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名称: 下陆区政府2025年政府决算公开

索引号: 000014349/2026-46196 发布日期: 2026-08-12 发布机构: 下陆区财政局

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下陆区政府2025年政府决算公开

下陆区政府2025年政府决算公开

目录

一、政府决算报告

二、公开表格

1.一般公共预算收入决算表

2.一般公共预算支出决算表

3一般公共预算本级基本支出表

4.一般公共预算基本支出经济分类决算表

5.一般公共预算税收返还和转移收付决算表

6 对乡镇税收返还决算表

7.一般性转移支付决算表

8.一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表

9.一般债务限额和余额情况表

10.政府性基金收入决算表

11.政府性基金支出决算表

12.政府性基金本级支出决算表

13.政府性基金转移支付决算表

14.政府性基金专项转移支付分地区、分项目决算表

15.专项债务限额和余额情况表

16.国有资本经营预算收入决算表

17.国有资本经营预算支出决算表

18.国有资本经营预算基本支出本级决算表

19.国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目决算表

20.社会保险基金收入决算表

21.社会保险基金支出决算表

22.城乡居民基本养老保险基金收支决算表

23.机关事业单位基本养老保险基金收支决算表

24.职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表

25.城乡居民基本医疗保险基金收支决算表

26.工伤保险基金收支决算表

27.失业保险基金收支决算表

28.地方政府、还本付息决算表

29.地方政府债券安排情况表

30.政府地方债券转贷情况表

三、情况说明

1. 转移支付执行情况说明

2. 举借政府债务情况说明

3. 预算绩效公开工作开展情况说明

4. 部分重大政策和重点项目绩效执行结果

5. 一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

6.区人大常委会关于批准2025年区级财政决算的决议

7.关于下陆区2025年财政决算草案的报告

一、政府决算报告

关于下陆区2025年财政决算草案的报告

2026年7月29日在下陆区第十一届人民代表大会

常务委员会第三十三次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将下陆区2025年财政收支决算情况报告如下。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入情况。

2025年，全区一般公共预算收入完成89283万元，为调整预算数84000万元的106.29%，同比增长18.93%。

其中：税收收入完成71520万元，为调整预算数66305万元的107.87%，同比增长22.51%；非税收入完成17763万元，为调整预算数17695万元的100.38%，同比增长6.40%。

（二）一般公共预算支出情况。

2025年，全区一般公共预算支出完成115930万元，为调整预算116100万元的99.85%，同比增长5.89%。其分项是：

1.一般公共服务支出16463万元，为调整预算数16550万元的99.47%。

2.国防支出3万元，为调整预算数3万元的100%。

3.公共安全支出1927万元，为调整预算数1971万元的97.77%。

4.教育支出29121万元，为调整预算数29121万元的100%。

5.科学技术支出3367万元，为调整预算数3367万元的100%。

6.文化旅游体育与传媒支出312万元，为调整预算数340万元的91.76%。

7.社会保障和就业支出15309万元，为调整预算数15407万元的99.36%。

8.卫生健康支出6891万元，为调整预算数6893万元的99.97%。

9.节能环保支出4130万元，为调整预算数4135万元的99.88%。

10.城乡社区支出26342万元，为调整预算数26342万元的100%。

11.农林水事务支出1112万元，为调整预算数1147万元的96.95%。

12.交通运输等支出14万元，为调整预算数15万元的93.33%。

13.资源勘探信息等支出202万元，为调整预算数209万元的96.65%。

14.援助其他地区支出560万元，为调整预算数560万元的100%。

15.住房保障支出6374万元，为调整预算数6045万元的105.44%，主要原因是:保障性安居工程上级转移支付支出。

16.灾害防治及应急管理支出1496万元，为调整预算数1687 万元的88.68%。

17.其他支出16万元，为调整预算数16万元的100%。

18.债务付息支出2286万元，为调整预算数2286万元的100.00%。

19.债务发行费用支出5万元，为调整预算数6万元的83.33%。

（三）收支平衡情况。

2025年，下陆区一般公共预算收入89283万元，加上上级财政补助收入48243万元、待偿债再融资一般债券上年结余3500万元、债务转贷收入5359万元、上年结余19153万元，收入总计为165538万元。

一般公共预算支出115930万元，加上上解上级支出22763万元、债务还本支出7375万元、待偿债再融资一般债券结余970万元、结转下年支出18500万元，支出总计为165538万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2025年，下陆区政府性基金上级财政补助收入16079万元，加上待偿债再融资专项债券上年结余收入5000万元，上年结余收入13395万元，调入资金461万元、专项债务转贷收入44738万元，收入总计为79673万元。

