目    录

第一部分 黄石市下陆区人民政府办公室本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分黄石市下陆区人民政府办公室本级2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区人民政府办公室本级2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区人民政府办公室本级概况

一、部门主要职责

1.负责区政府重要会议和重大活动的组织安排。
    2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。
    3.负责办理市政府、市直各部门及各方面的来文来电，对区政府各部门、工业园区、各街道办事处请示、报告区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。
    4.督促检查区政府各部门、工业园区、各街道办事处对重大政策措施和区政府公文、会议议定事项及市、区政府领导有关指示批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。
    5.根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调，及时反映情况，提出建议。
    6.组织办理区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案。
    7.协助做好区委、区政府值班工作，及时报告重要情况，协助区政府领导组织处理突发事件、重大灾情和重大事故。
    8.及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，完成区政府领导交办的有关信访事项。协助处理政府各部门、工业园区、各街道办事处向区政府反映的重要问题。
    9.指导、监督全区政府系统信息公开工作。
    10.贯彻落实党中央、国务院及省、市、区党委、政府有关精准扶贫工作的方针、政策，负责全区精准扶贫工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。
    11.贯彻落实国家、省、市有关金融工作的方针政策和决策部署，综合协调全区涉及金融领域问题，负责区金额工作领导小组办公室日常工作。
    12.负责协调组织区政府重点工作的宣传报道，对区政府各部门宣传工作进行督促检查。
    13.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、机构设置情况：从预算构成单位来看，黄石市下陆区人民政府办公室部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。

2、编制情况：下陆区政府办核定编制数为15人，其中行政编制10人，事业编制0人，工勤编制5人；下设二级单位下陆区金融服务中心核定编制数4，其中行政编制0人，事业编制4人。2025年12月在职人员19人，退休人员2人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为473.78万元。与2024年度相比，收、支总计各减少24.15万元，下降4.8 %，主要原因是:1、本年度项目支出中“金融服务中心专项经费”中四板挂牌企业奖励金减少支出40万；2、本年度其他人员增加1人及本年度在职人员工资保险基数增加，因此本年度人员经费支出比上年度增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计473.78万元，与2024年度相比，收入合计减少24.15万元，下降4.8%。其中：财政拨款收入473.78万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计473.78万元，与2024年度相比，支出合计减少24.15万元，下降4.8%。其中：基本支出449.31万元，占本年支出94.8%；项目支出24.47万元，占本年支出5.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为473.78万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.15万元，下降4.8%。主要原因是：1、本年度项目支出中“金融服务中心专项经费”中四板挂牌企业奖励金减少支出40万；2、本年度其他人员增加1人及本年度在职人员工资保险基数增加，因此本年度人员经费支出比上年度增加。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入473.78万元，比2024年度决算数减少24.15万元。减少主要原因是：1、本年度项目支出中“金融服务中心专项经费”中四板挂牌企业奖励金减少支出40万；2、本年度其他人员增加1人及本年度在职人员工资保险基数增加，因此本年度人员经费支出比上年度增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出473.78万元，占本年支出合计的100.0%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.15万元，下降4.8%。主要原因是：1、本年度项目支出中“金融服务中心专项经费”中四板挂牌企业奖励金减少支出40万；2、本年度其他人员增加1人及本年度在职人员工资保险基数增加，因此本年度人员经费支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出473.78万元，主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行及一般行政管理事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为448.74万元，支出决算为473.78万元，完成年初预算的105.6%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 420.74万元，支出决算为449.31万元，完成年初预算的106.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度其他人员增加1人及本年度在职人员工资保险基数增加，因此本年度人员经费支出比年初预算增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的87.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：为减轻财政资金压力，节约成本，缩减预算支出，压减了综合协调、督办专项经费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出449.31万元，其中：

人员经费416.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费32.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少4.96万元，下降96.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：严控支出。决算数较上年减少的主要原因：上年度根据湖北省人民政府出国、赴港澳任务批件鄂政外出字[2024]0723号，王海兵参加赴日本、韩国、新加坡招商考察政府代表团出国考察费用5.14万元，本年度未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。较上年减少5.14万元，下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费预算支出。决算数较上年减少的主要原因：上年度根据湖北省人民政府出国、赴港澳任务批件鄂政外出字[2024]0723号，王海兵参加赴日本、韩国、新加坡招商考察政府代表团出国考察费用5.14万元，本年度未发生。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次.。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费预算支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0.18万元，增长100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：严控支出。决算数较上年增加的主要原因：上年度未发生公务接待，本年度共发生2次公务接待，共接待人数6人。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.18万元，1、主要是接待武汉体育学院考察组，主要是开展对董琨炜挂职期间进行考察；2、主要是接待省院考察组一行，主要是开展对刘雅琼挂职期间进行考察；2025年共接待国内来访团组2个，6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出32.93万元，比年初预算数减少0.63万元，下降1.9%；主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费的支出。比上年决算数减少16.18万元，下降33%。主要原因是：落实厉行节俭要求，本年度压减了公用经费的支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车2 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车2辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金18.27万元，占一般公共预算项目支出总额的74.7%。从评价情况来看：

按照强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我办2025年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。我单位2025年涉及项目经费3个，部门支出总执行数473.78万元。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合我单位实际情况设计了本次绩效评价的指标体系。按照逻辑分析法，2025年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2025年度综合协调、督办专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数为11.93万元，完成预算56.8%。主要产出和效益：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成90-100%；满意度指标完成90-100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

  2025年度金融服务中心专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为6.34万元，完成预算90.6%。主要产出和效益：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成100%；满意度指标完成80-100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

1.对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行财务办公室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，合理压缩“三公”经费支出。

拟与预算安排相结合情况。一是依据决策评价结果,科学预测支出总量；二是建立业务流程图,逐项分解定额；三是确定绩效标准，保障部门预算落实。

拟公开情况。2025年拟公开“三公”经费支出预算表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、部门收入情况预算表、部门收支总体情况表、政府性资金预算支出情况表、部门支出情况预算表、国有资本经营预算支出表、项目支出表。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本部门无财政专项支出、无专项转移支付。

第四部分     其他需要说明的情况

黄石市下陆区人民政府办公室2025年度无举借政府债务情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支 出 。

2.一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

    一、2025年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

  2025年度区政府办部门整体绩效自评表

填报日期：2026.3.30

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 结合单位实际指标情况进行评价。

二、2025年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

 2025年度综合协调、督办项目绩效自评表

单位名称：区政府办                              填报日期：

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2025年度金融服务中心项目绩效自评表

单位名称：区政府办                              填报日期：

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报