2026年度黄石市下陆区应急管理局预算公开

情况说明

目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2026年部门预算表

十二、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

下陆区应急管理局于2019年机构改革后成立，是主管全区安全生产工作的区政府组成部门，指导全区各街道各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，做好全区应急管理信息系统建设相关工作，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情；组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设；指导协调森林火灾、水旱灾害、地震灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配救灾款物并监督使用；承担全区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

第二部分  机构设置情况

下陆区应急管理局本级为一级预算单位，由局机关独立编制报表。局设立下属事业单位下陆区应急管理保障服务中心（区风险隐患检测预警中心）。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出等支出；2026年度收支总预算279.75万元。

其中：1、收入预算情况。2026年度收入预算279.75元，比上年预算增加6.67万元，增长2.44%。其中，一般公共预算拨款收入279.75万元，占本年收入100%，均为经费拨款279.75万元；

收入增加的原因：一是在职人员调资，对应工资保险公积金等人员经费增加0.67万元；二是根据单位相关业务需要，增加了6万元项目经费支出。

2、支出预算情况。2026年度支出预算279.75万元，比上年预算增加6.67万元，增长2.44%。按支出功能分类本年支出预算构成为：灾害防治及应急管理支出279.75万元，占本年支出100%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出223.75万元，占总支出的79.98%；项目支出56万元，占总支出的20.02%；

支出增加原因：

（1）2026年基本支出223.75万元比上年预算增加0.67万元，增长0.3%，主要原因：在职人员调资，对应工资保险公积金等人员经费增加。

（2）2026年项目支出56万元，比上年预算增加6万元，增长12%，主要是根据单位相关业务需要，应急管理项目经费支出增加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算279.75万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括: 灾害防治及应急管理支出279.75万元、占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出279.75元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加6.67万元，增长2.44%。主要原因：一是在职人员调资，对应工资保险公积金等人员经费增加0.67万元；二是根据单位相关业务需要，增加了6万元项目经费支出。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出279.75万元，主要用于以下方面：应急管理事务279.75万元、占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为223.75万元，比上年预算增加0.67万元，增长0.3%，主要原因：在职人员调资，对应工资保险公积金等人员经费增加。

（2）灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2026年预算数为30万元，比上年预算增加18万元，增长150%，主要原因是根据单位相关业务需要，增加项目经费支出。

（3）灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务（款）安全监管（项）2026年预算数为26万元，比上年预算增加10万元，增长62.5%，主要原因是根据单位相关业务需要，增加项目经费支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出223.75元，其中：

人员经费205.34万元，主要包括：基本工资45.44万元、津贴补贴30.88万元、奖金53.47万元、绩效工资10.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.59万元、职业年金缴费8.3万元、职工基本医疗保险缴费18.92万元、其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金16.82万元、退休费2.86万元、医疗费补助0.43万元；

公用经费18.41万元，主要包括：办公费1.2万元、印刷费0.2万元、水费0.5万元、电费2.21万元、维修（护）费0.6万元、公务接待费0.1万元、委托业务费0.6万元、工会经费2.8万元、其他商品和服务支出10.19万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出56万元，比上年增加6万元，增长12%，增加的原因主要是根据单位相关业务需要，增加项目经费支出。主要包括：本年财政拨款安排56万元（其中，一般公共预算拨款安排56万元）。

项目包括：

1、应急管理专项经费项目：预算经费30万元，比上年预算增加8万元，增长36.36%。主要用于1、完成应急指挥中心的装修改造及省级配套设备采购、安装与调试，实现正式投入运行。2、完成防溺水、极端天气等应急物资的采购与入库储备。3、保障应急视频专线、网络及所有应急系统全年畅通无中断。4、按时足额支付3名聘用人员工资社保，稳定队伍。

2、安全生产经费项目：预算经费26万元，比上年预算增加10万元，增长38.46%。主要用于当年完成既定企业专家检查、事故鉴定、装备采购、宣传培训及举报奖励等任务，有效控制生产安全事故起数、死亡人数，筑牢安全生产防线。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费机关运行经费预算总额为18.41万元，比上年预算增加1.12万元，增长5.73%，增长的原因主要是：根据单位相关业务需要，增加经费支出。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费1.2万元、印刷费0.2万元、水费0.5万元、电费2.21万元、维修（护）费0.6万元、公务接待费0.1万元、委托业务费0.6万元、工会经费2.8万元、其他商品和服务支出10.19万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算0.1万元，比上年预算减少0.1万元，下降50%。主要原因：今年压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.1万元，比上年预算减少0.1万元，下降50%。主要原因：今年压缩一般性支出，严格控制“三公”经费预算，压减了公务接待费。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算0万元，比上年减少0.4万元，下降100%。下降主要原因：去年购买复印纸0.4万元，今年无政府采购预算。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

2026年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积160平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车6辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算56万元，2个项目，比上年增加6万元，增长12%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、应急管理专项经费项目

（1）项目概况：根据下办文〔2019〕29号区委办公室区政府办公室关于印发《下陆区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知负责应急管理工作，指导全区各街道各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（2）项目内容：完成应急指挥中心的装修改造及省级配套设备采购、安装与调试，实现正式投入运行。完成防溺水、极端天气等应急物资的采购与入库储备。保障应急视频专线、网络及所有应急系统全年畅通无中断。按时足额支付3名聘用人员工资社保，稳定队伍。

（3）立项依据：根据下办文《下陆区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》

（4）实施单位：黄石市下陆区应急管理局

（5）项目期：2026年

（6）年度预算安排：2026年预算安排30万元，比上年预算增加8万元，增长26.67%。其中，30万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：本项目为区级应急管理专项经费，旨在提升应急指挥能力、保障应急物资储备、加强人员队伍建设及系统运维，确保高效应对自然灾害、事故灾难等突发事件，保障公众生命财产安全。

产出指标：

数量指标：组织全区防灾减灾、应急救援等应急演练次数≥2次。

质量指标：应急物资质量检验合格率≥99%。

时效指标：年度内。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：公众对应急管理工作（含宣传、物资保障等）满意度≥85%。

2、安全生产专项经费

（1）项目概况：根据下办文〔2019〕29号区委办公室区政府办公室关于印发《下陆区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知按照分级、属地原则，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责辖区内安全生产监督管理工作，牵头履行安委会职责。

（2）项目内容：当年完成既定企业专家检查、事故鉴定、装备采购、宣传培训及举报奖励等任务，有效控制生产安全事故起数、死亡人数，筑牢安全生产防线。

（3）立项依据：根据下办文《下陆区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》。

（4）实施单位：黄石市下陆区应急管理局

（5）项目期：2026年

（6）年度预算安排：2026年预算安排26万元，比上年预算增加10万元，增长62.5%。其中，26万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：当年完成既定企业专家检查、事故鉴定、装备采购、宣传培训及举报奖励等任务，有效控制生产安全事故起数、死亡人数，筑牢安全生产防线。

产出指标：

数量指标：年度开展安全生产（专家）检查企业家次≥110次、安全生产月宣传活动场次≥1次。

质量指标：事故鉴定报告的准确率100%，执法装备验收合格率100%。

时效指标：专家检查工作的完成时限100%、事故鉴定的完成时限100%。（及时）

满意度指标：

服务企业满意度≥90%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2026年本单位无其他项目支出绩效。

（3）预算公开管理文件

本单位根据《预算法》及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]3号)精神，在法定时限内(财政部门批复后二十日内)将收到的绩效目标批复表及公开情况说明进行网上公开。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2026年部门预算表（见附件）

第十二部分  2026年项目支出绩效目标批复表（见附件）