政府性基金支出24822万元，加上专项债务还本支出34844万元、待偿债再融资专项债券结余929万元、结转下年支出19078万元，支出总计为79673万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2025年，下陆区国有资本经营预算上级财政补助收入648万元，结转下年支出648万元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2025年下陆区社会保险基金全年收入11947.67万元，全年支出11396.76万元，当年收支结余550.91万元，累计结余5830.31万元。

（一）机关事业单位养老保险基金。

2025年全年收入10101.76万元，其中：基本养老保险费收入4533.04万元，投资收益5.57万元，财政补贴收入4715万元，转移收入389.17万元，其他收入458.98万元。

全年支出9691.74万元，其中：基本养老金待遇支出9512.12万元，转移支出163.71万元，其他支出15.91万元。

当年收支结余410.02万元，上年结余1362.08万元，累计结余1772.1万元。

（二）城乡居民基本养老保险基金。

2025年全年收入1845.91万元，其中：上级财政补助收入648万元，区级财政补助收入177.35万元，利息收入11.54万元，个人缴费收入481.37万元，转移收入10.88万元，委托投资收益37.36万元，其他收入5.33万元，困难群体财政代缴社会保险费收入26万元，被征地农民养老保险补偿收入448.08万元。

全年支出1705.02万元，其中：基本养老金待遇支出782.43万元，个人缴费支出116.9万元，一次性丧葬费支出27.95万元，困难群体财政代缴社会保险费支出17.39万元，被征地农民养老保险补偿资金支出760.35万元。

当年收支结余140.89万元，上年结余3917.32万元，累计结余4058.21万元。

五、根据《预算法》规定，需要报告的其他重点事项

（一）上级税收返还和转移支付补助收入情况。

2025年，上级税收返还和转移支付补助收入合计48243万元。具体情况如下：

1.税收返还收入3753万元。

2.一般性转移支付收入30431万元。其中：均衡性转移支付收入324万元、县级基本财力保障补助收入2214万元、结算补助收入10361万元、固定数额补助收入1387万元、公共安全共同财政事权转移支付收入456万元、教育共同财政事权转移支付收入4126万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入35万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入5339万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入2531万元、节能环保共同财政事权转移支付收入10万元、农林水共同财政事权转移支付收入461万元、交通运输共同财政事权转移支付收入4万元、住房保障共同财政事权转移支付收入3183万元。

3.专项转移支付收入14059万元，按照指定科目用于：一般公共服务支出380万元、国防支出3万元、社会保障和就业支出531万元、卫生健康支出12万元、节能环保支出265万元、农林水支出250万元、资源勘探工业信息等支出2万元、住房保障支出12476万元、灾害防治及应急管理支出140万元。

（二）政府债务情况。

1.政府债务限额：2025年，市财政局下达我区政府债务限额为135759万元（一般债务限额80520万元，专项债务限额55239万元），比上年增长23.58%。2025年末下陆区政府债务余额为134223.5万元（一般债务余额79485.5万元，专项债务余额54738万元），政府债务余额未超过政府债务限额。

2.政府债券资金情况：2025年，市财政下达我区政府债券资金50097万元，其中：新增一般债券资金1969万元，安排用于文化服务、义务教育、污水管网、生态环保、城市基础建设等项目；再融资一般债券资金3390万元，较上年增加2766万元，用于偿还以前年度政府债券到期本金；新增专项债券资金13965万元，较上年增加13965万元，安排用于污水治理、城市停车场、产业园区等项目；再融资专项债券资金30773万元，较上年增加20773万元，用于置换存量隐性债务。

（三）预备费使用情况。

2025年，根据《预算法》相关规定，年初预算安排预备费1600万元。经规定程序审批后，统筹使用1486万元用于灾害防治及应急管理、城乡社区、教育等重点领域支出。

（四）“三公”经费支出情况。

2025年，区级财政性资金安排的行政事业单位日常“三公”经费支出合计180.29万元，比调整预算数282.15万元减少101.86万元。一是公务用车购置及运行费170.37万元，比调整预算减少73.13万元，其中：公务用车购置费实际支出31.86万元；公务用车运行维护费实际支出138.51万元；二是公务接待费4.11万元，比调整预算减少28.54万元；三是因公出国（境）经费5.81万元，比调整预算减少了0.19万元。下一步，我们将持续落实中央厉行节约各项要求，从严从紧编实年度预算，严格控制相关支出，保障“三公”经费使用规范透明。

