七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为 310.02   万元。与2024年度相比，收、支总计各减少37.18万元，下降 10.70  %，主要原因是政府为落实“过紧日子”要求，主动压减开支经费，导致经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计  310.02 万元，与2024年度相比，收入合计减少  37.18  万元，下降 10.7  %。其中：财政拨款收入 310.02 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0.00  万元，占本年收入 0 %；事业收入 0.00  万元，占本年收入  0 %；经营收入  0.00 万元，占本年收入0  %；附属单位上缴收入  0.00  万元，占本年收入  0 %；其他收入0.00  万元，占本年收入  0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计  310.02  万元，与2024年度相比，支出合计减少  37.18 万元，下降  10.7 %。其中：基本支出  140.19  万元，占本年支出  45.22  %；项目支出 169.83  万元，占本年支出  54.78  %；上缴上级支出    0.00万元，占本年支出 0   %；经营支出  0.00  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0.00 万元，占本年支出 0   %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为  310.02  万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少  37.18  万元，下降   10.7  %。主要原因是政府为落实“过紧日子”要求，主动压减开支经费，导致经费减少。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    310.02万元，比2024年度决算数减少  37.18  万元。减少10.7%，主要原因是政府为落实“过紧日子”要求，主动压减开支经费，导致经费减少。政府性基金预算财政拨款收入    0.00万元，与2024年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入  0.00 万元，与2024年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出  310.02    万元，占本年支出合计的   100   %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少   37.18 万元，增长(下降) 10.7   %。主要原因是政府为落实“过紧日子”要求，主动压减开支经费，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出   310.02   万元，主要用于以下方面：

1.          行政运行支出  308.83  万元，占 99.62  %。主要是用于单位行政运行
2.          行政管理事务支出1.19万元。占0.38%，主要是用于网络网站维护费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    313.55万元，支出决算为 310.02   万元，完成年初预算的  98.87  %。其中一般公共服务支出具体包括：

1.          一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为 140.64_万元，支出决算为140.19万元，完成年初预算的99.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政府为落实“过紧日子”要求，主动压减开支经费，减少办公费用0.45万元。
2.          一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）的项目支出，年初预算为 172.91_万元，支出决算为169.83万元，完成年初预算的98.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为“综合窗口一窗通办第三方服务费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出  140.19  万元，其中：

人员经费 128.75   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。。

公用经费 11.43   万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入  0.00  万元，本年支出 0.00  万元，年末结转和结余   0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00  万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00  万元，完成全年预算的 100  %。与上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算数执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为  0.00 万元，支出决算为  0.00  万元，完成全年预算的 100   %。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因为2024年度和2025年度均无此项支出，全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00  万元，支出决算为  0.00  万元，较上年持平，完成全年预算的   100  %。其中：

(1)公务用车购置费支出  0.00  万元，主要是本年度无此项支出。本年度购置(更新)公务用车   0 辆。

(2)公务用车运行费支出  0.00  万元，主要是本年度无此项支出。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费全年预算为  0.00  万元，支出决算为    0.00万元，完成全年预算的  100  %，较上年持平，持平的主要原因为本年度无此项支出。其中：

外宾接待支出  0.00  万元，主要是无此项工作。2025年共接待来访团组   0 个，    0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出  0.00 万元，2025年共接待国内来访团组  0  个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出11.43万元，比年初预算数12.11减少0.68万元，降低5.62%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额118.11万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、采购服务支出117.76万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位按照国家预算法编制预算、决算。根据区财政局的部署要求和区财政下达的各项经费指标，按新《预算法》规定,结合本单位的实际情况，合理编制单位的年度收入、支出预算。资金实行统一管理，统筹安排，预算编制做到合理安排各项资金，按照重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则编制，并考虑历年收入情况、人员等情况和收入增减变动因素分人员支出、日常公用支出和项目支出进行编制，确保机关正常运转，各项社会事业有序开展。并按区财政局要求，认真、及时做好2025年决算编报工作。

