目    录

第一部分  黄石市下陆区委组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区委组织部2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区委组织部2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区委组织部概况

一、部门主要职责

1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设，规划、部署、协调、督促、检查全区社区、机关、企业、事业、社会组织基层党组织班子建设、党员干部队伍建设；
    2、研究提出各类组织中党组织的设置和活动方式；负责抓好党内各项制度的建立完善；指导抓好全区党员发展工作和处置不合格党员工作；主管全区党员教育管理、党费收缴、使用和管理工作；开展新时期党的工作调查研究。
    3、研究和指导全区各级各类领导班子建设，不断完善领导班子结构，提高领导班子成员的整体素质；组织指导培养选拔优秀年轻干部的工作和后备干部队伍建设工作。负责全区管理权限内干部的考察和办理任免、调配及市管干部工资、待遇、退（离）休报批手续。
    4、负责指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。加强对实施国家《公务员法》和公务员队伍建设的宏观管理及政策指导，并具体负责区直六类机关实施公务员法及参照管理的群团机关和党委直属及部门所属事业单位参照公务员法管理工作。
    5、负责全区组织工作和干部工作的检查督促，加强业务指导和服务管理，及时向区委、市委组织部反映重要情况并提出建议。
    6、主管全区干部教育工作。制定干部教育培训规划；负责落实市委组织部下达我区干部培训的计划；负责组织区委管理的干部和后备干部的培训；承办区委交办的干部教育培训工作事项；指导、协调、检查全区的干部教育工作；研究探索符合发展要求的干部教育培训体制机制，指导干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。
    7、负责全区人才工作的统筹协调和人才队伍宏观管理工作，研究制定全区人才工作政策；积极开展调查研究，探索培养、吸引、留住、用好各类人才的方法和途径，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议，指导、协调、检查全区人才工作；综合协调、参与各类优秀人才的选拔、培养、管理与服务；直接联系掌握一批各行业的优秀人才；承担区委人才工作领导小组日常工作。
    8、贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，对全区选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。
    9、负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部工作的政策和制度。
    10、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；统一管理全区党委、人大、政府、政协、法院和各民主党派，人民团体及事业单位的机构编制工作。
    11、指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革的机构编制管理工作，审核党政群机关机构设置，人员编制和领导职权及人员结构比例。
    12、拟定全区事业单位机构改革方案并组织实施。负责全区事业单位登记管理工作。
    13、负责区直机关和事业单位人员变动启用编制的审核、申报、审批工作。
    14、负责区党代会代表开展活动的相关工作。
    15、负责区党代会代表提议审核和提案、提议办理的督促检查。
    16、负责研究起草区党代表大会代表任期制工作制度。做好推进代表任期制的指导工作。
    17、负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。
    18、监督、检查区直机关部门领导班子定期召开民主生活会及党员领导干部参加所在党支部组织生活。
    19、负责审批区直各部门机关党组织的建立、撤销、换届选举和委员会书记、副书记及委员的任免等组织工作；负责对机关党员干部、基层党的工作骨干、入党积极分子的培训工作和机关发展党员的审批工作。
    20、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

 1、下设单位：从单位构成看，黄石市下陆区委组织部部门决算由实行独立核算的黄石市下陆区委组织部本级决算和0个下属单位决算组成，加挂区委直属机关工作委员会、区委老干部局牌子，部门内设综合办公室、财务室。

2、编制情况：截至2025年末在职行政人员7人，事业人员4人，聘用人员2人，离休人员2人，退休人员35人（原因是区干培中心，区编办，区事业局并入组织部）。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为   665.86 万元。与2024年度相比，收、支总计各减少 112.21   万元，下降14.42   %，主要原因是2025年度其他收入较2024年度度减少了103.24万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计 665.86  万元，与2024年度相比，收入合计减少  112.21  万元，下降 14.42  %。其中：财政拨款收入 665.86 万元，占本年收入100%；上级补助收入   0.00万元，占本年收入 0 %；事业收入  0.00 万元，占本年收入  0 %；经营收入  0.00 万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0.00  万元，占本年收入0  %；其他收入0  万元，占本年收入  0.00 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计  665.86  万元，与2024年度相比，支出合计减少  112.21 万元，下降  14.42 %。其中：基本支出  568.56  万元，占本年支出  85.39  %；项目支出   97.24万元，占本年支出 14.61   %；上缴上级支出   0.00 万元，占本年支出 0   %；经营支出  0.00 万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0.00  万元，占本年支出 0   %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为  665.86  万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少  112.21  万元，下降    14.42 %。主要原因是2025年度其他收入较2024年度度减少了103.24万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    665.86万元，比2024年度决算数减少  8.97  万元。减少主要原因是部门厉行节俭。减少开支，从而财政拨款较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入  0.00  万元，与上年度持平，国有资本经营预算财政拨款收入  0.00 万元，与上年度持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出   665.86   万元，占本年支出合计的   100   %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少  8.97 万元，下降  1.33  %。主要原因是部门厉行节俭，压缩开支。公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出   665.86   万元，主要用于以下方面：

