目    录
 
一、部门主要职责 
二、机构设置 
三、预算收支总体情况说明 
四、预算收支增减变化情况说明 
五、机关运行经费安排情况说明 
六、政府采购安排情况 
七、“三公”经费增减变化情况说明 
八、国有资产占有情况说明 
九、重点项目预算绩效情况说明 
十、专业名词解释 附件：
1.2022年部门收支总体情况表 
2.2022年部门收入预算情况表
3.2022年部门支出预算情况表 
4.2022年财政拨款收支预算总表 
5.2022年一般公共预算支出情况表 （财政拨款） 
6.2022年一般公共预算基本支出表 （财政拨款） 
7.2022年部门“三公”经费支出预算表 （财政拨款） 
8.政府性基金预算支出情况表
9.项目支出表
一、部门主要职责 
1、区政协办公室是政协下陆区委员会的综合办事机构，负责政协下陆区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的筹备和会务工作； 组织实施政协下陆区委员会全体会议、常务委员会、主席会议的决议、决定；负责区政协委员就我区政治、经济和社会生活中的一些重大问题进行调查、视察、考察 、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和实施工作；调查研究统一战线和人民政协有关方针政策的落实情况，调查研究政协工作及我区改革、建设中的有关问题，并以书面形式供领导参阅，负责区政协的对外接待工作；负责区政协机关行政事务及后勤保障工作；负责区政协文电处理、文书档案、收发通讯、保密、文印工作。
2、各专门委员会组织委员进行视察、考察、开展调查研究和对口协商工作；联络委员，反映社情民意；广交朋友，开展招商引资；负责专门委员会的简报、调查报告等起草工作；负责汇集、研究、整理和反映专门委员会的意见和建议，并了解落实情况；负责与区委、区有关部门和区各民主党派、有关人民团体的配合和联系工作。
3、提案委员会负责区政协委员会提案的征集、初审交办和督办的具体工作；起草报请区政协全体委员会议审议提案工作情况报告以及相应的决议草案、提案审查情况的报告。
二、机构设置 
1、内设机构：区政协设办公室、提案委员会、文史民族宗教委员会、经济科技法制委员会、教卫文体委员会、委员工作委员会。
2、编制情况：下陆区政协办“三定”方案核定编制数为10人，其中：行政编制8人，工勤编制2人。
三、预算收支总体情况说明 
1、2022年部门预算总收入556.98万元，较上年536.99 万元增长了19.99万元，增幅3.59%。其中财政拨款收入556.98万元，占预算收入100%。 
2、2022年部门预算总支出556.98万元，较上年536.99万元增加了19.99万元，增幅3.59%。其中基本支出512.6万元，占比92.03%；项目支出44.38万元，占比7.97%。 
四、预算收支增减变化情况说明 
1、2022年部门预算总收入556.98万元，较上年536.99 万元增长了19.99万元，增幅3.59%。其中财政拨款收入556.98万元，占预算收入100%。 
2、2022年部门预算总支出556.98万元，较上年536.99万元增加了19.99万元，增幅3.59%。其中基本支出512.6万元，占比92.03%；项目支出44.38万元，占比7.97%。 
3、增加的原因是工资调标使职工工资基数上调，同时因工资总额增加，缴纳的医保、养老保险、职业年金和公积金等人员经费随之增加。　　     
五、机关运行经费安排情况说明 
2022年度机关运行经费预算为56.38万元，较上年41.46万元增加了14.92万元，增幅26.46%，主要用于保障机关正常运转。包括：办公费21.6万元；工会经费6.13万元；福利费7.66万元；公务用车运行费3.5万元；其他交通费用16.31万元；其他商品和服务支出1.18万元。   
六、政府采购安排情况
2022我单位政府预算采购计划金额为9.7万元，计划用于购买货物9.7万元，工程0万元，服务0万元。
 七、“三公”经费增减变化情况说明 
2022年度“三公”经费支出预算数为3.5万元，同比减少了1.52万元，减幅30.27%。
1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，共计0组，0人次，较上年预算0万元，同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为3.5万元。
（1）公务用车购置费预算支出为0万元。 较上年预算0万元，同比无变化。
（2）公务用车运行费预算支出为3.5万元，较2021年预算3.5万元，同比无变化。 
3、公务接待费预算数为0万元，较2021年预算减少1.52万元，减少的原因是严格贯彻执行上级文件精神，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费。 
八、国有资产占有情况说明 
2022年度我单位共占有车辆数1台，其中：一般公务用车 1台，单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0 台。 
九、重点预算项目绩效情况说明 
（一）预算绩效管理工作开展情况 
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
 四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
2022年预算编制中，对所有项目支出全部纳入绩效管理，包括政协委员活动、专委会活动经费及换届选举经费及，政协九届一次全会会议费均设置了绩效目标。
（二）部门预算重点项目绩效情况 
2022年项目支出合计44.38万元。
1、政协委员活动经费、专委会活动经费及换届选举经费等28万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。政协委员通过开展政治协商、民主监督、参政议政活动，在全会会议和组织充分发表各种意见、参加讨论国家大政方针和该地方重大事务；对国家机关工作人员的工作提出建议和批评；对违纪违法行为检举揭发、参与调查和检查，密切联系群众，了解和反映群众的愿望和要求，参加政协组织的会议和活动，应按标准列入本级财政预算予以保障。
项目支出绩效目标如下：
产出指标
数量指标1：委员提案办理  65件
数量指标2：开展委员慰问 20次
数量指标3：开展协商调研视察 8次
数量指标3：印制文史资料 900本
质量指标：服务质量  提高
成本指标
经济成本指标：控制在成本内  28万元
效益指标
经济效益指标：专题协商视察，提出建议，推进下陆平安和谐经济发展  提高
社会效益指标：反映社情民意，提高工作效率 提高
可持续影响指标：推进下陆经济建设，民生改善，社会和谐以及民主政治建设，扩大政协协商影响力。提高
满意度指标
服务对象满意度：办理政协委员提案、建议满意度 95%
2、政协九届一次全会会议费16.38万元，含会议文件等印刷费、宣传费、制作各类证件及材费、餐饮费等；下陆区政协委员155人，召开3.5天，共计16.38万元。项目支出绩效目标如下：
产出指标
数量指标1：参会委员数 155人
数量指标2：会议天数 3.5天
数量指标3：全文各项议程完成率 100%
质量指标：切实提高办文办会质量  有所提高
成本指标
经济成本指标：控制在成本内  16.38万元
效益指标
社会效益指标：圆满完成各项议程 有所提高
满意度指标
服务对象满意度：参会委员满意度 95%
 
十、专业名词解释 
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 

本单位2022年没有政府性基金支出预算，故为空表。