目    录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产使用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：1.2023年部门收支总体情况表 
      2.2023年部门收入预算情况表
3.2023年部门支出预算情况表 
　    4.2023年财政拨款收支预算总表 
　　  5.2023年一般公共预算支出情况表 （财政拨款） 
       6.2023年一般公共预算基本支出表 （财政拨款） 
      7.2023年部门“三公”经费支出预算表 （财政拨款） 
8.政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出表
10.项目支出表
11.2023年项目支出绩效目标批复表
一、部门(单位)主要职责
区政协设办公室、提案委员会、文史民族宗教委员会、经济科技法制委员会、教卫文体委员会、委员工作委员会。
1、区政协办公室是政协下陆区委员会的综合办事机构，负责政协下陆区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的筹备和会务工作； 组织实施政协下陆区委员会全体会议、常务委员会、主席会议的决议、决定；负责区政协委员就我区政治、经济和社会生活中的一些重大问题进行调查、视察、考察 、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和实施工作；调查研究统一战线和人民政协有关方针政策的落实情况，调查研究政协工作及我区改革、建设中的有关问题，并以书面形式供领导参阅，负责区政协的对外接待工作；负责区政协机关行政事务及后勤保障工作；负责区政协文电处理、文书档案、收发通讯、保密、文印工作。
2、各专门委员会组织委员进行视察、考察、开展调查研究和对口协商工作；联络委员，反映社情民意；广交朋友，开展招商引资；负责专门委员会的简报、调查报告等起草工作；负责汇集、研究、整理和反映专门委员会的意见和建议，并了解落实情况；负责与区委、区有关部门和区各民主党派、有关人民团体的配合和联系工作。
提案委员会负责区政协委员会提案的征集、初审交办和督办的具体工作；起草报请区政协全体委员会议审议提案工作情况报告以及相应的决议草案、提案审查情况的报告。
二、机构设置情况
区政协设办公室、提案委员会、文史民族宗教委员会、经济科技法制委员会、教卫文体委员会、委员工作委员会。下陆区政协办“三定”方案核定编制数为10人，其中：行政编制8人，工勤编制2人。2022年12月底实际职工人员16人，其中：在职在编人员13人，区内编制人员2人，聘用人员1人，退休人员8人。　
三、预算收支及增减变化情况
2023年部门预算总收入477.5万元，其中财政拨款收入477.5万元，占预算收入100%。 
2023年部门预算总支出477.5万元，其中基本支出431.5万元，占比90.37%；项目支出46万元，占比9.63%。 
四、机关运行经费安排情况
2023年度机关运行经费预算为47.6万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、日常维修费、公务用车运行维护费、电费及其他费用。   
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
2023年度“三公”经费支出预算数为4万元，同比增长了0.5万元，减幅14%。
1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，共计0组，0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为3.5万元。
（1）公务用车购置费预算支出为0万元。 
（2）公务用车运行费预算支出为3.5万元，较2022年预算持平。 
3、公务接待费预算数为0.5万元，较2022年预算增加0.5万元，增加的原因是预算有公务招待费用。 
六、政府性基金预算支出情况说明
无
七、国有资本经营预算支出情况说明
无、
八、政府采购预算安排情况
2023我单位政府预算采购计划金额为1.6万元，计划用于购买货物1.6万元，工程0万元，服务0万元。 
九、国有资产使用情况
2023年度我单位共占有车辆数1台，其中：一般公务用车 1台，单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0 台。
十、项目预算绩效情况
1.预算绩效管理工作开展情况 
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。 四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
2023年预算编制中，我们将所有项目支出全部纳入绩效管理，包括政协委员活动经费及政协九届二次全会会议费均设置了绩效目标。
2.部门预算重点项目绩效情况 
2023年项目支出合计46万元。一是政协委员活动经费、专委会活动经费30.1万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。政协委员通过开展政治协商、民主监督、参政议政活动，在全会会议和组织充分发表各种意见、参加讨论国家大政方针和该地方重大事务；对国家机关工作人员的工作提出建议和批评；对违纪违法行为检举揭发、参与调查和检查，密切联系群众，了解和反映群众的愿望和要求，参加政协组织的会议和活动。二是政协九届二次全会会议费15.9万元，含会议文件等印刷费、宣传费、制作各类证件及材料费等。
十一、其他需要说明的情况
无
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。