主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，现将下陆区2021年财政收支决算情况报告如下，请予审议。 
一、一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算收入情况
2021年，全区一般公共预算收入完成70687万元，为调整预算数70000万元的100.98%,同比增长41.25%。
其中：税收收入完成65961万元，为调整预算数的103.48%，同比增长41.48%;非税收入完成4726万元，为调整预算数的75.5%,同比增长38.11%。
（二）一般公共预算支出情况
2021年，全区一般公共预算支出完成76267万元，占调整预算78000万元的97.78%，同比下降38.24%。其分项是：
1、一般公共服务支出13958万元，为预算调整数14031万元的99.48%。
2、国防支出为4万元，为预算调整数5万元的80%。主要原因是：兵役征集上级转移支付减少。
3、公共安全支出为1463万元，为调整预算数1400万元的104.5%。主要原因是:增加政法上级转移支付资金支出。
4、教育支出为20786万元，为调整预算数20435万元的101.72%。主要原因是：增加市级代扣免费教科书及教师培训经费。
5、科学技术支出为1470万元，为调整预算数1566万元的93.87%。
6、文化旅游体育与传媒支出为257万元，为调整预算数264万元的97.35%。
7、社会保障和就业支出为9980万元，为调整预算数9593万元的104.03%。主要原因是：增加机关事业单位养老保险上级转移支付资金支出。
8、卫生健康支出为4348万元，为调整预算数4498万元的96.67%。
9、节能环保支出为5248万元，为调整预算数5997万元的87.51%。主要原因是：污水管网上级转移支付资金实际支出数小于调整预算数。
10、城乡社区支出为11869万元，为调整预算数11788万元的100.69%。主要原因是：增加市级代扣城区洁化款。
11、农林水事务支出为595万元，为调整预算数613万元的97.06%。
12、资源勘探信息等支出为421万元，为调整预算数451万元的93.35%。
13、商业服务业等支出为225万元，为调整预算数315万元的71.43%。主要原因是：上级服务发展引导转移支付资金实际支出数小于调整预算数。
14、援助其他地区支出为500万元，为调整预算数520万元的96.15%。
15、自然资源海洋气象等支出为9万元，为调整预算数9万元的100%。
16、住房保障支出为3248万元，为调整预算数4508万元的72.05%。主要原因是：老旧小区改造上级转移支付实际支出小于调整预算数。
17、灾害防治及应急管理支出为1000万元。为调整预算数1121万元的89.21%。主要原因是：自然灾害防治上级转移支付实际支出小于调整预算数。
18、其他支出为16万元，为调整预算数16万元的100%。
19、债务付息支出为860万元，为调整预算数860万元的100%。
20、债务发行费用支出为10万元，为调整预算数10万元的100%。
（三）收支平衡情况
2021年，下陆区一般公共预算收入70687万元，加上上级财政补助收入44467万元、债务转贷收入9418万元、上年结余1923万元、调入资金5365万元（调入收回部门结余资金1423万元、调入土地净收益3942万元）,动用预算稳定调节基金897万元，收入总计为132757万元。
一般公共预算支出76267万元，加上上解上级支出24600万元、划转开发区收入基数18073万元、债务还本支出4182万元。结转下年支出9635万元，支出总计为132757万元。
二、根据《预算法》规定，需要报告的其他重点事项
（一）上级税收返还和转移支付补助收入情况
2021年，上级税收返还和转移支付补助收入合计44467万元。具体情况如下：
1、税收返还收入3753万元；
2、一般性转移支付收入28404万元，其中，均衡性转移支付收入432万元、县级基本财力保障补助收入185万元、结算补助收入（不含团城山事务移交划转资金）5362万元、固定数额补助收入10217万元、公共安全共同财政事权转移支付收入396万元、教育共同财政事权转移支付收入2478万元、科学技术共同财政事权转移支付收入10万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入21万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入5641万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入1581万元、农林水共同财政事权转移支付收入6万元、住房保障共同财政事权转移支付收入2073万元、民族地区转移支付收入2万元；
