目    录

第一部分  黄石市下陆区统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市下陆区统计局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区统计局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区统计局概况

一、部门主要职责

(一）按照国家、省、市的统计法律法规和规划，组织领导和协调全区统计工作，指导全区统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时。

（二）按照国家、省、市建立的国民经济核算体系、统计指标体系和统一的基本统计报表制度，统一组织管理全区统计报表工作。

（三）会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。组织、协调全区城市、农村社会经济的各项典型调查和抽样调查。

（四）组织实施全区农业牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、居民服务业和其他服务业、娱乐业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施全区能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、资源等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

（六）搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，对全区国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；审定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。

（七）建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库，建立和维护基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

（八）组织指导全区统计系统干部、“四上”企业统计员的专业理论知识教育和业务培训。

（九）组织、指导全区统计基层组织建设和统计基础工作，建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

（十）按照省、市和区委、区政府的要求，协助开展经济效益、政府工作量质化等经济和社会目标考核。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

下陆区统计局纳入2025年度部门决算汇编范围的单位1个。根据统计局工作职责，将统计局划分为办公室、综合科、财务科等。
    下陆区统计局为行政单位，核定全额拨款编制数为3名，其中行政编3名。目前区统计局实际到岗编制人数3人，政府雇员9人，聘用人员1名；具体分工为局长1名，副局长1名，综合科、工业科、贸经科等科室工作人员11名（含街道统计员5名）。
 

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为186.05万元。与2024年度相比，收、支总计各减少67.71万元，下降26.7%，主要原因：一是今年五经普经费减少57.12万元；二是专项统计业务减少11.13万元；三是其他收入增加1.68万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计186.05 万元，与2024年度相比，收入合计减少67.71万元，下降26.7%。其中：财政拨款收入176.47万元，占本年收入94.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入9.58万元，占本年收入5.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计186.05万元，与2024年度相比，支出合计减少67.71万元，下降26.7%。其中：基本支出126.1万元，占本年支出67.8%；项目支出59.94万元，占本年支出32.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0  %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为176.47万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少69.39万元，下降28.2%。主要原因：一是五经普经费减少57.12万元；二是专项统计业务减少11.13万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入176.47万元，比2024年度决算数减少69.39万元。减少的主要原因：一是五经普经费减少57.12万元；二是专项统计业务减少11.13万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算对比无增减变化，主要原因是我单位无此经费开支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算对比无增减变化，主要原因是我单位无此经费开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出176.47万元，占本年支出合计的94.9 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.39万元，下降28.2%。主要原因：一是五经普经费减少57.12万元；二是专项统计业务减少11.13万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出176.47万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出176.47万元，占 100 %。主要用于本部门人员经费、公用经费、项目经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.98万元，支出决算为176.47万元，完成年初预算的111.7%。其中：

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为117.98万元，支出决算为126.1万元，完成年初预算的106.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年增加四下单位统计员工作补贴2万元及人员级别滚动调整基数增加相应的经费。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为40万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的92.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付往年区级统计诚信企业统计员补助，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出126.1万元，其中：

人员经费116.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费9.67万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数相比持平的主要原因：单位严格控制经费开支，单位无预算数，全年无经费支出；决算数与上年决算数相比持平的主要原因是单位严格控制经费支出，这两年无经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算对比无增减变化，主要原因是单位无此预算，也无此费用支出。决算数与上年决算数相比持平的主要原因是单位严格控制经费支出，这两年无经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。主要是单位无此经费开支。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：这两年单位无此经费支出。决算数较上年相比持平的主要原因：单位公车改革后，无此经费开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要原因是部门公车改革后，无此经费开支。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于：无。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数相比持平，无增减变化的主要原因：单位严格控制经费开支，全年无经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是今年未开展此项工作。2025年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是：无，主要是单位今年无此经费开支。2025年共接待国内来访团组0个，人次0（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出9.67万元，与年初预算数相比持平。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额 0.66万元，其中：政府采购货物支出 0.66万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2025年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
    组织开展部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，2025年我局较好地履行了统计部门的职能，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）

1.专项统计业务专项经费绩效自评综述：
  项目全年预算数为40万元，执行数为14.35万元，完成预算35.9%。
    主要产出和效益：（1）产出指标：

①数量指标：一是“四上”企业375户；二是城乡一体化住户电子记账户50户；三是劳动力调查16户；四是人口变动抽样调查户1200户；五是规下企业38户。

②质量指标：准确率≥95%。

③时效指标：覆盖率=100%。

（2）效益指标：

①经济效益指标：一是为GDP核算提供依据=100%；为加强就业服务提供依据=100%；为人口有关政策提供基础依据=100%；为深入推进统计现代化改革=100%。

②社会效益指标：检验统计数据公信力=100%。
    发现的问题及原因：无。
   下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部门，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。二是进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。三是进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。二是建立业务流程图，逐项分解定额；三是确定绩效标准，保障部门预算落实。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项统计业务（项）。反映统计业务工作支出事项。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项普查活动（项）。反映专项普查活动工作支出事项。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分  附件

2025年度下陆区统计局整体绩效自评表

二、2025年度项目绩效评价自评表