目    录

第一部分  黄石市下陆区医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市下陆区医疗保障局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区医疗保障局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   其他需要说明的情况

第五部分   名词解释

第六部分   附件

第一部分  黄石市下陆区医疗保障局概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。
   2.加强全区医疗保障基金监督，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
   3.负责基本医疗保险经办服务工作。承办流动就业人员基本医疗保险关系的申请受理、办理转移；参保人员参保缴费相关经办工作；职工基本医疗保险个人账户管理相关经办服务工作；参保人员异地就医申请、受理、审核相关工作；参保人员及定点机构使用特殊药品费用的申报、初审相关工作；基本医疗保险门诊特殊慢性病补助待遇评审的受理、初核工作；生育保险待遇资格认定（备案）及参保人报销待遇申请工作。
   4.负责城乡居民（含困难对象）的参保服务管理工作，负责医疗救助管理和组织实施工作。
   5.组织实施全区离休干部医疗保障待遇政策，并负责医疗保障待遇落实工作。
   6.做好定点医疗机构基本医疗保险统筹费用审核、结算、支付工作。负责辖区内一级医疗机构（社区卫生服务中心)、诊所（卫生服务站）及辖区内零售药店的医药费用申请、受理、审核、复核、结算、支付等工作。
   7.负责“两定”机构医保服务协议签订及日常监管工作，负责辖区内一级医疗机构（卫生服务中心)、诊所（卫生服务站）、零售药店的医保服务协议签订和日常监督管理。  
   8.加强医疗服务价格管理，负责辖区内一级医疗机构（卫生服务中心）药品及医用耗材的使用管理，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
   9.完成上级交办的其它任务。
二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市下陆区医疗保障局部门决算由实行独立核算的黄石市下陆区医疗保障局本级决算和 0 个下属单位决算组成。区医疗保障局下设下陆区医疗保障服务中心，为副科级事业单位，内设机构（处室）共3个，主要是：办公室、业务室、财务室。
  2.人员情况：黄石市下陆区医疗保障局2025年末实有行政编制3人，事业编制3人，聘用人员1人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为   152.43 万元。与2024年度相比，收、支总计各减少   6.21 万元，下降3.91%，主要原因是厉行节约，人员工资、公积金、保险等减少；公用经费减少，从而导致收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计 152.43  万元，与2024年度相比，收入合计减少 6.21   万元，下降 3.91  %。其中：财政拨款收入  152.43万元，占本年收入 100 %；上级补助收入   0.00万元，占本年收入 0 %；事业收入 0.00  万元，占本年收入 0  %；经营收入  0.00 万元，占本年收入0  %；附属单位上缴收入0.00   万元，占本年收入0  %；其他收入0.00  万元，占本年收入0  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计 152.43   万元，与2024年度相比，支出合计减少  6.21 万元，下降 3.91  %。其中：基本支出  130.18  万元，占本年支出 85.4   %；项目支出  22.25万元，占本年支出 14.6   %；上缴上级支出 0.00   万元，占本年支出  0  %；经营支出  0.00  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出 0.00   万元，占本年支出 0   %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为 152.43   万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少  6.21  万元，下降   3.91  %。主要原因是厉行节约，人员工资、公积金、保险等减少；公用经费减少。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    152.43万元，比2024年度决算数减少  6.21  万元。减少主要原因是厉行节约，人员工资、公积金、保险等减少；公用经费减少。政府性基金预算财政拨款收入  0.00  万元，与24年持平。持平的主要原因是本年度和上年度均无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00  万元，与24年持平。持平的主要原因是本年度和上年度均无此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出  152.43    万元，占本年支出合计的  100    %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少  6.21  万元，下降 3.91  %。主要原因是厉行节约，人员工资、公积金、保险等减少；公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出  152.43    万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康支出  152.43  万元，占  100  %。主要是用于医疗救助、医疗法保障管理事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    万元，支出决算为  152.43  万元，完成年初预算的  115.07  %。其中：

1.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为112.47万元，支出决算为130.18万元，完成年初预算的115.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度工资社保、公积金基数调整，收支有所增加。

（2）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 20万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的59.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，压缩开支。

（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算为 _0万元，年中调整预算数为10.3万元，支出决算为10.3万元，完成预算的100%，支出决算数大于年初预算数的原因是本年新增医疗救助项目，未列在年初预算，年中做预算调整，故决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出  130.18  万元，其中：

人员经费 121   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费  9.18  万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00  万元，支出决算为 0.00  万元，完成全年预算的 100  %。持平的主要原因本年无此支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。原因是本年度与上年度均无此支出，与本年预算数对比无增减变化，主要原因为本年无此支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本年度与上年度均无此支出，与本年预算对比无增减变化，主要原因为本年无此支出

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本单位无公车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2025年度12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算100%，与上年决算数对比无增减变化，原因是本年度与上年度均无此支出，与本年预算数对比无增减变化，主要原因为本年无此支出。

外宾接待支出0万元；2025年度共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员），。

国内公务接待支出0万元，2025度年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2025年度机关运行经费支出9.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.01万元，下降0.1%；比上年决算数减少3.67万元，下降2.99%。主要原因是：本年度厉行节俭原则，缩减日常办公经费开支。其他交通费用较上年减少2.14万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元。政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，黄石市下陆区医疗保障局本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，预算资金132.47万元（其中：一般公共预算拨款112.47万元，项目资金20万元，上年结余结转0万元）。2025年部门整体支出总额预算执行数为152.43万元（其中：一般公共预算支出130.18万元，项目资金支出22.25万元）。从评价情况来看，2025年项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

我单位整体支出预算执行率为115.07%，执行情况良好，2025年部门整体支出绩效目标完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）医保综合监管、服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对违法违规行为的纠正；二是打击欺诈骗保行动；三是异地就医直接结算；四是项目成本得到有效控制；五是减轻参保群众医疗费用；六是医保政策得到群众知晓，方便群众办事；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

   （2）医疗救助经办服务费项目绩效自评综述：

 项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是对医疗救助对象做到应救尽救。二促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

（1）下一步改进措施

精准编制绩效目标。加强项目管理责任人的绩效意识，按财政预算绩效管理的要求与业务科室协调配合设置绩效目标，将绩效目标与资金分配持钩，确保绩效目标表填报更准确、全面。

（2）拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制管理的准确性，降低预算和实际支出的差距，积极与财政部门对接，及时关注相关政策，提高预算编制科学性和精细化，加强资金监管，优化支出结构。

（3）拟公开情况。

预决算情况已在网上公开。按照区委、区政府和区财政局的要求，我局2025年度的预决算情况在下陆区部门预决算公开网站上进行了公示。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

黄石市下陆区医疗保障局当年无财政专项支出、无专项转移支付。

第四部分     其他需要说明的情况

黄石市下陆区医疗保障局2025年度无举借政府债务情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

2.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支 出 。

  4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出 。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

    一、2025年度部门名称整体绩效评价自评表

   2025年度区医保局部门整体绩效自评表

                           填报日期：2026.3.24

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 结合单位实际指标情况进行评价。

二、2025年度项目绩效评价自评表

    2025年度医保综合监管、服务工作经费项目

绩效自评表

单位名称：下陆区医疗保障局                 填报日期：2026.3.27

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

附件1：

2025年度医疗救助经办服务费项目绩效自评表

单位名称：下陆区医疗保障局                 填报日期：2026.3.27

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。