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金169.83万元，占一般公共预算项目支出总额的98.21%。从评价情况来看，2025年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

我单位整体支出预算执行率为98.87%，执行情况良好，2025年部门整体支出绩效目标全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.网站、网络及程序开发运维

项目全年预算数为40万元，其中：一般公共预算财政拨款40万元。执行数为40万元，完成预算100%。

主要产出和效益：维护区政府门户网站及区政府大楼电子政务专线正常运行，加快推进IPv6规模部署，推进党政机关信息化建设。

下一步改进措施：进一步打造网上形象带来招商机遇，提升下陆区正面形象，提升下陆区知名度。

2. 政务大厅运维费

项目全年预算数为35万元，其中：一般公共预算财政拨款35万元。执行数为35万元，完成预算100%。

主要产出和效益：中心设有窗口22个，除政务服务事项窗口，还包括三和人力资源、创业贷款、自来水缴费、老年卡办理等便民服务窗口，功能用房6间；业务用房5间。地面临时停车场1个，设有24小时自助服务厅1个。将具有行政审批职能的部门在大厅设立窗口集中办公，将行政相对人需要跑多个部门才能办成的事，变为只跑中心一处就能办成，对进入大厅的所有审批事项都作出公开承诺、限时办结；特别是通过并联审批，切实简化了办事程序、有效提高了办事效率。极大地方便了办事群众。

下一步改进措施：群众满意度进一步提高。

3、综合窗口、“一网通办”第三方服务费

项目全年预算数为:97.92万元，其中：一般公共预算财政拨款97.92万元。执行数为93.66万元，完成预算95.65%。

主要产出和效益：政务服务管理系统事项规范认领发布，确保网办件办件量及覆盖率，落实电子证照库和“互联网+监管”系统相关建设任务，确保全区政务服务“一网通办”各项指标落实。深化“一网、一门、一次”改革将部门分设的办事窗口整合为综合窗口。提升城市综合管理水平。

下一步改进措施：深化“一网、一门、一次”改革的基础上以群众和企业办好“一件事”为导向，紧扣“一网通办、一次办好”的目标。让数据多跑腿，群众少跑腿。

（三）绩效评价结果应用情况

1、2025年政务服务数据管理局根据上述目标积极开展工作，组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。继续加强政务服务体系信息化建设，聚焦改革，多渠道探索营商环境再优化，加强政务服务中心窗口管理，推动窗口服务上新台阶，通过树典型、立先进，促进中心窗口工作，常抓不懈，围绕“高效办成一件事”，全面提升便民利企质效，加强交流学习，取长补短，开阔工作视野，进一步促进工作上新台阶。各方面都取得了一定的成效。

2、内部管理制度日臻完善。为进一步加强内部管理，我局先后完善了《财务管理制度》、《公务接待制度》、《资产管理制度》等相关规章制度，对资产管理、保管、归档、销审等作出严格规定，明确了具体责任人，确保单位国有资产不流失。

3、预决算情况已在网上公开。按照区委、区政府和区财政局的要求，我局2025年的预决算情况在下陆区部门预决算公开网站上进行了公示。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

黄石市下陆区政务服务和大数据管理局无财政专项支出、无专项转移支付。

第四部分     其他需要说明的情况

黄石市下陆区政务服务和大数据管理局2025年度无举借政府债务情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2025年度黄石市下陆区政务服务和大数据管理局整体绩效评价自评表或（报告）

    2025年度下陆区政数局部门整体绩效自评表

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 结合单位实际指标情况进行评价。

二、2025年度项目绩效评价自评表或（报告）

    2025年度政务大厅运维费项目绩效自评表

单位名称：                                   填报日期：

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

附件：

2025年度网站网络及程序开发运维项目绩效自评表

单位名称：                                   填报日期：

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

附件：

2025年度综合窗口“一网通办”第三方服务费项目绩效自评表

单位名称： 政数局                                  填报日期：

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。