目    录

第一部分  黄石市下陆区信访局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区信访局本级2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市下陆区信访局本级2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区信访局本级概况

一、部门主要职责

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
3、协调处理主要信访事项；
4、督促检查信访事项的处理；
5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、机构设置情况

1、机构设置情况： 区信访工作领导小组办公室（后更名为区信访工作联席会议办公室）、下陆区群众来访接待中心，内设办公室、财务室等科室。

   2、编制情况：下陆区信访局核定编制数为3名，其中行政编制3名，事业编制0名。2025年年末在职在编人员4人，聘用人员6人，退休人员3人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为217.61万元。与2024年度相比，收、支总计各减少32.14万元，下降12.9 %，主要原因是:本年度财政拨款中压缩了信访维稳经费项目22.49万元的支出及本年度无其他收入资金17.21万元的支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计217.61万元，与2024年度相比，收入合计减少32.14万元，下降12.9%。其中：财政拨款收入217.61万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计217.61万元，与2024年度相比，支出合计减少32.14万元，下降12.9%。其中：基本支出132.11万元，占本年支出60.7%；项目支出85.5万元，占本年支出39.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为217.61万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.93万元，下降6.4%。主要原因是：本年度其他人员增加1人及本年度在职人员工资保险基数增加，因此本年度人员经费支出比上年度增加10.92万元；本年度压缩了信访维稳经费项目22.49万元的支出。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入217.61万元，比2024年度决算数减少14.93万元。减少主要原因是：本年度其他人员增加1人及本年度在职人员工资保险基数增加，因此本年度人员经费支出比上年度增加10.92万元；本年度压缩了信访维稳经费项目22.49万元的支出。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是：我部门无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出217.61万元，占本年支出合计的100.0 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.93万元，下降6.4%。主要原因是：本年度其他人员增加1人及本年度在职人员工资保险基数增加，因此本年度人员经费支出比上年度增加10.92万元；本年度压缩了信访维稳经费项目22.49万元的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出217.61万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出217.61万元，占100.00%。主要是用于信访事务方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.28万元，支出决算为217.61万元，完成年初预算的115.6%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）年初预算为108.28万元，支出决算为132.11万元，完成年初预算的122%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度其他人员增加1人及在职人员工资调整及保险基数增加，因此本年度人员经费支出比年初预算数增加。

（2）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为80万元，支出决算为85.5万元，完成年初预算的106.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因全国两会、省两会召开，本年度加大了项目“信访维稳经费”的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出132.11万元，其中：

人员经费124.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费7.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无“三公”经费预算支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无“三公”经费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费预算支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费预算支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待费预算支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出7.66万元，比年初预算数减少0.00万元，下降0.0%，与年初预算持平。主要原因是：严格按预算支出。比上年决算数减少3.37万元，下降30.5%。主要原因是：落实厉行节俭要求，本年度机关运行经费比上年度减少了办公费的支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金85.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：

我部门严格落实区级绩效自评要求，高效推进自评工作：一是成立由主要领导牵头、分管领导负责、具体人员配合，明确分工、压实责任；二是全面梳理预算批复、财务账目、业务台账、工作数据等佐证资料，确保数据真实准确；三是对照绩效指标逐项对标自查，客观评价资金效益和目标完成情况，梳理短板问题；四是据实撰写自评报告，按时完成材料审核上报，全程客观规范、务求实效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

信访维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为85.5万元，完成预算85.5%。1、产出指标完成情况分析：全年各项业务产出指标全部达标：数量指标上，及时受理率、按期办结率均为100%，完成既定重要节点维稳任务；质量指标上，信访事项一次性化解率为91.4%，群众满意率87.6%，信访事项办理流程规范、答复合法合规，无程序违规问题；时效指标上，信访事项受理、交办均在规定时限内完成，紧急矛盾隐患第一时间处置，效率达标；成本指标上，全年支出严格控制在预算范围内，厉行节约，无超成本支出。2、效益指标完成情况分析：社会效益方面，有效化解一批群众急难愁盼诉求，辖区非访为0，信访秩序持续向好，有力维护了辖区社会和谐稳定，保障群众合法权益。可持续效益方面，通过矛盾源头防控，基层信访化解能力稳步提升，长效工作机制逐步完善。仅个别积案化解周期偏长，主要因涉及历史遗留问题、多部门权责交叉，协调推进难度较大，后续已加大专项攻坚力度。

（三）绩效评价结果应用情况

1、下一步改进措施。

针对自评发现的预算编制精准度有待提升、积案化解力度需加强等问题，结合年度工作任务细化资金测算，提高预算与实际工作匹配度；压实属地和部门责任，加快积案清零。

2、拟与预算安排相结合情况。

将本次自评结果作为2026年度预算编制的核心依据，坚持“效费挂钩”：对资金使用效益高、工作成效突出的信访维稳项目，优先保障资金；对执行效率偏低的项目，优化实施内容、合理调整预算；整合资金投向核心业务，提升财政资金配置效率。

3、拟公开情况。

待自评报告审核通过后，严格按照区级政府信息公开规定，在下陆区政府门户网站依规公开本报告及绩效自评表，主动公开资金使用、工作成效、整改措施等内容。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本部门无财政专项支出、无专项转移支付。

十五、第四部分  其他需要说明的情况

黄石市下陆区信访局2025年度无举借政府债务情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

    一、2025年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

  2025年度信访局部门整体绩效自评表

填报日期：

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 结合单位实际指标情况进行评价。

二、2025年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

2025年度信访局项目绩效自评表

单位名称：黄石市下陆区信访局                       填报日期：2026.3.24

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。