六、2025年工作开展情况

2025年，全区财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实中央、省、市、区各项决策部署，强化支点意识，紧紧围绕全区经济社会发展大局，持续深化零基预算和大财政体系建设，切实兜牢“三保”底线，强化重点领域财力保障，严密防控财政运行风险，扎实推进各项财税改革任务落地见效，为全区经济社会平稳健康发展提供了坚实的财力支撑。

（一）统筹财政资金资源，增强保障能力。一是强化收入征管。面对宏观经济承压下行态势，坚持向内挖潜，加强重点税源动态监测与运行分析。通过深挖存量、做大增量，全力以赴堵漏增收，切实夯实财政平稳运行基础。二是向上争取积极有为。强化部门协同联动，高效争取专项债券、超长期特别国债以及中央、省级预算内转移支付资金。三是资产盘活深入全面。持续深化国有“三资”管理改革，进一步完善“三确”体系，拓宽“三变”路径，围绕六类资源、五类资产、两类资金开展清查盘点，积极探索资源潜力释放路径。运用“用、售、租、融”四种方式，积极盘活各类实物资产，盘活资产入库收入12177万元。通过资产调剂、共享共用等方式盘活行政事业单位资产，推进资产高效利用。通过壮大资产降低资产负债率，推动区属国有企业资产向实体化、市场化转型。

（二）发挥财政职能作用，服务发展大局。一是科创赋能增效。坚持把科技作为财政支出重点领域，持续加大资金统筹力度，全年完成科技支出3367万元。聚焦关键技术攻关与高新技术企业培育，严格落实各项奖补政策资金兑付，推动创新链与产业链深度耦合，有效激发企业自主创新内生动力，为产业转型升级提供了坚实的财力支撑。二是项目攻坚提速。积极抢抓政策机遇，用好超长期特别国债资金。重点支持工业领域设备更新改造及城市污水处理设施提质扩能。严格执行“资金跟着项目走”机制，建立按工程进度拨付的绿色通道，确保3个“两新”项目及4个“两重”项目资金及时足额到位，有力保障了重大项目建设“不停步”、发展“不断档”。三是债券撬动扩投。将专项债券作为稳投资的重要抓手，精准谋划项目储备。全年成功发行长乐山污水处理厂、临空物流停车场、铜产业转型示范区、集水堂公墓及磁湖西片完整社区等5个新增专项债项目。坚持“举债必问效”，依托系统动态监控，结合工程节点精准调度拨付，切实加快形成实物工作量，有效补齐了基础设施短板，激活了区域发展动能。

（三）优化财政支出结构，增进民生福祉。一是聚力社会保障。全年共落实就业补助资金1120万元，积极推进就业创业服务。及时发放社会救助资金和残疾人两补资金2485万元。发放残疾人就业保障金193万元，切实改善困难群体、残疾人基本生活，促进残疾人就业创业。落实基本公共卫生服务支出1933万元，足额预算基本公共卫生服务项目经费，落实医疗救助金336万元，减轻困难群众就医负担。二是优先保障教育投入。全年教育支出29121万元，占一般公共预算支出的比重25.12%，保证了各项教育公用经费和生均财政拨款等政策的落实。三是助力中小企业发展。加大政府采购支持中小企业力度，2025年全区中标项目43个，其中中小微企业中标40个，占比达93.02%，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目面向中小微企业采购率达100%。

（四）严守债务风险底线，筑牢财政屏障。一是防范化解债务风险。守牢不得新增隐性债务的铁律，严格落实债务限额管理，在法定限额内合规举借。严把政府债券申报审核关，坚决杜绝资金投向楼堂馆所及形象工程，做实专项债项目融资平衡测算，构建“借、用、管、还”全生命周期管理机制，切实守牢不发生系统性风险的底线。二是深化零基预算改革。坚决打破“基数依赖”，重塑预算编制流程，确立“先有政策、再有项目、后有预算”的分配机制。将项目支出必要性作为预算安排的首要前提，强化事前绩效评估及预算评审结果应用，全面提升财政资源配置效率。2025年，通过零基预算改革倒逼一般性支出压降4.1%，真正做到“花钱必问效”。三是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在预算编制和执行中的优先地位，据实编列并足额保障预算需求，确保支出平稳有序。强化库款运行监测预警，定期开展保障能力分析，精准调度资金满足刚性需求，确保库款保障水平持续处于合理区间。四是加大监督检查力度。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，聚焦“校园餐”、养老服务、殡葬等领域群众身边的不正之风和腐败问题开展集中整治。建立健全“查、改、治”闭环管理机制，以强有力的财会监督倒逼资金管理规范化，确保财政资金安全高效运行。