2026年度黄石市下陆区政务服务和大数据管理局预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2026年部门预算表

十二、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分     部门（单位）主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区组织实施全区“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易规则的规范性文件，制定有关管理制度。

（二）牵头负责“放管服”改革的统筹谋划、综和协调、指导督办。组织、监督区政府部门依法开展行政审批、行政许可事项清理、办理和公共服务，推进审批服务标准化和便民化。

（三）指导、监督全区政务服务和政务公开工作。

（四）负责进驻政务服务大厅的行政审批、政务服务、公共服务、中介服务等事项的组织协调和监督检查，对政务服务大厅窗口及其工作人员进行管理、实施考核。受理对窗口工作人员违规违纪行为的投诉，并协调相关部门做出处理。

（五）负责数字政府建设的统筹协调推进，负责全区大数据管理工作。落实国家大数据战略，深化“互联网+政务服务”改革，统筹推进全区政务服务信息化平台建设，协调指导全区政务服务机构之间网络互联互通、信息共享、业务协同。

（六）负责全区电子政务网、区政府门户网站的网络基础设施维护，对相关单位落实网站内容保障工作进行监督、管理。

（七）贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规，监督管理公共资源交易平台，会同有关部门监督检查公共资源交易活动。

（八）建立和完善12345公共服务热线平台，建立健全协调督办、跟踪落实机制，对市平台派发的政务咨询、求助及投诉等各类工单进行及时转办、交办和跟踪督办。

第二部分  机构设置情况

下陆区政务服务和和大数据管理局本级为一级预算单位，由局机关、0个直属参公管理事业单位、1个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室1个机构。

公益一类事业单位 1个。分别为：下陆区政务中心。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区政务服务和大数据管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2026年度收支总预算 286.65万元。

其中：1、收入预算情况 。2026年度收入预算286.65 

万元， 比上年预算减少26.9 万元，减少    8.58  %。其中，一般公共预算拨款收入   286.65  万元，占本年收入100  %，包括经费拨款  286.65 万元。收入减少的原因主要一是：单位人员较上年有所减少，二是压缩开支经费。

2、支出预算情况。2026年度支出预算  286.65 万元，      万元， 比上年预算减少   26.9万元，减少   2.13  %。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出    286.65万元，占本年支出  100  %。

3、按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      123.73万元，占总支出的  43.16    %；项目支出  162.92万元，占总支出的   56.84  %。

支出增加（减少）原因：

（1）2026年基本支出比上年预算减少  16.9   万元，下降   12.02   %，主要一是单位主动节约，主动压缩一般性支出，导致预算减少；二是单位人员较上年有所减少。

（2）2026年项目支出比上年预算减少   10万元，减少  5.78  %，为落实“过紧日子“要求，主动压减开支经费。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算   286.65万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出 286.65 万元，占  100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出   286.65 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少了26.9万元，下降  2.13   %。主要原因：一是单位主动节约，主动压缩一般性支出，导致预算减少；二是单位人员较上年有所减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出   286.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）  286.65 万元，占 100   %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为  123.73万元，比上年预算减少了16.9   万元，减少12.02%。主要原因是本年度人员数量较去年有所减少导致人员开支减少。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为    162.92 万元，比上年预算减少   10 万元，下降   5.78   %。主要原因是为落实“过紧日子“要求，主动压减开支经费。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出 123.73   万元，其中：

人员经费 113.6 万元，主要包括：基本工资  24.32 万元、津贴补贴 14.62  万元、奖金  27.6 万元、绩效工资 4.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费  8.7万元、职业年金缴费 4.35 万元、职工基本医疗保险缴费  9.55 万元、其他社会保障缴费  0.64万元、住房公积金  8.49 万元、其他工资福利支出 11.2 万元；

公用经费  10.13  万元，主要包括：办公费  3.47 万元、电费 0.3  万元、邮电费 0.3  万元、差旅费 0.5  万元、工会经费 1.42  万元、其他商品和服务支出  4.15 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出  162.92   万元，比上年减少  10  万元，减少5.78   %，减少原因主要是：主要原因是为落实“过紧日子“要求，主动压减开支经费。

项目包括：政务服务大厅运维费。预算经费162.92   万元，比上年预算减少   10  万元，减少  5.78   %。主要原因是为落实“过紧日子“要求，主动压减开支经费。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      10.13万元，比上年减少   1.98  万元，下降  16.35 %，减少原因主要是： 主要是因为单位严格执行相关规定，节约费用开支。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费  3.47 万元、电费 0.3  万元、邮电费 0.3  万元、差旅费 0.5  万元、工会经费 1.42  万元、其他商品和服务支出  4.15 万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算 0 万元，比上年预算减少 0   万元，增长(下降)  0    %。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算122.38万元，与上年预算数持平。其中：货物类政府采购预算0.36万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 122.02万元，主要是物业费、综合窗口第三方服务费等支出。

2026年，面向中小企业采购预算122.38万元，其中面向小微企业采购预算 122.38 万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0  辆。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算162.92万元，1个项目，比上年减少10万元，减少5.78%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、政务服务大厅运维经费

（1）项目概况：围绕“高效办成一件事”，着力优化营商环境，将具有行政审批职能的部门在大厅设立窗口集中办公，对进入大厅的所有审批事项都作出公开承诺、限时办结；特别是通过并联审批，切实简化了办事程序、有效提高了办事效率。极大地方便了办事群众，经费主要用于第三方服务费，大楼物业费，水电费等。

（2）项目内容：切实简化了办事程序、有效提高了办事效率。极大地方便了办事群众，经费主要第三方服务费，大楼物业费，水电费等。

（3）立项依据：依据省人民政府鄂政发（2021）6号、区十届政府第102次常务会议纪要设立此项目

（4）实施单位：下陆区政务服务和大数据管理局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2026年预算安排162.92万元，比上年减少10万元，减少5.78%。其中162.92万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：为企业、群众提供高效便捷的服务场所。

产出指标：

数量指标：大厅设有窗口22个，功能用房6间；业务用房5间。地面临时停车场1个。

时效指标：简化了办事程序、有效提高了办事效率。

成本指标：日常管理。

效益指标：群众、企业办事成本降低

社会效益指标：政务服务覆盖率。

服务对象满意度指标：办事群众满意度

具体指标：办事群众满意度。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2026部门预算表（见附件）

第十二部分  2026年项目支出绩效目标批复表（见附件）