旅游服务中心活动实施开展的满意度达到较好水平。（≥95%）

2024年项目支出绩效目标批复表

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、国有资本经营预算支出表