目    录

第一部分  黄石市下陆区政协办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区政协办公室2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区政协办公室2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区政协办公室概况

一、部门主要职责

1、黄石市下陆区政协办公室是政协下陆区委员会的综合办事机构，负责政协下陆区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的筹备和会务工作；组织实施政协下陆区委员会全体会议、常务委员会、主席会议的决议、决定负责区政协委员就我区政治、经济和社会生活中的一些重大问题进行调查、视察、考察 、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和实施工作；调查研究统一战线和人民政协有关方针政策的落实情况，调查研究政协工作及我区改革、建设中的有关问题，并以书面形式供领导参阅，负责区政协的对外接待工作；负责区政协机关行政事务及后勤保障工作；负责区政协文电处理、文书档案、收发通讯、保密、文印工作。
    2、各专门委员会组织委员进行视察、考察、开展调查研究和对口协商工作；联络委员，反映社情民意；广交朋友，开展招商引资；负责专门委员会的简报、调查报告等起草工作；负责汇集、研究、整理和反映专门委员会的意见和建议，并了解落实情况；负责与区委、区有关部门和区各民主党派、有关人民团体的配合和联系工作。提案委员会还要负责区政协委员会提案的征集、初审交办和督办的具体工作；起草报请区政协全体委员会议审议提案工作情况报告以及相应的决议草案、提案审查情况的报告。
二、机构设置情况

1、机构设置情况：从单位构成看，黄石市下陆区政协办公室部门决算由实行独立核算的黄石市下陆区政协办公室本级决算和0个下属单位决算组成，区政协设办公室、提案委员会、文史民族宗教委员会、经济科技法制委员会、教卫文体委员会、委员工作委员会。

2、编制情况：2025年底实有人数14人，其中行政编制11人，区聘人员2人，单位聘用人员1人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为 472.92   万元。与2024年度相比，收、支总计各增加24.02 万元，增长  5.35   %，主要原因是因为人员公积金和保险基数调增。部分人员晋级晋档，故人员支出较上年有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计   472.92万元，与2024年度相比，收入合计增加  24.02  万元，增长  5.35 %。其中：财政拨款收入 472.92 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入   0.00万元，占本年收入 0 %；事业收入  0.00 万元，占本年收入 0  %；经营收入  0.00 万元，占本年收入0  %；附属单位上缴收入  0.00  万元，占本年收入0  %；其他收入0.00  万元，占本年收入0  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计 472.92   万元，与2024年度相比，支出合计增加24.02万元，增长  5.35 %。其中：基本支出    440.78万元，占本年支出 93.2  %；项目支出  32.14 万元，占本年支出 6.8   %；上缴上级支出  0.00  万元，占本年支出 0   %；经营支出 0.00   万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出   0.00 万元，占本年支出  0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为  472.92  万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.02 万元，增长  5.35  %。主要原因是人员公积金和保险基数调增。部分人员晋级晋档，故财政拨款收入较上年有所增加。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    472.92万元，比2024年度决算数增加24.02   万元。增加主要原因是人员公积金和保险基数调增。部分人员晋级晋档，故一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00   万元，与2024年度决算数持平,持平主要原因是本部门2024年度和2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是本部门2024年度和2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出  472.92    万元，占本年支出合计的  100    %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  25.02  万元，增长 5.59   %。主要原因一是人员公积金和保险基数调增。部分人员晋级晋档，二是故一般公共预算财政拨款支出较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出  472.92    万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）政协事务行政支出 452.87   万元，占  95.76  %。主要是用于单位维持正常运行的各项费用。

2..一般公共服务（类）政协事务政协会议支出  11.18  万元，占 2.36   %。主要是用于确保政协会议如期举行的各项支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务行政运行支出  8.87  万元，占1.88 %。主要是用于单位财政事务正常运行的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    441.43万元，支出决算为  472.92 万元，完成年初预算的 107.13   %。其中：

1.一般公共服务支出(类)政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为  428.43  万元，支出决算为  452.87  万元，完成年初预算的  105.71  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员晋级晋档；二是社保及公积金基数上调，缴费金额上涨，人员类费用有所上涨。

2.一般公共服务支出(类)政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为  13  万元，支出决算为  11.18  万元，完成年初预算的  86  %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压减开支。

3.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  0 万元，年中增加预算8.87万元，支出决算为  8.87  万元，完成年中预算的 100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出  440.78万元，其中：

