目    录

新下陆街道办事处2025年度部门决算.........................................1

第一部分  新下陆街道办事处概况...........................................3

一、部门主要职责......................................................3

二、机构设置情况......................................................4

第二部分  新下陆街道办事处2025年度部门决算表...............................5

一、收入支出决算总表...................................................5

二、收入决算表........................................................5

三、支出决算表........................................................6

四、财政拨款收入支出决算总表............................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.................................7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................8

第三部分  新下陆街道办事处2025年度部门决算情况说明...........................9

一、收入支出决算总体情况说明............................................9

二、收入决算情况说明...................................................9

三、支出决算情况说明..................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.............................14

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..............................14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................14

十、机关运行经费支出说明...............................................15

十一、政府采购支出说明.................................................16

十二、国有资产占用情况说明.............................................16

十三、预算绩效情况说明.................................................16

十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....................................18

第四部分 其他需要说明的情况............................................19

第五部分 名词解释......................................................20

第六部分  附件........................................................23

第一部分  新下陆街道办事处概况

一、部门主要职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(三)组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、农业、水利等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

(四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(五)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

(六)维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(七)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

(八)按照职责准入制度，完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位构成看，新下陆街道办事处部门决算由实行独立核算的新下陆街道办事处本级决算组成，无下属单位决算。

新下陆街道办事处2025年度部门决算编制范围内没有二级预算单位。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：新下陆街道办事处本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：新下陆街道办事处本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为8682.42万元。与2024年度相比，收、支总计各增减少1138.86万元，下降11.60%，主要原因是2025年较2024年工程类支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8682.42万元，与2024年度相比，收入合计减少1138.86万元，下降11.60%。其中：财政拨款收入7852.95万元，占本年收入90.45%；其他收入829.47万元，占本年收入9.55%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8682.42万元，与2024年度相比，支出合计减少1138.86万元，下降11.60%。其中：基本支出2814.36万元，占本年支出32.41%；项目支出5038.59万元，占本年支出67.59%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为8682.42万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增减少1138.86万元，下降11.60%。减少的主要原因是2025年较2024年工程类支出减少。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7852.95万元，比2024年度决算数减少771.16万元。减少的主要原因是2025年较2024年工程类支出减少。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数相比不变。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数相比不变。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7852.95万元，占本年支出合计的90.45%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1138.86万元，下降11.60%。主要原因是2025年较2024年工程类支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7852.95万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出1322.74万元，占16.84%。主要是用于政府办公厅（室）及相关事务。

2. 科学技术支出30万元，占0.38%。主要是用于下陆区2020年-2024年新增进限商贸企业专项奖励资金。

3.社会保障和就业支出410.41万元，占5.23%。主要是用于基层政权建设和社会治理。

4.卫生健康支出55.88万元，占0.71%。主要是用于拨付社区2025年严重精神障碍患者以奖代补资金。

5.城乡社区支出1401.52万元，占17.84%。主要是用于城乡社区管理事务与城乡社区环境卫生。

6.农林水支出168.80万元，占比2.15%。主要用于下陆区湿地保护工程。

7.交通运输支出4万元，占比0.05%。主要是拨付社区农村公路养护经费。

8.住房保障支出4440.38万元，占56.54%，主要是用于保障性安居工程支出与灾害防治及应急管理支出。

9.灾害防治及应急管理支出19.23万元，占0.24%。主要是用于地质灾害防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1213.70万元，支出决算为1322.74万元，完成年初预算的108.98%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为1213.70万元，支出决算为1322.74元，完成年初预算的108.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年我单位调出行政编2名，机保纪实缴费金额较多，导致支出数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2814.36万元，其中：

人员经费2119.02万元，主要包括：基本工资289.47万元、津贴补贴7.12万元、奖金73.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.3万元、职业年金缴费66.87万元、职工基本医疗保险缴费63.26万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金100.53万元、其他工资福利支出1385.36万元、退休费25.63万元、抚恤金16.55万元、其他对个人和家庭的补助45.95万元。

公用经费695.34万元，主要包括：办公费36.72万元、印刷费4.88万元、电费5.65万元、邮电费3.10万元、物业管理费3.98万元、差旅费9.88万元、维修(护)费11.89万元、公务接待费0.34万元、委托业务费543.05万元、工会经费20.15万元、福利费22.26万元、公务用车运行维护费11.35万元、他商品和服务支出22.09万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.35万元，支出决算为11.69万元，完成全年预算的81.46%。较上年增加2.91万元，增长33.14%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少不必要开支。决算数较上年增加的主要原因：我单位2025年有一台城管执法用车由于使用年限较长，维修经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年一致。

2.公务用车购置及运行费全年预算为14万元，支出决算为11.35万元，完成全年预算的81.07%；较上年增加2.57万元，增长29.27%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少不必要开支。决算数较上年增加的主要原因：我单位2025年有一台城管执法用车由于使用年限较长，维修经费增加。

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出11.35万元，主要用于综合执法中心执法车辆运行油费、车辆保险以及日常维护维修。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6    辆。

3.公务接待费全年预算为0.35万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算的97.14%，较上年增加0.34万元。决算数小于全年预算数的主要原因厉行节约，减少不必要开支其中：

外宾接待支出0万元，2024年共接待来访团组0个，0     人次。

国内公务接待支出0.34万元，接待对象主要是来黄洽谈国企，主要是开展下陆区招商工作。2025年共接待国内来访团组3个，12人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出695.34万元，比上年决算数增加445.26万元，增长178.05%。主要原因是：2025年拨付辖区内12个社区各项经费增加，增加500万元，导致机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元。授予中小企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆6辆，执法执勤用车4辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉共涉及项目1个，资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2025年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

《2025度新下陆街道办事处整体支出绩效自评结果》摘要版以及《2025年度新下陆街道办事处整体支出绩效自评表》详见附件 1。

我单位整体支出预算执行率为100%，执行情况良好，2025年部门整体支出绩效目标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

社会事务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是促进辖区经济增长和基础建设；二是维护辖区信访工作稳定率；三四保证辖区内环境环境卫生；四是优化辖区营商环境。

产出指标：群众满意度90%。

下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

《2025年度社会事务专项经费项目自评结果》摘要版以及《2025年度社会事务专项经费项目自评表》详见附件 2。（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

我单位将绩效自评结果与2025年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

新下陆街道办事处2025年度无举借政府债务情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2025年度新下陆街道办事处整体绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2025年度部门整体支出综合评分为 95分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

我单位整体支出预算执行率为100%，执行情况良好，2025年部门整体支出绩效目标基本完成。

附件二

2025年度社会事务专项经费绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2025年度部门整体支出综合评分为 93分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是促进辖区经济增长和基础建设；二是维护辖区信访工作稳定率；三四保证辖区内环境环境卫生；四是优化辖区营商环境。产出指标：群众满意度90%。

下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。