目   录

第一部分  黄石市下陆区应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区应急管理局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区应急管理局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区应急管理局概况

一、部门主要职责

下陆区应急管理局于2019年机构改革后成立，负责全区应急管理工作，指导全区各街道各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。是主管全区安全生产工作的区政府组成部门，负责督促检查考核街道办事处和区安委会成员单位落实安全生产目标管理责任制工作的职责。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。承担全区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

二、机构设置情况

黄石市下陆区应急管理局纳入2025年度部门决算汇编范围的单位1个，根据单位工作职责，将本单位划分为党政综合办公室、应急管理保障服务中心（风险隐患检测预警中心）、应急指挥中心、防灾减灾救灾办公室。

黄石市下陆区应急管理局为行政单位，下属事业单位有下陆区应急管理保障服务中（风险隐患检测预警中心）。局核定编制数7个行政编制人员，下属事业单位事业编制5个。截至2025年12月局及下属事业单位实际到岗编制人数10名，具体分工为局长1名，副局长2名，应急管理保障服务中心主任1名，工作人员6名。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为291.45万元。与2024年度相比，收、支总计各减少92.19万元，下降24 %，主要原因：一是今年有调出人员职业年金补缴单位部分及单位职工调标补发工资及补缴社保，对应人员经费比去年增加19.5万元，二是去年有第一次全国自然灾害风险普查费用94万元、拨付雨雪冰冻工作经费20万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计291.45万元。与2024年度相比，收入合计减少92.19万元，下降24 %。其中：财政拨款收入291.45万元，占本年收入100%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计291.45万元。与2024年度相比，支出合计减少92.19万元，下降24%。其中：基本支出258.45万元，占本年支出88.7%；项目支出33万元，占本年支出11.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为291.45万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少96.77万元，下降22.9%。主要原因：一是今年有调出人员职业年金补缴单位部分及单位职工调标补发工资及补缴社保，对应人员经费比去年增加19.5万元，二是去年有第一次全国自然灾害风险普查费用94万元、拨付雨雪冰冻工作经费20万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入291.45万元，比2024年度决算数减少96.77万元。减少的主要原因：一是今年有调出人员职业年金补缴单位部分及单位职工调标补发工资及补缴社保，对应人员经费比去年增加19.5万元，二是去年有第一次全国自然灾害风险普查费用94万元、拨付雨雪冰冻工作经费20万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。决算数较预算数保持不变的主要原因是本单位及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出291.45万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.77万元，下降22.9%。主要原因：主要原因：一是今年有调出人员职业年金补缴单位部分及单位职工调标补发工资及补缴社保，对应人员经费比去年增加19.5万元，二是去年有第一次全国自然灾害风险普查费用94万元、拨付雨雪冰冻工作经费20万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出291.45万元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出（类）支出291.45万元，占100%。主要是用于人员经费、公用经费及项目经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为273.08万元，支出决算为291.45万元，完成年初预算的106.7%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为223.08万元，支出决算为258.45万元，完成年初预算的115.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年有调出人员职业年金补缴单位部分及单位职工调标补发工资及补缴社保，对应人员经费比去年增加。

2.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为12万元，支出决算为15万元，完成年初预算的125%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年增加应急工作经费3万元。

3. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比持平的主要原因：本单位落实过紧日子要求，合理进行预算编制。

4.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为2万元，完成年初预算的12.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：今年应急管理专项资金未使用。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此为专用设备购置指标，今年未使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出291.45万元，其中：

人员经费239.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费19.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.04万元，下降100%。决算数等于全年预算数的主要原因：是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少0.04万元的主要原因：去年有接待省厅检查粉尘涉爆企业安全生产工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年对比基本持平，无增减变化。决算数较全年预算数相比持平的主要原因：是今年本部门无因公出国(境)经费预算，也没有此项业务支出。决算数较上年支出相比持平，无增减变化的主要原因是单位无此预算，也无此经费开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本单位本年无此项业务开展。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年对比基本持平，无增减变化。决算数与全年预算数相比持平的主要原因：是公车改革，本部门无公务用车购置及运行费支出业务发生。决算数较上年支出相比持平无增减变化的主要原因是单位无此预算，也无此经费开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，完成预算的100%，与本年预算数对比持平无增减变化。主要是本单位本年无此项业务开展。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，完成预算的100%，与本年预算数对比持平无增减变化。主要是公车改革，单位无公务用车，无此项业务支出。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.04万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是本部门无外宾接待经费开支。2025年共接待来访团组0 个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象：无，主要是单位今年无此经费支出。2025年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出19.3万元，比年初预算数减少0.23万元，降低1.2%。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出不超支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额 0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了各项职责履行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。人员经费、公用经费成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门年度工作计划明确、具体、可操作，与中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是可持续发展能力强。服务体制改革、行政管理体制改革成效显著，在提升工作效率及管理效能上充分运用了信息化手段。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.   自然灾害风险防治资金专项经费绩效自评：
　　项目全年预算数为12万元，其中：一般公共预算财政拨款12万元。执行数为12万元，完成预算100%。
    主要产出和效益：印刷自然灾害防灾减灾、森林防火等宣传资料（张）册数 1600（张）册；灾害预警信息发布条数  257142条；较大森林火灾全力控制100%；履行政府公共职责，执行救灾任务的效果明显。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

2、安全生产专项经费
    项目全年预算数为16万元，其中：一般公共预算财政拨款16万元。执行数为16万元，完成预算100%。
  主要产出和效益：1.安全生产计划执法，对区内企业进行安全隐患检查家次，350家次；2.帮助企业检查安全生产隐患，降低事故发生率，预防一般及较大事故发生，遏制重特大事故发生。全年0事故；

  下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

3、应急管理专项经费
    项目全年预算数为2万元，其中：一般公共预算财政拨款2万元。执行数为2万元，完成预算100%。
  主要产出和效益：组织全区防灾减灾、应急救援等应急演练次数，30次；完成自然灾害救助任务时间，及时；设备购置维护合格率，99%；应急救援力量建设，有效提高。    

下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况
    加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
    我单位将绩效自评结果与2024年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

2.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

3. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。反映灾害风险防治方面的支出。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）安全监管（项）。反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

5.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目指出。

7.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

 (十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词

第六部分  附件

2025年度下陆区应急管理局部门整体绩效自评表

2025年度自然灾害风险防治资金项目绩效自评表

2025年度应急管理项目绩效自评表

2025年度安全生产项目绩效自评表