1.          一般公共服务（类）行政运行（项）支出 568.56   万元，占 85.39   %。主要是用于党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务。
2.          一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）支出 97.29  万元，占 14.61   %。主要是用于部门党委机关人才专项、党建工作、预备党员培训等事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    674.83万元，支出决算为  665.86  万元，完成年初预算的  98.67  %。其中：

1.一般公共服务支出(类)组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为   489.55 万元，支出决算为588.56 万元，完成年初预算的120.22   %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是公积金和保险基数较上年增加且部分人员晋级晋档从而导致人员费用大于去年。二是本年度新增了“下陆区重点产业链引进高校毕业生”发放一次性补贴项目20万。

2.一般公共服务支出(类)一般行政管理事务（款）干部事务专项经费项目（项）。年初预算为 50   万元，支出决算为50 万元，完成年初预算的 100   %，

3.一般公共服务支出(类)一般行政管理事务（款）党建事务专项经费项目（项）。年初预算为 10   万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的108.9  %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：是本年度新增了预备党员培训费0.92万元。

4.一般公共服务支出(类)一般行政管理事务（款）人才事务专项经费项目（项）。年初预算为 16.4  万元，支出决算为 16.4   万元，完成年初预算的   100 %，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出  568.56  万元，其中：

人员经费  542.83  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 25.73   万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.8  万元，支出决算为 1.64  万元，完成全年预算的 43.16  %。较上年减少  0.42 万元，下降 20.39 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格按预算执行； 二是厉行节俭，厉行节约，严格按预算数来。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为  0.00 万元，支出决算为 0.00   万元，完成全年预算的 100   %。。

全年支出涉及出国（境）团组    0个，累计   0 人次，。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 3.5  万元，支出决算为 1.55   万元，完成全年预算的   44.29  %；较上年减  0.34  万元，下降 18  %。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，严格按预算数执行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少不必要的开支。其中：

(1)公务用车购置费支出  0  万元。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出   1.55 万元，主要用于应急保障。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  1 辆。

3.公务接待费全年预算为  0.3  万元，支出决算为    0.08万元，完成全年预算的 26.67   %，较上年减少  0.1  万元，下降 55.56  %。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，严格按预算数执行。其中：

外宾接待支出  0  万元。2025年共接待来访团组    0个，    0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  0.08  万元，接待对象主要是省委组织部党员教育中心的同志，主要是来我区开展调研。2025年共接待国内来访团组  1  个，人次3人（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出25.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少3.81万元，下降12.9%；比上年决算数减少12.24万元，减少32.23%。主要原因是：严格按预算数执行，部门厉行节俭，压缩开支，福利费减少5.17万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车00辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金665.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金的使用主要围绕党建口、干部口、人才口开展活动。从评价情况来看，2025年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

 组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

 我单位整体支出预算执行情况良好，2025年部门整体支出绩效目标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况：2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金97.29万元。

2.项目资金执行情况：项目资金执行情况良好。

3.项目资金管理情况：项目资金管理情况良好。

（2）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况：党建口方面：加强党建宣传工作5次，干部口方面：开展老干部慰问活动4次以上，开展县级干部体检工作1次，对新进公务员进行3次以上的考察。人才口方面：党委联系服务专家15人。

2.效益指标完成情况：夯实基层党建工作；开阔干部视野、提升干部能力；扩大活动影响力，抓好党建工作；营造尊老、敬老社会氛围；抓干部工作信息化建设。

（三）绩效评价结果应用情况

（1）下一步改进措施：组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（2）拟与预算安排相结合情况及拟公开情况：按照区委、区政府和区财政局的要求，2025年的预决算情况在下陆区部门预决算公开网站上进行了公示。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

黄石市下陆区委组织部当年无财政专项支出、无专项转移支付。

第四部分   其他需要说明的情况

黄石市下陆区委组织部2025年度无举借政府债务情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支 出 。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支 出 。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出 。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

    一、2025年度部门名称整体绩效评价自评表

    2025年度区委组织部整体绩效自评表

                                         填报日期：

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 结合单位实际指标情况进行评价。

二、2025年度项目绩效评价自评表或（报告）

    2025年度干部口项目绩效自评表

单位名称：中共黄石市下陆区委组织部     填报日期：2026年3月25日

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

附件1：

2025年度党建工作项目绩效自评表

单位名称：中共黄石市下陆区委组织部     填报日期：2026年3月25日

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

附件1：

2025年度人才口工作项目绩效自评表

单位名称：中共黄石市下陆区委组织部     填报日期：2026年3月25日

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。