3、专项转移支付收入12310万元，按照指定科目用于：一般公共服务支出46万元、国防支出4万元、文化旅游体育与传媒支出210万元、社会保障和就业支出150万元、节能环保支出4915万元、资源勘探信息等200万元、住房保障支出6785万元。
（二）政府债务情况
1、政府债务限额：2021年，市财政局下达我区政府债务限额为33446万元（均为一般债务限额），比上年增长17.42%。2021年末下陆区政府债务余额为30424万元（均为一般债券），政府债务余额未超过政府债务限额。
2、政府债券资金情况：2021年，市财政下达我区政府债券资金9418万元，其中：再融资债券资金4182万元，较上年增加2307万元，用于偿还以前年度政府债券到期本金；新增债券资金5236万元，较上年增加3163万元，安排用于团城山污水管网改造、长宇新城二期专项建设、墨斗山、广州路小学建设、小型水库安全运行等项目。
（三）预备费使用情况
2021年，年初安排预备费1200万元，按照实际使用情况，调整到相关支出科目。其中，一般公共服务支出280万元，科学技术支出支出120万元，社会保障和就业支出71万元，卫生健康支出282万元，节能环保支出126万元，城乡社区支出85万元，灾害防治及应急管理支出231万元。
（四）“三公”经费支出情况
2021年，区级财政性资金安排的行政事业单位日常“三公”经费支出合计133.65万元，比年初预算数259.2万元减少125.55万元。一是公务用车购置及运行费115.68万元，比预算减少了82.62万元，其中：公务用车购置费实际支出13.62万元；公务用车运行维护费实际支出102.06万元；二是公务接待费17.97万元，比预算减少42.93万元；三是因公出国（境）经费0万元。下一步将继续落实中央厉行节约各项规定，从严从紧编实预算，严控相关开支，确保“三公”经费的规范使用。
（五）预算稳定调节基金
2021年，下陆区预算稳定调节基金年初余额897万元，动用预算稳定调节基金897万元，预算稳定调节基金年底余额为0万元。
（六）政府性基金收支情况
2021年，下陆区政府性基金上级财政补助收入140万元，加上上年结余18万元，收入总计为158万元。
政府性基金支出118万元，加上结转下年支出40万元，支出总计为158万元。
（七）社会保险基金收支情况
机关事业单位养老保险基金：2021年全年收入7952.86万元，为年初预算的102.47%，增长24.15%。其中：保险费收入（个人及单位养老保险缴费）3606.42万元，投资收益（银行利息）3.05万元，财政补贴收入3873万元（上级财政补贴573万元，区级财政补贴3300万元），转移收入470.39万元。  
全年支出7482.79万元，为年初预算的96.42%，增长13.79%。其中基本养老金待遇支出7310.91万元，转移支出131.56万元，其他支出（机关事业单位养老保险退费资金）40.32万元。
当年收支结余470.07万元，累计结余771.83万元。
城乡居民基本养老保险基金：2021年全年收入1337.25万元，为年初预算的131.23%，增长27.72%。其中：保险费收入（个人缴纳收入）117.69万元，财政补贴收入468.43万元（上级财政补贴417.3万元，区级财政补贴51.13万元），投资收益（银行利息）107.33万元，一次性丧葬费收入21.6万元，其他收入622.2万元（被征地农民养老保险621.72万元、居保转入资金0.48万元）。
全年支出1181.09万元，为年初预算的87.81%，增长12.48%。其中：财政补助支出453.7万元（上级财政补助支出402.64万元，本级财政补助支出51.06万元），保险费支出（个人缴纳支出）24.41万元，一次性丧葬费支出21.15万元，其他支出681.83万元（困难群体居保代缴保费9.35万元，被征地农民养老保险672.48万元）。
当年收支结余156.16万元，累计结余4804.7万元。
企业职工基本养老保险基金：根据企业职工基本养老保险基金2021年由省级统筹政策相关要求，区属企业职工基本养老保险基金不再由区级财政列收列支。
主任、各位副主任、各位委员，新形势新任务对财政工作提出了新的更高要求。我们将认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神，积极发挥财政职能，服务经济高质量发展，着力深化财政管理改革，实现财政收支平稳运行，为推动我区高质量发展作出应有的贡献。