人员经费 412.56   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费  28.22  万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.31  万元，支出决算为  6.28 万元，完成全年预算的 99.52  %。较上年增加  6.01 万元。决算数大于全年预算数的主要原因：区政协人员随市政协访问团出访国外。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 5.81 万元，支出决算为    5.81万元，完成全年预算的 100   %。较上年增加  5.81 万元，增长100  %。决算数大于全年预算数的主要原因是区政协人员为加强与东亚国家在经贸、休闲农业、观光农业、等领域的交流合作，随市政协访问团出访国外。

全年支出涉及出国（境）团组  1  个，累计  1  人次，主要用于开展以下工作：为加强与东亚国家在经贸、休闲农业、观光农业、等领域的交流合作，随市政协访问团出访。　              　

2.公务用车购置及运行费全年预算为  0 万元，支出决算为   0 万元，完成全年预算的  100   %；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算数执行。决算数较上年持平的主要原因：公务用车全部转入区机关事务服务中心，2024年底和2025年度均无此项费用。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00   万元。本年度购置(更新)公务用车0   辆。

(2)公务用车运行费支出   0.0 万元。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆。

3.公务接待费全年预算为  0.5  万元，支出决算为    0.46万元，完成全年预算的   92 %，较上年减少   0.04 万元，下降8.69  %。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节俭，减少开支。其中：

外宾接待支出  0  万元。2025年共接待来访团组    0个，   0  人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出    0.46万元，接待对象一是上杭县政协前来考察学习，二是中央新闻媒体采访团来下陆开展“理想中国 讲好中国式商量”故事网络主题采访工作。2025年共接待国内来访团组2   个，25人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出28.22万元，比年初预算数减少0.04万元，下降0.14%；比上年决算数减少11.75万元，减少29.4%。主要原因是：比预算数减少是因为严格按预算数执行。比上年决算数减少11.75元万元是因为2024年度在职人员的交通补贴费用13.56万计入机关运行公用经费，而2025年度在职人员交通补贴费用计入人员经费，未在机关运行公用经费中列支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2025年，区政协坚持以人民为中心，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全区中心大局，充分发挥人民政协专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，承前启后，担当作为。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，资金审批程序和拨付手续严格执行相关财务规定。本单位整体绩效执行自评优。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金32.14万元，占一般公共预算项目支出总额100%。从预算资金的绩效目标来看，项目资金的使用主要围绕政协委员活动、专委经费和政协会议会议费用，其中2025年专项经费来源是一般公共预算财政拨款,列入绩效目标评价范围的项目：1、政协委员活动、专委经费14.96万元；2、政协会议费11.18万元，3、因公出国费用项目5.81万元。25年项目共计32.14万元。从评价情况来看，2025年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、政协委员活动经费、专委会活动经费及换届选举经费全年预算数为15万元，执行数为14.96万元，完成预算99.73%。主要产出和效益：一是开展委员活动,密切了与人民群众的联系,为下陆发展和规划建言献策。组织视察调研活动，为下陆经济高质量发展，充分发挥政协参政议政作用，贡献政协力量。二是为全区生态治理和经济社会又好又快发展提供良好的发展环境。三是切实发挥政协委员作用,积极回应群众重大关切，广泛听取群众意见建议,为下陆发展作出贡献，为促进我区经济社会发展提供广泛的力量支持。四是加强对部门单位的监督评议。下一步改进措施无。

2、政协会议费全年预算数为13万元，执行数为11.18万元，完成预算86%。主要产出和效益：一是推进政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。二是为全区生态治理和经济社会又好又快发展提供良好的发展环境。下一步改进措施无。

3.出国访问经费项目年初无预算。年中调整预算5.81万元。执行数为5.81万元，完成预算100%。主要产出和效益：为加强与东亚国家在经贸、休闲农业、观光农业、等领域的交流合作而访问。

（三）绩效评价结果应用情况

一是认真执行各项财务制度，切实抓好经费落实，提高资金的使用效益，二是加强业务培训，提高绩效评价水平，提升绩效管理意识，切实认识到绩效工作不仅仅只是财务工作，而与各科室工作密切相关。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

黄石市下陆区政协办公室无财政专项支出、无专项转移支付。

第四部分     其他需要说明的情况

黄石市下陆区政协办公室2025年度无举借政府债务情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出 。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

    一、2025年度部门名称整体绩效评价自评表   

二、2025年度项目绩效评价自评表或（报告）